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昆明市东川区融媒体中心2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕区委、区政府中心工作，制定全区主题宣传策划和总体方案，计划不同时期宣传报道重点，积极开展新闻宣传，完成上级下达的各项新闻宣传任务。

3.负责全区重大活动、重要会议的宣传报道工作。

4.负责区级新媒体内容生产制作和平台的运营维护，做好新媒体的新闻宣传工作。

5.负责自办和转播节目广播电视安全播出工作。

6.负责全区广播电视事业建设管理运行维护工作。

7.负责协助做好通讯员队伍管理和培训、社会宣传发动、新闻发布和采访报道活动的组织安排等工作。

8.围绕区委、区政府中心工作，积极组织开展文化宣传推广活动，为社会提供新闻和文化产品服务。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

昆明市东川区融媒体中心中心在区委、区政府的坚强领导下，在区委宣传部的指导下，区融媒体中心全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，认真学习关于省、市、区关于宣传工作及广播电视工作的会议精神，开展坚持突出主线和重点，深入宣传全区经济社会发展所取得的新进展和新成就，为全力推动高质量发展，加快幸福美丽新东川建设步伐提供强有力的舆论保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区融媒体中心共设置5个内设机构，包括：办公室、总编辑室、采编部、安全播出部、技术服务部。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区融媒体中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即昆明市东川区融媒体中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区融媒体中心部门2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。原因说明：东川区融媒体中心为2019年东川区新闻中心与东川区广播电视技术服务中心合并成立，合并时未设立车辆编制，但两个单位共有车辆4辆，其中3辆，车辆使用年限均已达20年以上，车况较差，车辆已无法正常行驶，待办理报废。故账面显示实有车辆4辆，但实际仅有一辆车可以正常使用。

第二部分 2022年度部门决算表

详见附表（附表1-附表14）

昆明市东川区融媒体中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。昆明市东川区融媒体中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区融媒体中心部门2022年度收入合计1044.68万元。其中：财政拨款收入1044.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加102.39万元，增长10.87%。其中：财政拨款收入增加106.91万元，增长11.40%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少4.52万元，下降100%。主要原因是：人员工资及社会保险缴费、住房公积金正常增长。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区融媒体中心部门2022年度支出合计1049.38万元。其中：基本支出806.51万元，占总支出的76.86%；项目支出242.87万元，占总支出的23.14%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元万，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加21.43万元，增长2.08%。其中：基本支出减少2.87万元，下降0.35%；项目支出增加24.30万元，增长11.12%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。增加原因为：2022年度中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金项目支出较2021年度增加26.60万元；宣传制作工作经费较2021年减少2.30万元；2022年度东川区融媒体中心调出1名事业人员至东川区网络信息管理中心，故基本支出减少2.87万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出806.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出789.94万元，占基本支出的97.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.57万元，占基本支出的2.05％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242.87万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他宣传事务支出2.00万元。东川区创建云南省文明城市工作项目补助资金2.00万元。

2.其他文化和旅游支出5.35万元。用于支出“旅游革命”奖励项目补助资金5.35万元。

3.其他广播电视支出99.45万元。用于支出2022年广播电视直播卫星村村通、户户通维护专项资金8.00万元；2021年中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金13.44万元；2022年中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金54.78万元；2021年省级广播电视事业发展专项资金12.28万元；2022年省级广播电视事业发展专项资金10.95万元。

4.其他文化旅游体育与传媒支出130万元。用于支出省级财政支持县级融媒体建设专项经费130万元。

5.其他就业补助支出0.07万元。用于支出2022年4050人员公岗补贴项目（调增）资金0.07万元。

6.其他卫生健康管理事务支出6.00万元。用于支出新冠疫情应急物资所需专项资金6.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1047.38万元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加27.35万元，增长2.68%，主要原因是：人员工资及社会保险缴费、住房公积金正常增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出791.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.59%。主要用于：

（1）用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出775.36万元。

（2）用于机构正常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修费、公务接待费、委托业务费、劳务费等商品和服务支出16.33万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出234.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.42%。主要用于：

（1）省级财政支持县级融媒体建设专项经费30.72万元；“旅游革命”奖励项目补助资金5.35万元；2022年广播电视直播卫星村村通、户户通维护专项资金8.00万元；2021年中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金13.44万元；2022年中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金54.78万元；2021年省级广播电视事业发展专项资金12.28万元；2022年省级广播电视事业发展专项资金10.95万元。

（2）用于县级融媒体建设设备购置的其他资本性支出99.28万元。

 8.社会保障和就业（类）支出14.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于退休人员生活补助、医疗费补助、公益性岗位补助资金。

 9.卫生健康（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于新冠疫情应急物资所需专项资金6.00万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.90万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.75万元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算0.75万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.90万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成年初预算的83.33%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.25万元，增长50.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长50.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年各级媒体记者接待人次较2021年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，其他车辆4辆。其中三辆公务用车均因年限较长、里程数较高，车况较差，处于停驶状态。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待昆明市电视台推动网络宣传矩阵建设工作、喜迎二十大安全播出大检查、昆明掌上春城采访、文理学院洽谈校地实习合作等事项。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区融媒体中心部门2022年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区融媒体中心部门资产总额4045.39万元，其中，流动资产56.45万元，固定资产3988.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1007.61万元，其中固定资产增加1019.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.02万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.19万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24.92万元，其中：政府采购货物支出24.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额24.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300155200201111

昆明市东川区融媒体中心2022年度部门决算公开表（GK01-GK14）20230905051715168