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昆明市东川区殡仪馆2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区殡仪馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区殡仪馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市《殡葬管理条例》及有关殡葬管理的规章制度、规范性文件，积极为丧属服务。

2.负责做好殡葬礼仪服务，承担遗体运输、整容、冷藏、告别、火化、骨灰寄存、落葬（公墓）等服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一、加强组织领导。制定和完善殡葬惠民政策，切实减轻困难群体丧葬负担，同时要加强政策宣传，及时报导惠民殡葬新政策、新举措；

二、为建立健全应对突发应急事件处置运行机制,规范应急事件救助行为,提高应急救助能力,迅捷、有序、高效地实施应急事件处置,最大限度坚决杜绝不安全隐患的发生，加强消防设备器材的添置，调换、对已有的消防栓进行一次全面检查及进行维修保养，使消防栓处于良好正常状态；

三、积极做好宣传工作,以标语形式、展板和宣传车相结合有条不紊的进行；

四、以人为本为目标，实现优质服务，以提高素质技能为主，实现文明服务。进一步加强宣传力度和广度，领导、执法、服务三到位，使《殡葬管理条例》更好的贯彻实施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：接待部、接运部、火化部和综合部，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区殡仪馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区殡仪馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区殡仪馆2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，昆明市东川区殡仪馆实有车辆4辆。事业单位公务用车有编制无预算，但车辆支出用一般公共预算开支，故实有车辆超编。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区殡仪馆2022年度收入合计480.11万元。其中：财政拨款收入143.55万元，占总收入的29.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入336.56万元，占总收入的70.10%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少153.91万元，下降24.28%。其中：财政拨款收入减少57.85万元，下降28.72%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少99.43万元，下降22.80%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少3.36万元，下降100.00%，主要原因是非同级财政拨款收入减少，纳入财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区殡仪馆2022年度支出合计199.08万元。其中：基本支出44.55万元，占总支出的22.38%；项目支出99.00万元，占总支出的49.73%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出55.53万元，占总支出的27.89％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少127.11万元，下降38.97%。其中：基本支出增加3.19万元，增长7.70%；项目支出增加51.30万元，增长107.55%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少181.60万元，下降76.58%，主要原因为：东川区实行全面殡葬改革，2021对馆内设备进行维修改造升级支出较大，故较去年减少；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区殡仪馆正常运转的日常支出44.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44.55万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出0％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区殡仪馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.00万元。其中：基本建设类项目支出0万元，其他支出99.00万元。具体项目开支及开展工作情况，东川区殡仪馆是差额拨款的事业单位，殡葬（非税）补助资金47.70万元，用于办公费、印刷费、水电费、车辆运行维修维护费等，确保殡仪馆日常业务正常开展；政府性基金预算财政拨款支出51.30万元，其中，用于支付火化机设备改造款50.00万元，垫付特殊困难人员救济费1.30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区殡仪馆2022年度一般公共预算财政拨款支出92.25万元，占本年支出合计的46.34%。与上年相比增加6.55万元，增长7.64%，主要原因是原非同级财政拨款收入2022年度纳入财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出92.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于社会福利殡葬支出，保障日常基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及维修等。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算16.08万元，占总支出决算的8.08%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区殡仪馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16.08万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是东川区殡仪馆属于差额拨款单位，财政不安排经费，故“三公”经费支出年初预算数为0；有支出决算数是公车保有量4辆，保障接运业务正常开展。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11.63万元，增长261.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少11.63万元，增长261.35%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年12月东川区实行全面殡葬改革，因工作需要，车辆运行及维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区殡仪馆2022年机关运行经费支出0万元，减少0万元，下降0%,主要原因昆明市东川区殡仪馆为非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区殡仪馆资产总额1272.94万元，其中，流动资产420.31万元，固定资产809.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产43.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加418.51万元，其中固定资产增加90.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，昆明市东川区殡仪馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区殡仪馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300231400501111

昆明市东川区殡仪馆2022年度部门决算公开表20230903115445341