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昆明市东川区农业机械技术推广站2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区农业机械技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区农业机械技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与制定本区农机技术推广规划，并组织实施，组织农机技术的专业培训；提供农机技术、信息服务；对确定推广的农机技术进行试验、示范；指导乡级农机技术推广部门和农机专业户进行农机技术推广活动。

农机技术推广规范拟定，推广计划编写；农机技术新课题的确定；农机技术储备；新型农机具和新技术引进、试验、示范和推广；基层推广机构业务指导；农机技术培训和信息服务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.农机购置补贴工作开展及指标完成情况

2022年，东川区共兑付农机购置补贴资金45.62万元，兑付率97.06%，推广享受补贴的农机具157台（套）：其中铡草机26台、微耕机4台、揉丝机99台、碾米机2台、打捆机5台、拖拉机7台、犁4套、旋耕机6套、秧盘播种成套设备1套、水稻插秧机1台、水稻联合收割机1台、饲料全混合制备机1台；受益户137户。发放农机购置补贴宣传材料及宣传袋7000余份。  

2.抓好农业机械试验示范推广工作

（1）引导种植专业合作社购置水稻秧盘播种设备1套、水稻插秧机1台、水稻联合收割机1台，在拖布卡镇大荒地村和大树脚村实施750亩水稻全程机械化示范项目，主要在750亩水稻全程机械化样板上实施机械化耕整地、机械化育苗、机械化插秧、机械化收获、机械化统防统治等技术措施，项目实施完成，效果显著，为下步示范推广打下坚实基础。

（2）抓好玉米大豆复合种植全程机械化技术试验示范工作。2022年宣传引导种植企业引进小型玉米播种机2台，通过改装后在碧谷街道李子沟村实施玉米大豆复合种植机械化播种技术试验示范工作，主要实施玉米机械化播种和大豆机械化播种技术措施，经过实测，机械化播种的平均值为：玉米机械化播种的株距为38厘米、行距为40厘米，大豆机械化播种的株距为22.6厘米、行距为20.7厘米，截至11月10日，项目全部实施完成。

（3）抓好青饲料机械化技术示范工作。2022年在阿旺镇岩头村实施青饲料机械化收获示范项目，主要在示范样板上实施青饲料机械化收获技术措施，截至11月10日青饲料机械化收获技术示范已全部实施完成，效果显著，为全区示范推广机械化收获青贮米奠定了坚实基础。

3.积极开展农业机械试验示范现场观摩培训工作，努力扩大项目示范效应。

为进一步扩大农业机械试验示范推广项目示范效应，截至11月10日，东川区共开展农业机械试验示范现场观摩培训会3次，组织参加现场观摩人员125人次，其中：水稻机械化育苗现场观摩25人次，水稻机械化播种现场观摩75人次，玉米大豆复合种植机械化播种现场观摩25人次。

4.认真开展农机技术宣传培训工作

为切实加强农机培训工作，全面提升农机操作人员的农机操作水平，推进农业安全生产，促进农业现代化发展，2022年，已深入农村集市开展农机技术宣传4次，开展农机大户培训1次，发放宣传资料3000余份，宣传培训人员602人次。

5.抓好拖拉机驾驶培训工作

2022年，共开展拖拉机理论培训1期，学员10人，日前理论培训已结束，正在开展实作培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区农业机械技术推广站共设置4个内设机构，包括办公室、财务室、培训组、推广组。我部门无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区农业机械技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区农业机械技术推广站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区农业机械技术推广站2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区农业机械技术推广站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农业机械技术推广站部门2022年度收入合计416.25万元。其中：财政拨款收入416.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加48.19万元，增长13.09%。其中：财政拨款收入增加68.77万元，增长19.79%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少20.58万元，下降100.00%。增加原因是人员经费增加，人员增加，项目安排增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农业机械技术推广站部门2022年度支出合计416.44万元。其中：基本支出364.86万元，占总支出的87.61%；项目支出51.58万元，占总支出的12.39%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加44.58万元，增长11.99%。其中：基本支出增加16.78万元，增长4.82%；项目支出增加27.79元，增长116.89%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出较上年增加的原因是2022年新录用人员2名，人员经费增加，项目支出增加原因是农机购置补贴项目由财政支付改为单位支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区农业机械技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出364.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出358.98元，占基本支出的98.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.89万元，占基本支出的1.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区农业机械技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.58万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.昆财农〔2022〕38号东川区2022年水稻机械化种植（科技增粮）项目资金支出24.00万元。

2.东财预〔2022〕1号拖拉机驾驶技能培训成本经费项目资金支出0.86万元。

3.昆农复〔2021〕11号支出2021新机具试验示范专项资金0.07万元，支出2021市农机推广站青贮玉米专项资金0.05万元，支出2021秸秆还田专项资金0.07万元。

4.东财农〔2022〕69号2022年中央农机购置补贴专项资金项目支出11.53万元。

5.东财农〔2022〕45号农机化发展与购置补贴项目资金支出15.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农业机械技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出416.25万元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加68.77元，增长19.79%，增加的原因是人员经费增加，人员增加，项目安排增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出24.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于对个人和家庭的补助24.06万元。

 9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出3,92.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.22%。主要用于基本支出支出340.81万元（其中人员经费335.64万元，公用经费5.16万元）；项目支出51.38万元。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.36万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.18万元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.18万元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区农业机械技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.36万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成年初预算的50%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格执行关于厉行节约反对浪费的规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.24万元，下降57.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降57.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行关于厉行节约反对浪费的规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市农机学校、昆明市农业机械技术推广站到东川调研、考察时发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农业机械技术推广站部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。主要原因分析：昆明市东川区农业机械技术推广站为事业单位，无机关支行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区农业机械技术推广站部门资产总额883.74万元，其中，流动资产0.33元，固定资产58.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产825.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4.90万元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4.90万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区农业机械技术推广站2022年无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300432600301111

昆明市东川区农业机械技术推广站2022年部门决算公开表20230831032239763