监督索引号53011300231400201000

昆明市东川区社会建设综合服务中心

2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区社会建设综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区社会建设综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.协助做好全区社会建设的总体规划、重要政策和方案。

2.协助做好全区社会建设的总体规划、重大方案、改革举措和政策措施,建立完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制。  

3.协助拟订社会领域社会动员体制机制建设的总体规划和政策措施;协助制订社会治理信息化建设的规划和方案,并配合做好统筹协调、组织实施、统筹推进、协调指导区域化社会治理资源优化整合和共享工作。

4.为全区社会组织和社会工作人才队伍建设工作提供服务,拟订社会工作人才队伍建设的规划和政策措施并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的社会建设工作人才队伍制度和机制。

5.为社会救助管理部门提供居民家庭经济状况核对服务,做好廉租房、经济适用房、最低生活保障、特困供养人员、临时救助等社会救助对象经济状况核对,并出具书面核对报告，管理和维护好居民家庭经济状况核对系统。

6.接收社会捐助，为社会各界捐助提供服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面完成“民生小实事”项目。东川区充分组织发动居民群众、社会组织、社会力量参与，通过党建引领、民主协商、多元参与、有效解决一批群众的“急难愁盼”问题。2022年共实施9件“民生小实事”项目，其中确定了6件重点推进，整合资金1133.67万元，其中社会资金投入57.44万元，群众自筹16.41万元。截止11月30日，“民生小实事”项目已全部完成。

2.全力推进社区（村）办公场所亲民化改造。积极推动20%的村（社区）对办公场地进行去形式化、去行政化、亲民化改造，重点开展铜都街道京铜社区、铜源社区，拖布卡镇临港社区、碧谷街道嘉和社区及桥北社区5个社区（村）办公场所亲民化改造并完成了验收。

3.全力打造“我家昆明·美丽家园”示范。以街巷、庭院（花园）、楼道、阳台绿化美化为重点内容，通过城乡规划师、楼栋长（十户长）等队伍组织引导广大居（村） 民群众、社会组织、志愿者等多元力量运用景观打造、盆栽种植、墙体彩绘等形式，打造一批富含本土文化和景观特色的可学习、可复制的特色街巷、庭院（花园）、楼道、阳台作为示范点。全区共打造“最美街巷”2个、“最美庭院（花园）”9个、“最美楼道”5个、“最美阳台”10个，充分发挥示范引领作用，不断提高城市绿化美化水平、生态环境品质，创造舒适宜居的城市环境。

4.坚持经常性社会捐助和集中性捐助活动相结合，及时解决在社会捐助工作中出现的困难和问题。通过多种形式向社会宣传捐助工作站的名称、地址、方便群众随时捐助。并向咨询的捐款单位或个人进行宣传。

5.居民家庭经济状况核对为社会救助工作提供了科学依据。截止2022年12月，依照核对程序，共核对新增城乡低保对象643户782人 （城市230户282人，农村413户500人）、在享对象1263户1437人进行核对，出具核对报告6245份,其中家庭经济状况信息异常215份。供低保审核、审批部门参考，确实做到“逢进必核”。

6.全面加强基层治理队伍建设。截止11月30日，东川区共有楼栋长（十户长）3188名，建立了3188个微信工作群，做到楼栋长（十户长）队伍全覆盖并全部建立工作微信群开展工作。东川区以村（社区）热心居（村）民、志愿者、乡村土专家等非专业人士和设计规划单位、各部门相关专业人员等专业机构人士为骨干力量，统筹“干部回乡规划家乡”队伍力量，共选配20名城乡规划师，打造汤丹镇洒海村、拖布卡镇临港社区、乌龙镇坝塘村和铜都街道沙坝社区4个城乡美化试点。

7.持续推进“基层治理百佳小区”创建。坚持把服务居民、造福居民作为工作的出发点和落脚点，解决居民最直接、最关心的突出问题，深入推进碧谷街道陶苑小区“百佳示范小区”创建工作。组织志愿者入户宣传，做好疫情防控、创建省级文明城市等工作，开展爱国卫生“7个专项行动”，发动群众积极参与小区治理，保障居民环境卫生，提升物业服务规范化和精细化水平，先后对小区就行了微改造，利用小区停车场铺设了防水砖、新建休息凉亭，安装小区路灯、规范了车辆停放、修建电单车充电棚，在绿化带补种树木花草，加强小区物业管理，不断提升小区人居环境，增强居民的满意度和获得感。

8.分级分类开展社会治理人才队伍培训。2022年东川区举办了1次全区社区（村）“两委”的培训，东川区委社工委举办了3次社会治理人才队伍、治理骨干培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心共设置3个内设机构，包括：办公室、捐助接收工作站、居民家庭经济核对中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区社会建设综合服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市东川区社会建设综合服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区社会建设综合服务中心2022年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；2022年度无项目支出情况，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区社会建设综合服务中心2022年度收入合计217.90万元。其中：财政拨款收入217.90万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加78.90万元，增长56.76%。其中：财政拨款收入增加79.74万元，增长57.72%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少0.84万元，下降100.00%。主要原因：一是2022年邵春镶、徐一印等7名工作人员调入本单位，人员经费收入增加；二是2022年退休人员生活补助由预算单位申报，不再横向拨款，故2022年其他收入较2021年减少较多。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区社会建设综合服务中心2022年度支出合计217.90万元。其中：基本支出217.90万元，占总支出的100.00%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加78.68万元，增长56.52%。其中：基本支出增加78.68万元，增长56.52%；项目支出增加0万元，增长0%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2022年调入邵春镶、聂胜格等7工作人员，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区社会建设综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出217.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出214.16万元，占基本支出的98.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.74万元，占基本支出的1.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区社会建设综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出217.90万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加79.52万元，增长57.47%，主要原因是我单位2022年调入邵春镶、聂胜格等7名工作人员，人员经费支出增加及财政实行国库集中支付，横向拨款减少，非财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出217.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于事业单位离退休支出0.42万元、社会福利事业单位216.04万元。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：昆明市东川区社会建设综合服务中心2022年未发生“三公”经费支出事项。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心2022年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增长0%,与上年一致，主要原因是昆明市东川区社会建设综合服务中心是昆明市东川区民政局下属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区社会建设综合服务中心部门资产总额91.49万元，其中，流动资产52.70万元，固定资产5.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产33.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.76万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区社会建设综合服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300231400201111

昆明市东川区社会建设综合服务中心2022年度部门决算公开表（GK01-GK14）20230829040656691