监督索引号53011300236101801000

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订计划生育药具计划；提出计划生育药具管理和服务的建议。

2.计划生育药具的招标采购和免费发放；承担对计划生育药具服务、管理、监督和评估工作。

3.遵守计划生育药具服务和管理的政策和法规。

4.组织实施计划生育药具的收购、储运和调拨。

5.负责计划生育药具信息化建设；承担计划生育药具信息统计工作,协调建立加强流动人口计划生育药具管理和服务的工作机制。

6.避孕药具知识宣传普及和药具使用指导及推广。

7.对药具人员进行培训指导。

8.完成上级交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.科学制定药具需求计划，定期、足额、调拨和发放避孕药具。2022年放置宫内节育器265人;发放口服药6531板;壬苯醇醚栓702盒；壬苯醇醚膜19盒；壬苯醇醚凝胶1288支；避孕套168999只。

2.我区计划生育药具管理中心高度重视防艾工作，严格按照目标责任书履行部门工作职责，密切配合区防艾办、监督局，确保各项防艾工作有序开展。把“推套防艾”融入各种宣传活动中，开展宣传活动。截止10月30日对辖区宾馆、旅社、药具督导检查3次，全区有非星级宾馆2家，发放安全套1500只，路边小旅店196家，共发放安全套26730只，夜总会、洗浴桑拿中心、KTV39家，共发放8400只，宾馆、旅社做到100﹪摆放安全套。

3.利用“三下乡”、“综治维稳”、“科技活动周”、“世界防艾日”等活动积极开展避孕药具宣传活动，积极报送活动信息8篇，共发放避孕套6200只，栓200盒、壬苯醇醚凝胶300支，宣传折页8960页、手提袋、纸、围裙、扇子共16890份。通过宣传活动让群众了解“健康扶贫、全面两孩政策、保健知识、卫生法律法规、避孕节育知识”等方面的问题，工作人员详细耐心的解答，共接受群众健康和计划生育政策咨询5110余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、人事科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2022年度收入合计81.73万元。其中：财政拨款收入67.60万元，占总收入的82.70%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.14万元，占总收入的17.30%。与上年相比，收入合计增加8.06万元，增长10.94%。其中：财政拨款收入减少4.08万元，下降5.69%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加12.14万元，增长606.85%。主要原因是东川区卫生健康局拨入的药具宣传经费及公共卫生经费要等下一年才能支付，因此其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2022年度支出合计72.45万元。其中：基本支出67.60万元，占总支出的93.30%；项目支出4.86万元，占总支出的6.70%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1.54万元，增长2.17%。其中：基本支出增加9.73万元，增长16.82%；项目支出减少8.20万元，下降62.79%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析是基本公共卫生经费支出减少，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心机构正常运转的日常支出67.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出66.23万元，占基本支出的97.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.36万元，占基本支出的2.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.86万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生经费开支3.96万元，疫苗接种工作经费开支0.90万元，以上经费全部用来开支相关项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出71.56万元，占本年支出合计的98.76%。与上年相比增加0.64万元，增长0.90%，主要原因分析办公经费、差旅费等公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出0.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于退休人员相关经费的支出。

 9.卫生健康（类）支出70.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.20%。主要用于发放在职职工工资、日常公用支出及药具相关工作宣传项目支出。其中：基本公共卫生服务3.96万元，计划生育机构67.02万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.08万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的750.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.53万元，占总支出决算的88.33%；公务接待费支出决算0.07万元，占总支出决算的11.67%，具体是国内接待费支出决算0.07万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.08万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的750.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成年初预算的87.50%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于药具宣传督导等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等从一般公共预算财政拨款“三公”经费中支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.00万元，下降62.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.07万元，下降66.88%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是尽量减少公务用车次数，降低公务用车运行费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于药具宣传督导等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于药具督导等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2022年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增长0%，主要原因分析是单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心资产总额136.57万元，其中，流动资产18.70万元，固定资产117.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.30万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53011300236101801111

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2022年度部门决算公开表20230901025511358