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昆明市东川区乌龙镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区乌龙镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区乌龙镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区乌龙镇卫生院是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健和康复为一体的一级甲等综合性乡镇卫生院。是全镇传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院。我院坚持党委领导下的院长负责制，践行党建引领医疗卫生发展全心全意服务人民的宗旨,认真贯彻国家医疗卫生方针政策，全院职工团结务实，以“爱岗、诚信、守纪、合作”的团队精神落实好常态化基本医疗、矿山医疗应急、基本公共卫生服务、健康扶贫成效巩固等各项工作，完成基本和重大公共卫生服务项目任务，负责村级卫生和计划生育工作的管理、人员培训及考核，承办上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.门诊住院开展情况

截止10月20日医疗总收入为217.30万元，其中门诊113.50万元，住院103.80万元。门诊就诊15658人次，住院455人次，其中远程心电图会诊50例、疑似胸痛接诊3例、POCT检查5例、动态血压监测5例，洗胃19例，开展疑难病历讨论1例，死亡病例分析1例，危急值报告1例，影像检查730例（放射372例，B超358例），病人转诊41例，其中危重病人9例，过敏性休克抢救成功1例，辅助检查仪器使用频次不断加强。门诊病历、住院病历和处方书写合格率95.00%以上，高危孕产妇呼救转诊率达100.00%，药占比45.00%（其中门诊药占比70.00%，住院药占比13.00%）。在医疗质量管理方面，每周交班会时采取自查与互相查阅的方式开展质控，每季度医务科进行医疗质量检查反馈，使医疗质量得以不断提升。

2.妇产科业务开展情况

门诊就诊547人次，住院37人次，取环22人次，放环4人次，孕产妇转诊2例，转诊率100.00%。同时开展危急重症孕产妇演练3次，顺利通过产科质量检查评审。

3.哨点诊室及核酸采样

我院严格落实预检分诊制度，对哨点工作人员进行岗前培训，发现疑似新冠肺炎症状的患者，引导至发热哨点进一步诊治，同时开展抗原检测、询问旅居史，对检测阳性人员及时上报院防保组及医院主要领导，并在转诊前全程严格闭环管理，至今发热哨点诊室共接诊319人，核酸采样33645例，抗原检测88例。

4.院感管理

至今共开展院感知识培训及护理操作技术培训各3次，医疗废物处置规范合理，截止到9月份共处置感染性医疗废物1051.40Kg，损失性医废922.30Kg，同时审核通过监管平台2021年至今的全部数据补录工作。每天坚持对治疗室、换药室、抢救室、发热门诊进行紫外线消毒，并记录，加强紫外线强度监测；对污水消毒设备运行情况进行检测检查，设备运行正常，院内感染率也控制到10.00%以下。

5.药品采购管理

我院认真贯彻执行基药采购规范,贯彻落实“两票制”及药品备案采购制度；药品种类360种以上，均严格按照药品采购平台统一采购，药品、耗材、物资储存、出入库等均严格按照医院相关程序实施。今年通过云南省基本药物集中采购交易系统采购药品金额105.83万元，其中卫生院采购基本药物44.07万元，非基本药物20.79万元，集中带量采购药品7.83万元，代村卫生室采购药品基药27.18万元，共采购非基药6.16万元。

6.居民医保

今年我院城乡居民基本医疗保险住院共减免476人次，费用总额101.10万元，统筹基金支付74.65万元，医疗救助基金支出9.92万元，大病补充医疗保险基金支出0.19万元，公务员医疗补助基金支出0.24万元；门诊补偿人次共15878人次，医疗费总额113.88万元，基本医疗统筹基金支付38.65万元，医疗救助基金支付6.95万元。

7.基本公共卫生服务

（1）两癌筛查：全镇共有15—49岁的育龄妇女6432人，育龄妇女死亡3例，截止10月20日，完成适龄妇女两癌筛查946人，超额完成361人。

（2）孕妇普查：1-10月共有孕妇219人，其中上半年107人，完成普查98人，1月普查期间分娩4人，流产1人，未检查4人，普查率为96.00％，筛查出高危61人，占比62.00％；下半年112人，完成普查106人，8月普查期间分娩5人，未检查1人，普查率为99.00％，筛查出高危69人，占比65.00％；帅查出的高危孕妇已全部规范管理，安排专人定期随访。

（3）孕产妇管理：1-10月共有孕产妇252人，其中孕期流产4人，已分娩146人，未分娩102人。其中：产妇建卡人数146人，早检126人，系统管理率86.30%，住院分娩146人，住院分娩率

100.00%，产后访视146人，其中入户访视40人。在卫生院建立围产期保健手册52人，其中早孕建册48人，早孕建册率92.00%，建立纸质孕产妇健康管理档案252份。全镇孕产妇中有高危孕产妇169人，其中孕期流产7人，已分娩98人，未分娩64人，住院分娩率100.00%。

（4）儿童保健管理：1-10月共有0—6岁儿童1423人，完成体检1201人，保健覆盖率84.40%；其中0-2岁儿童529人，全部纳入系统管理。今年出生儿童146人，其中死胎死产1人，活产145人已全部完成访视，新生儿中出生缺陷儿童1人，出生低体重2人，早产儿7人。0-6岁儿童中筛出高危儿144人，筛出率10.00%，镇、村两级“两病”管理53人，已全部建档管理。

（5）计划生育管理：截至目前补服叶酸发放指标270人，已发放233人，完成率86.30%；孕前优生家庭档案指标120对，已超额完成11对；发放避孕套13435只，发放避孕药271板、壬苯醇醚栓30合、外用凝胶93盒。到卫生院放环4人，取环22人。

（6）重性精神病管理：2022年新增4人，累计建档139人，当前在管135人，其中3-5级53人，已完成今年任务数，建档人民群众中已体检71人，体检率为52.60%，按照体检率达到80.00%的任务，还差16人未体检，计划于11月前完成；完成“以奖代补”协议签订49人。

（7）预防接种管理：乌龙镇卫生院设有预防接种点1个，全年接受区级督导1次，冷链运转10次。对全镇范围内的适龄儿童进行预防接种，其中0-6岁免疫规范管理509人，I类疫苗接种针次1141次。上卡、上证率100.00%。上报疑似疫苗接种异常反应1例，开展计划免疫、“世界肝炎日”等宣传活动，提升了群众预防接种的认知力。

（8）查验预防接种证：对辖区内的两所幼儿园进行入托查验证工作全覆盖，共查验301人，完成补种31人，共补种40针次。

（9）突发公共卫生事件报告和处理；与村卫生室签订疾病预防控制工作目标责任书，严格落实督导督查责任，今年对各村卫生室进行9次专项督导。召开乡村医生例会9次，组织全镇医务人员进行了6次疫情管理专题培训，培训240人次，开展突发公共卫生事件应急演练2次，包括全员核酸应急演练，不明原因发热应急演练，坚持领导带班制和24小时值班制，保证通信通畅和计算计网络直报正常进行。

（10）艾滋病防控管理：将艾滋病检测纳入婚前自愿医学检查、基本公共卫生服务老年人健康体检、社会体检机构个人健康体检等内容，做实“逢血、逢孕必检”，1-10月卫生院共检测6929人，村级快检点筛查364人，累计筛查7290人，确诊阳性患者0人，预计11月底完成艾滋病检测10000人的目标。目前，艾滋病在管68人，领取低保30人，未领取低保38人，规则服药66人，有2人未服药。

8.疫情防控

为能及时应对突发状况的发生，一是组建核酸采样队伍，提升应急处置能力。我院在年初已组建辖区内全员核酸检测队伍，乌龙辖区内共设置核酸采样组23组，其中14组为医院应急采样组，9组由区妇幼保健中心医师组成。核酸采样严格按照上级部门防控要求执行，24小时待命，做到对符合检测的人群做到“应检尽检”。同时明确了核酸采样点位置设置，组建人员及点位基本满足相应村组的核酸检测，同时多次组织人员进行应急演练，并多次配合教育部门做好辖区师生的采样工作，职工应对全员核酸检测实战能力得以不断提升。二是不断加强内部培训。由医院防保组和化验室科室长多次对全体医务人员开展了新冠肺炎诊疗方案、院感防控、个人防护、核酸采样的等全员培训，并收集培训记录。三是提前储备应急物资，自疫情发生至今，我院疫情应急物资储备保持在能满足一个月的储备需求，防止应急物资紧缺而引发的担忧。

9.安全生产工作

为严防各类安全事故的发生，我院按照“谁主管、谁负责”的原则，层层落实安全生产责任制，签订安全生产责任书，落实医院各区域内的安全责任。定期专题安全研究会议，部署我院的安全工作，同时每月或重要节假日前开展安全大检查，安全生产及安保维稳大检查，进行逐一检查，消除安全隐患。其次全面加强安全宣传及培训力度，通过宣传折页、电子显示屏等宣传形式营造全院参与安全工作的良好氛围，今年共开展安全生产检查12次，查出安全隐患1项，整改1项，开展消防安全、突发公共卫生事件、危急重症孕产妇抢救、地质灾害等应急演练8次，全年无安全生产事故发生。

10.党建及党风廉政建设工作

在支部党建方面，充分利用智慧党建平台，严格落实党员教育工作。今年落实主题党日活动12次，召开支委会12次、党员大会5次，进行党务公开17次，在重要节日如清明节、中秋节、重阳节等节日组织党员到烈士墓园、困难群众家里开展慰问3次。在党风廉政建设方面，一是组织干部职工开展廉洁从业9项准则培训，在收费窗口粘贴投诉监督电话，设置投诉举报箱，及时处理群众反映的问题。二是组织全体职工开展能力作风提升建设，通过学习、记录，加深、规范职工的作风建设，今年共开展能力作风建设学习5期，收集学习心得体会120余篇，职工的学习氛围明显加深。三是召开党风廉政建设会议3次，及时传达上级文件精神，结合实际安排部署我院重点工作，同时反馈工作中遇到的困难及问题，及时解决。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：临床综合科、中医科、检验科、预防保健科、妇幼保健科、功能科、计生儿童保健科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区乌龙镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区乌龙镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。由于财政资金未保障我单位公车运行维护，为保障医疗卫生服务工作的正常进行，我单位用医疗资金保障救护车的运行维护。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇卫生院2022年度收入合计965.65万元。其中：财政拨款收入676.11万元，占总收入的70.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入278.32万元（含教育收费0万元），占总收入的28.82%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.22万元，占总收入的1.16%。与上年相比，收入合计增加38.48万元，增长4.15%。其中：财政拨款收入增加30.79万元，增长4.77%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加21.35万元，增长8.31%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少13.65万元，下降54.90%。主要原因是：1.发热哨点建设等财政拨款增加，财政拨款收入增加；2.医疗质量和服务不断提高，增加了门诊住院人次及药品等收入；3.拨款方式由实拨变更为财政一体化系统挂接资金，非同级财政拨款收入减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇卫生院2022年度支出合计921.15万元。其中：基本支出583.20万元，占总支出的63.31%；项目支出337.95万元，占总支出的36.69%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5.91万元，增长0.65%。其中：基本支出减少40.69万元，下降6.52%；项目支出增加46.60万元，增长15.99%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。基本支出减少，主要原因是2022年1至7月人员工资减少。项目资金支出增加主要原因是2022年项目建设增加了发热哨点建设。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区乌龙镇卫生院机构正常运转的日常支出583.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出407.02万元，占基本支出的69.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176.17万元，占基本支出的30.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区乌龙镇卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出337.95万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：发放离退休人员生活补助10.08万元;其他卫生健康管理事务支出10.10万元；基层医疗卫生机构支出80.52万元；公共卫生支出202.93万元；中医科新建及改造支出10.00万元；其他卫生健康支出24.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出715.51万元，占本年支出合计的77.68%。与上年相比增加58.69万元，增长8.94%。主要原因是2022年增加了发热哨点建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出18.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要为退休职工医保，住房补贴、生活补助等支出。

9.卫生健康（类）支出696.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.39%。主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出用于人员经费、日常公用经费，主要包括支付人员工资和缴纳社保费、采购办公用品等，项目支出主要用于家庭医生签约、乡村医生基药补助、乡村医生生活补助、公卫考核经费、公卫聘用人员工资等。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的498%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2.25万元，占总支出决算的90.36%；公务接待费支出决算0.24万元，占总支出决算的9.64%，具体是国内接待费支出决算0.24万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的498%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成年初预算的48.60%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是下村接种新冠疫苗及为老年人体检等加油费增加，二是公务用车修理费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.49万元，增长146.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2.25万元，增长147.25%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长166.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是下村接种新冠疫苗及为老年人体检等加油费增加，二是公务用车修理费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡接种新冠疫苗及为老年人体检等工作所需车辆燃料费、维修费。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基公卫考核、医疗质量监督检查及妇幼工作检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2022年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区乌龙镇卫生院资产总额800.93万元，其中，流动资产110.01万元，固定资产680.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.94万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加109.67万元，其中固定资产增加100.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值256.23万元；处置车辆0辆，账面原值14.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53011300236101201111

昆明市东川区乌龙镇卫生院2022年度部门决算公开表20230901090718271