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昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区汤丹镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区汤丹镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担全镇农村传染病预防与控制，做好传染病防治和疫情等相关工作，加强妇女儿童保健管理、家庭医生签约服务管理、健康扶贫体检等工作；

2.承担全镇医疗业务工作，且开展医保报销业务，为解决全镇老百姓就近就医提供了方便，通过医保报销解决了看病贵的问题；

3.开展计划生育免费技术服务及健康教育知识宣传等相关工作，普及卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

4.完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。加强乡村医生在基本公共卫生服务和门诊医疗方面的管理，提高乡村医生服务群众意识；

5.加强中医建设，鼓励中医治疗，提高基层卫生院中医建设服务能力。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.医疗质量

无医疗责任事故及纠纷发生；无医院感染发生；法定传染病报告率为100%；处方书写合格率为100%；护理技术操作合格率≥95%；加强危重病人的管理，熟练掌握护理操作规程，掌握抢救程序及抢救药械的使用，急救药械有专人负责管理，做到“五定一及时”、急救药械完好率达100%。

2.分级诊疗工作

根据《关于印发昆明市分级诊疗和双向转诊制度实施方案的通知》（昆卫〔2015〕55号）的要求。分别与东川区老年病医院、精神病医院、人民医院、中医医院签订双向转诊协议，结合医院实际，针对需要转诊病人的情况，作好转诊工作，2022年院转诊人次为49人次。

3.抗击新冠肺炎工作

为进一步落实常态化疫情防控工作有关要求，发挥基层医疗卫生机构在新冠肺炎疫情常态化防控中的“前哨”作用，提高基层医疗卫生机构对传染病患者的发现和预警能力，保障群众健康服务需求，我院于8月完工发热哨点建设项目，9月初进行竣工验收合格。新冠肺炎疫情发生以来，在院领导指导下，建立应急防控小组。防控知识全覆盖，先后组织集中培训14次，应急演练2次，分批分次进行理论考试2次、正确穿脱防护服现场考试3次，至今为止共计培训20余次。

4.基本公共卫生服务

居民健康档案：我镇辖区常住人口总数约36770人，截止09月在管纸质档案为39423份，在管电子档案39423份，电子建档率为107.00%。妇女保健：今年截止九月全镇孕产妇总数为260人，其中早孕建册241人，建册率为92.70%，孕产妇系统管理260人，其中住院分娩260人，住院分娩率100%，产后访视260人次，筛查出高危产妇151例，进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达100%。孕产妇死亡0人，免费发放叶酸305人份。根据妇女保健的要求，为已婚妇女进行查体，对我乡已婚妇女进行健康查体，宫颈癌实查898人，乳腺癌实查919人并对筛查异常的人员及时进行了有效治疗和指导。各项计划生育孕前优生总数为121人，放置宫内节育器29人，取出宫内节育器36人。儿童保健：今年上半年7岁以下儿童2183人，完成档案2183人，新生儿访视257人，高危儿童215人，确保了儿童的身心健康，我镇上半年3岁以下儿童系统管理人数为850人，系统管理率为98.15%，儿童死亡3人。6-24月龄儿童营养改善项目在服168人，发放率100%。儿童中医服务873人，中医管理率88.53%。计划免疫：2022年本镇内各年龄段人员接种疫苗共10646人次。按免疫接种要求适时接种疫苗，0—6岁儿童共接种1211人次，二类疫苗共接种252人次，新冠肺炎疫苗接种9334人次。并认真完成各种疫苗接种信息录入上报工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包含：办公室、财务室、妇幼保健科、预防保健科、临床综合科、中医科、口腔科、检验科、影像科、药剂科、总务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区汤丹镇中心卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。由于财政资金未保障我单位公车运行维护，为保障医疗卫生服务工作的正常进行，我单位用医疗资金保障3辆救护车的运行维护。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2022年度收入合计1,043.00万元。其中：财政拨款收入863.99万元，占总收入的82.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入163.44万元（含教育收费0万元），占总收入的15.67%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.57万元，占总收入的1.49%。与上年相比，收入合计减少68.10万元，下降6.13%。其中：财政拨款收入减少20.58万元，下降2.33%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少14.30万元，下降8.05%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少33.22万元，下降68.09%。主要原因是:1、财政拨款收入比上年减少是因为本年退休1人、调出3人,相应人员经费及公用经费拨款减少；2、事业收入比上年减少是由于本镇常住人口减少,医疗业务收入降低；3、其他收入为非同级财政拨款收入，减少是因为2021年资金拨付方式为业务部门实拨到账户，2022年资金统一通过财政一体化清算，故降低了实拨频率及金额，导致其他收入大幅度下降。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2022年度支出合计1,116.34万元。其中：基本支出679.31万元，占总支出的60.85%；项目支出437.04万元，占总支出的39.15%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少92.41万元，下降7.65%。其中：基本支出减少33.51万元，下降4.70%；项目支出减少58.91万元，下降11.88%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0.00%。主要原因分析：1、基本支出减少是因为本年退休1人、调出3人相应人员经费支出减少；2、项目支出减少是由于本镇常住人口减少，基本公卫服务经费开支减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区汤丹镇中心卫生院机构正常运转的日常支出679.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出505.43万元，占基本支出的74.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173.87万元，占基本支出的25.60％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区汤丹镇中心卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出437.04万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：行政事业单位养老支出47.57万元，用于发放退休职工生活补助及医疗保险缴费；伤残抚恤支出6.27万元，用于发放退休伤残人职工；其他卫生健康管理事务支出10.94万元，用于重精患者以奖代补补助的发放；公共卫生服务经费支出211.85万元，用于开展公卫相关体检预防工作；中医院及其他卫生健康支出26.48万元，用于开展中医院工作及发热哨点等医疗保障能力提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出894.21万元，占本年支出合计的80.10%。与上年相比减少85.41万元，下降8.72%，主要原因分析：1、因本年退休1人、调出3人相应人员经费支出减少；2、由于本镇常住人口减少，基本公卫服务经费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出68.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于退休职工医保缴费、退休职工生活补助、死亡抚恤金等。

9.卫生健康（类）支出825.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.29%。主要用于人员经费及日常公用经费支出和公共卫生服务等项目支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的1271.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算7.53万元，占总支出决算的98.75%；公务接待费支出决算0.09万元，占总支出决算的1.25%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的1271.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为7.53万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成年初预算的16.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年疫情严重，需开展下村打新冠疫苗、做核酸采样等相关基本公共卫生服务工作，因此救护车加油费及车辆维修费等公务用车运行维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.20万元，增长72.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3.45万元，增长84.56%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降72.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年疫情严重，需开展下村打新冠疫苗、做核酸采样等相关基本公共卫生服务工作，因此救护车加油费及车辆维修费等公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展基本公共卫生服务和临床医疗工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生督导和疫情工作检查指导及医保方面的检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2022年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区汤丹镇中心卫生院资产总额1165.57万元，其中，流动资产229.08万元，固定资产931.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.98万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加68.20万元，其中固定资产增加110.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53011300236101401111

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2022年度部门决算公开表20230831054810162