监督索引号53011300236100801000

昆明市东川区疾病预防控制中心

2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是区人民政府实施疾病预防控制职能的执行机构，担负着全区6镇、2街道、1乡，130个行政村，40个社区居委会，30余万人民的疾病预防控制等公共卫生服务任务，是全区疾病控制、卫生监测检验、健康教育和卫生防病技术服务的指导中心。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.传染病防控工作

全区无甲类传染病报告，乙类传染病共报告8种527例，与去年（484例）例同比，上升8.88%；丙类传染病共报告4种296例，与去年（568例）同比，下降47.89%，无死亡病例报告。

区级医院：东川区人民医院常年开设肠道门诊，保证人员、诊疗、设备“三落实”，做到腹泻病人就诊、治疗、取药、检验、入厕“五不出门”，健全肠道门诊就诊登记制度，做好腹泻病人的分诊，加强腹泻病人的霍乱菌检测，

认真落实各项防控措施，加强疫情监测、督查、报告，坚持24小时值班和领导带班制，对不明原因肺炎、人感染高致病性禽流感和流感样病例“零”报告制度。全年无不明原因肺炎、疑似“非典”病例或疑似“人禽流感”病例的报告。

2.地方病防控工作

加强鼠疫疫情监测,严格执行“自死鼠报告”和“零”报告制度（报自死鼠、疑似鼠疫病人、原因不明急死病人），全区共建鼠疫三报及“零”报告15个单位，未发现自然死鼠及病死鼠。

在全区开展全国疟疾宣传日，共计发放小疟疾防治相关册子、宣传页、宣传画等七种资料共12000份、宣传环保纸袋及宣传品3000份、悬挂宣传标语2条、制作电子标语8条，现场接受群众健康咨询300余人次，使疟疾病防治知识进入了千家万户，极大地提高了人民群众疟疾知识普及率。

3.性病和艾滋病防控工作

认真落实艾滋病防控措施，进行一步扩大宣传覆盖面，艾滋病筛查和检测能力不断提高，共完成HIV筛查122036人次。

全面开展艾滋病人和感染者随访和治疗关怀工作，落实“四免一关怀”政策，对新发现的艾滋病人和感染者每季度进行医学随访管理，免费提供健康咨询、心理辅导、CD4细胞检测、协助相关部门开展关怀救助工作。全区共丙肝病例发病率10.35/10万，与去年同期相比报告数上升50%，无死亡病例报告。

4.结核病、麻风防控工作

加强结核病防治工作，巩固三位一体结核病工作模式，全区登记管理65岁以上老年人34993人，参加年度体检人数18698人，其中进行肺结核可疑症状筛查16770人次，筛查率47.92%，登记管理糖尿病患者3850人，完成季度随访11761人次，进行肺结核可疑症状筛查10555人次，筛查率70.09%。

全区疫村104个13605人，线索调查104个村3218人,线索调查率23.65%；非疫村1239个281593人，线索调查1239个村30659人线索调查率10.89%。未发现新发病人，患病率控制在0.31/10万。

5.慢病防治工作

辖区高血压建档管理17099人，完成指标数的106.87%，规范管理16315人，规范管理率95.41%；辖区糖尿病建档管理3881人，完成指标数的121.28%，规范管理2227人，体检人数2227人，规范管理率58.67%；辖区老年人常住人口34993人，完成自理评估17220人，体检17220人，健康管理17220人，健康管理率49.21%。

6.严重精神障碍疾病管理工作

认真落实《东川区严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”工作方案（试行）》，加强对严重精神障碍患者的监护和管理，维护精神障碍患者的合法权益。

7.免疫规划工作

按照《中华人民共和国疫苗法》、《预防接种工作规范（2016年版）》和《国家免疫规划疫苗免疫程序及说明（2021年版）》，进一步健全预防接种服务网络，推进预防接种工作规范化管理。全区0-6岁适龄儿童开展常规免疫接种。以乡镇为单位各疫苗接种率均达95%以上。

8.食品、环境、职业、放射、学校卫生监测工作

根据昆明市卫生健康委员会等5部门关于印发《昆明市贯彻落实2022年食品安全风险监测计划实施方案》开展工作。

通过项目的实施，开展我区重点食品污染物污染状况监测，积累监测数据，确定食品污染水平和对健康的危害，加强了我中心对食源性疾病和食品污染的监测能力，提高了食品污染物监测点实验室分析能力，保证监测数据准确、可靠；对食品安全信息收集、分析、报送，为国家标准制定、修订等提供有效数据，规范了食品安全监管信息的发布工作。

9.城乡饮用水水质监测

对辖区内的9个乡镇23个饮水工程开展监测工作。共采集枯水期生活饮用水水样45件，城市饮用水6件，合格5件，合格率83.33％。农村饮用水39件，合格34件，合格率87.18％。共采集检验126份城市饮用水，不合格13件，合格89.68%，主要不合格指标为浑浊度、余氯。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构。包括：疾控和传染病科、公卫科、结防科、艾病科、地慢科、检验中心、质控科、财务科、行政办、规划免疫科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区疾病预防控制中心2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆9辆。实有车辆超编原因：我单位无公务用车编制，9辆车为省市级配置的特种专业技术用车。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区疾病预防控制中心2022年度收入合计2,191.22万元。其中：财政拨款收入1,950.49万元，占总收入的89.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入21.36万元（含教育收费0万元），占总收入的0.97%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入219.37万元，占总收入的10.02%。与上年相比，收入合计增加723.84万元，增长49.33%。其中：财政拨款收入增加560.56万元，增长40.33%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少15.25万元，减少41.66%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加178.53万元，增长437.11%。收入差异的原因:1.基本支出增加。事业单位招考新增4人的工资福利费和2021-2022年2年的防疫津贴补发数。2.项目经费拨款增加。为做好新冠疫情防控工作，政府投入核酸检测设备购置及检测耗材购置专项资金增加。3.其他收入增加。上级拨入非规划免疫疫苗储存运输费166.00万元，拨入应急物资储备库建设资金50.00万元。4.事业收入减少。由于今年非规划免疫疫苗储运费作为非税收入全额上缴国库，故本年度事业收入较去年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区疾病预防控制中心2022年度支出合计2,209.61万元。其中：基本支出1,362.08万元，占总支出的61.65%；项目支出847.52万元，占总支出的38.35%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加546.81万元，增长32.89%。其中：基本支出增加180.85万元，增长15.31%；项目支出增加365.95元，增长76.00%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。支出增加的原因:1.基本支出增加。事业单位招考新增4人的工资福利费和2021-2022年2年的防疫津贴补发数。2.项目经费支出增加。为做好新冠疫情防控工作，政府投入核酸检测设备购置及检测耗材购置专项资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出1,362.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,310.45万元，占基本支出的96.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.63万元，占基本支出的3.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区疾病预防控制中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出847.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：新冠疫情应急物资采购支出150.00万元，重大公共卫生服务支出438.54万元，核酸检测信息采集设备市级专项资金230.00万元，非财政拨款专项资金（非规划免疫疫苗储存运输费和应急物资库建设）支出28.98万元。项目经费支出增加原因：为做好新冠疫情防控工作，购置核酸检测设备及检测耗材专项资金较上年度支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,131.67万元，占本年支出合计的96.47%。与上年相比增加568.11万元，增长36.33%。增长原因：1.基本支出。事业单位招考新增4人的工资福利费和2021-2022年2年的防疫津贴补发数。2.项目经费拨款增加。为做好新冠疫情防控工作，政府投入核酸检测设备购置及检测耗材购置专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出16.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于购买核酸实验室检测设备。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出110.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于退休人员生活补助费、住房补贴、医疗保险金支出。

9.卫生健康（类）支出2,004.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.04%。主要用于在职职工工资及福利支出1,209.49万元，商品和服务支出443.64万元，资本性支出351.42万元，其中项目支出847.52万元，包括新冠疫情应急物资采购支付150.00万元，重大公共卫生服务支出438.54万元，核酸检测信息采集设备市级专项资金230.00万元，非财政拨款专项资金（非规划免疫疫苗储存运输费和应急物资库建设）支出28.98万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位公务接待费用的是事业收入开支，未使用一般公共预算财政拨款支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区疾病预防控制中心资产总额4,543.17万元，其中，流动资产1,357.49万元，固定资产3,154.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加589.32万元，其中固定资产增加546.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6.67万元，其中：政府采购货物支出6.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出:指单位离退休人员的支出。

住房保障支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

监督索引号53011300236100801111

昆明市东川区疾病预防控制中心2022年度部门决算公开表20230901092601957