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昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区碧谷街道中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区碧谷街道中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

提供基本公共卫生服务，负责实施农村卫生工作医疗及院前急救，突发公共卫生事件报告及处置，疾病预防控制，妇幼保健健康教育等公共卫生工作，完成基本和重大公共卫生服务项目任务，母婴保健技术服务，计划生育管理及技术服务，村级卫生和计划生育工作的管理指导，人员培训及考核等相关服务，是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健和康复为一体的一级综合性街道中心卫生院。是辖区内传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院，我院以优质的医疗技术水平服务辖区人民为根本宗旨。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是结合医院实际情况，大力推进医疗业务工作，找准发展突破口，先后对医院预防接种室、中医科、综合科开展服务能力提升项目工作，优化了服务机构，改善居民的就医环境，让居民享受到优质的医疗资源。其中卡介苗接种24针次；脊灰（IPV）疫苗接种342针次；脊灰（bopv）疫苗口服458剂次；白百破（无细胞）疫苗实种725针次；乙肝疫苗实种320针次；乙脑疫苗实种459针次；甲肝疫苗实种256针次；麻腮风疫苗实种412针次；流脑A群疫苗实种366针次；白破疫苗实种302针次；流脑A+C群实种578针次。国家非免疫规划疫苗1627针次，其中水痘疫苗接种259针次；23价肺炎疫苗接种117针次；EV71(手足口病疫苗)接种341针次；成人乙肝接种86针次；口服轮状病毒73针次；2价HPV疫苗238针次，4价HPV疫苗153针次，9价HPV疫苗263针次；三价流感疫苗（3岁以上）10针次，三价流感疫苗（6-35月龄）29针次，四价流感接种51针次；百白破Hib四联疫苗2针次；13价肺炎疫苗5针次；新冠疫苗接种18076针次。

二是大力推进中医服务能力提升建设，不断提升中医药服务能力，卫生院开设两层业务用房用于中医诊疗工作，增加开展一些中医适宜技术，如：中医熏洗、热奄包、中医特色治疗、小儿捏脊等；下一步结合患者需求和中医传统治疗，除了聘请区级中医专家到卫生院坐诊之外，还聘请了省级中医专家定期坐诊，同时开展中医汤药等中医诊治工作，更好的为老百姓服务。

三是结合余林薪专家工作站的建立，深入开展骨科诊治工作，骨科专家余林薪定期到我院坐诊，同时引进骨科内窥镜图像处理系统（关节镜系统）和体外冲击波治疗仪，开展一些适宜基层的骨关节病微创手术，结合腰腿痛、肩周炎、肌肉疼痛、肌腱炎症等疼痛治疗，及时缓解患者的疼痛困扰。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，分别是医务科、护理部、行政办公室、党政办公室、总务后勤科、控感科、财务科、医保科、信息科、内儿科、中医科、公卫科、检验科、影像科、药械科、工会委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区碧谷街道中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。由于财政资金未保障我单位公车运行维护，为保障医疗卫生服务工作的正常进行，我单位用医疗资金保障2辆应急保障用车的运行维护。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2022年度收入合计1,647.88万元。其中：财政拨款收入963.44万元，占总收入的53.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入678.00万元（含教育收费0万元），占总收入的37.92%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.43万元，占总收入的0.36%。与上年相比，收入合计增加774.51万元，增长76.40%。其中：财政拨款收入增加238.94万元，增长32.98%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加388.69万元，增长134.35%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加6.43万元，增长100%。财政拨款收入增加的原因主要是见习人员增加，高校毕业生见习补贴相应增加；单位有新招聘人员，人员经费增加；基药补贴等项目专项资金增加。事业收入增加的主要原因是医疗服务能力与技术提升，新建立了“一站一中心”（心脑血管救治站和慢病管理中心），满足患者治疗需求，医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2022年度支出合计1,591.46万元。其中：基本支出1,100.08万元，占总支出的69.12%；项目支出491.39万元，占总支出的30.88%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加718.09万元，增长82.22%。其中：基本支出增加584.00万元，增长113.16%；项目支出增加134.09万元，增长37.53%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。基本支出增加主要原因是人员经费增加，办公经费开支增加；项目支出增加主要原因是新增乡村医生补助等项目，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区碧谷街道中心卫生院正常运转的日常支出1,100.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出702.74万元，占基本支出的63.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费397.34万元，占基本支出的36.12%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区碧谷街道中心卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出491.39万元。其中：基本建设类项目支出53.47万元。与上年对比增加134.09万元，主要原因是加大基本公共卫生服务项目投入力度。具体项目开支及开展工作情况：社会保障和就业支出10.52万元，用于退休人员退休生活补助和高校毕业生就业见习生活补助。卫生健康项目支出480.87万元，此项目包含基本药物制度中央补助资金21.60万元，基本药物制度中央补助资金执行率100%，此项目促进了基层卫生事业的发展。2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金20.00万元，执行率100%，此项目促进了基层开展医疗卫生机构服务能力建设，完善了基层医疗机构卫生服务体系，提高就诊率。加强乡村医生队伍建设专项市级补助资金项目28.30万元，促进了乡村医生工作积极性，促进基层卫生健康事业的发展。另外还包括基本公共卫生服务项目、重大传染病补助项目、两癌筛查孕前优生项目、地方病职业病防治项目等，全面促进了基层卫生机构健康事业的发展，满足了人民日益增长的卫生健康需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出963.44万元，占本年支出合计的60.54%。与上年对比增加238.94万元，增长32.98%，主要原因分析是昆明市东川区碧谷街道中心卫生院人员增加，人员经费支出增加，办公耗材、水电费等支出也有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出10.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于退休人员生活补助和高校毕业生见习补助；

9.卫生健康（类）支出952.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.91%。主要用于人员经费及日常公用经费支出478.49万元，项目支出474.44万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2022年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区碧谷街道中心卫生院资产总额735.05万元，其中，流动资产257.47万元，固定资产472.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加251.70万元，其中固定资产增加265.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53011300236101701111

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2022年度部门决算公开表20230901085836856