监督索引号53011300236100901000

昆明市东川区阿旺镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区阿旺镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区阿旺镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担全镇农村传染病预防与控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，加强妇女儿童保健管理、家庭医生签约服务管理、健康扶贫体检等工作。

2.承担全镇医疗业务工作，且开展医保报销业务，是城乡及城镇居民医疗保险、民政医疗救助和健康扶贫报销定点医院，为解决全镇老百姓就近就医提供方便，通过医保报销解决了看病贵的问题。

3.开展计划生育免费技术服务及健康教育知识宣传等相关工作，普及卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

4.完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。加强乡村医生在基本公共卫生服务、家庭医生签约服务和门诊医疗方面的管理，提高乡村医生服务群众意识。

5.加强中医建设，鼓励中医治疗，提高基层卫生院中医建设服务能力。

6.承担区卫生健康局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、免疫规划工作

7岁以下儿童建卡率达到100.00%。2022年全镇新生儿登记129人，接种个案13148人次，共接种18679剂次。其中免疫规划疫苗接种3315剂次；新冠病毒肺炎疫苗13329剂次；非免疫规划疫苗共接种2035剂次。疫苗接种后网报3起疑似预防接种异常反应，无接种事故发生。疑似麻疹网报1例，已完成全年任务；无接种事故发生，无脊灰发生。

2、传染病管理工作

专人负责传染病报告卡的收集、审核及上报工作。每月3次对院内传染病报告管理进行自查，共进行传染病自查36次，共查阅门诊日志33907条，住院记录935条。截止2022年12月31日，共网报传染病水痘、慢性乙肝、手足口、疑似麻疹、疑似肺结核共5种11例，无迟报、漏报发生。麻风病防治工作：共进行了1次麻风病知识培训，覆盖乡村医生26人；麻风线索调查线访4769人，线访率13.10%，疑似麻风患者筛查8例，已完成全年任务数。结核病防治工作：新增肺结核患者7人，结案7人，均已追踪管理到位，按时督促服药；肺结核可疑症状推介到位96人次，完成84人指标任务；老年人可疑症状推介2736人，糖尿病可疑症状推介296人。

3、死因、心脑、肿瘤

完成死因监测调查上报251人；心脑血管登记报告19人，随访52人；恶性肿瘤登记报告136人，随访99人。

4、老年人健康管理工作

我镇常住老年人4446人，要完成60.00%的健康管理指标，即老年人健康管理任务数为2668人，今年体检并录入2687人，已完成任务指标。

5、慢性病患者管理工作

目前高血压患者在管2249人，区疾控下达任务数2079人，任务完成率108.20%，规范规律率93.83%；糖尿病患者在管298人，区疾控下达任务数416人，任务完成率71.60%，规范规律90.60%。

6、严重精神障碍患者管理工作

我院现在管严重精神障碍患者184人，任务数193人，任务完成率95.34%;已体检154人（包括15人拒绝体检情况说明），体检率83.70%；在管患者中有164人接受精神科药物治疗，服药率90.11%，规律服药率65.78%；精神分裂症患者113人接受精神科药物治疗，服药率88.98%，规律服药率62.60%。患者面访率97.86%，专科医生复诊率96.79%，均已达标。

7、性病、艾滋病防治工作

截止12月31日，我院完成HIV抗体筛查5361人次（含村级快检点），未新发现感染者；完成梅毒筛查4851人次。

8、健康教育工作

截止2022年10月15日，卫生院共更换健康教育宣传栏6期共12块，举办健康教育知识讲座12次，开展健康教育咨询活动11次，播放影像资料累计时长332小时，个体化教育累计3532人次，发放健康教育宣传折页8343份。

9、儿童保健管理工作

2022年本镇出生儿童数294人，新生儿访294人，访视率100.00%。3岁以下系统管理人数为958人，管理率为100.00%，7岁以下儿童保健覆盖人数为2379人，严格实行“4.2.1”体检制开展儿童体检工作，体弱儿管理人数为127人。辖区内5岁以下儿童死亡共发生1例。0-36月龄儿童中医药健康管理服务全年任务指标77.00%，目前完成870人，完成率83.40%。婴幼儿营养包服用：贫困户发放158人，贫困户发放率100.00%，有效服用率92.00%；非贫困户发放224人，有效服用率90.00%。眼疾病筛查：完成筛查2379人，筛查率100.00%。

10、孕产妇保健管理

上级医院返回追踪建册114人，其中已建册57人，52人流产，5人外地建册，1—12月辖区内共建册291人，早孕建册275人，早孕建册率94.50%，其中我院建册187人，早孕建册179人，早孕建册率94.70%，管理孕产妇420人，已分娩291人，其中高危孕产妇230人，已分娩155人，未分娩75人。1—12月活产294人，产妇数291人，产后访视291人，访视率100.00%。

11、消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作

2022年孕产妇“三病”咨询检测100人;孕早期检测94人，孕早期检测率94.00%，已达到上级下达90.00%的指标。

12、出生医学证管理

严格执行专人管理，证章分开，2名以上专兼职人员进行出生医学证的管理和发放工作，做到办理1人，盖章1人。

13、两癌筛查及农村妇女病筛查工作

两癌筛查任务数683人，完成690人。

14、计划生育服务

全镇辖16个行政村1个社区，本镇辖区内总人口37095人，其中已婚育龄妇女6360人，采取各种措施的5519人。2022年内共施行各种免费手术14例，其中：放环6例、取环8例。国家免费孕前优生检查下达任务数120对，完成158对，完成率132.00％；发放叶酸下达任务数240人，完成249人完成率104.00％，随访率达98.00％。

15、家庭医生签约服务

根据区卫健局的工作指导成立了家庭医生签约领导小组，组建专门的家庭医生签约团队，对每个团队进行明确的分工，卫生院16个村卫生室，共35个签约服务团队，2022年全年完成签约居民17920人。脱贫户签约14181人，监测对象签约1497人，各类重点人群签约率超70.00%，全镇家庭医生签约率为48.50%，签约居民履约率100.00%，签约居民履约次数共计65663次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：临床综合科、中医科、影像科、检验科、药剂科、妇幼保健科、计划生育科、疾控科、财务科、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区阿旺镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区阿旺镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区阿旺镇卫生院2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。主要原因为我院距离主城区较远，辖区内服务人口较多，服务人口居住地距离卫生院较远，需要出诊和入户服务，财政资金无法保障公车的运行和维护，故使用医疗资金进行运行和维护。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区阿旺镇卫生院2022年度收入合计1,341.29万元。其中：财政拨款收入826.57万元，占总收入的61.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入508.64万元（含教育收费0万元），占总收入的37.92%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.08万元，占总收入的0.45%。与上年相比，收入合计增加156.35万元，增长13.20%。其中：财政拨款收入增加28.95万元，增长3.60%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加153.74万元，增长43.32%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少26.34万元，下降81.23%。主要原因是2022年人员增加（事业单位招考1人），财政拨款收入相应增加；2022年因创建全国基层中医药工作的开展，门诊及住院就诊人次都有所增加，事业收入相应增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区阿旺镇卫生院2022年度支出合计1,368.27万元。其中：基本支出1,004.10万元，占总支出的73.38%；项目支出364.17万元，占总支出的26.62%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加68.37万元，增长5.26%。其中：基本支出增加81.60万元，增长8.85%；项目支出减少13.23万元，下降3.50%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2022年人员增加，日常公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区阿旺镇卫生院正常运转的日常支出1,004.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出651.51万元，占基本支出的64.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费352.59万元，占基本支出的35.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区阿旺镇卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出364.17万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：退休职工生活补助12.96万元，保证了退休职工的生活开支；卫生健康项目支出351.21万元，此项目包含乡村医生基药制度补助资金35.10万元，乡村医生基药基药制度补助资金执行率100.00%，此项目促进了基层医疗卫生事业的发展；2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金4.90万元，执行率48.97%，此项目促进了基层开展医疗卫生机构中医综合服务能力建设，提升中医药服务能力，促进中医药特色优势发展；基本公共卫生服务项目135.48万元，执行率100.00%，此项目为0-6岁儿童、孕产妇提供了针对性的健康服务管理，贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达50.00%，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80.00%，免费为居民提供基本公卫服务，对重点人群提供针对性的健康管理服务。另外重大传染病补助项目、两癌筛查孕前优生项目、地方病职业病防治项目等，全面促进了基层卫生机构健康事业的发展，满足了人民日益增长的卫生健康需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区阿旺镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出873.24万元，占本年支出合计的63.82%。与上年相比增加46.43万元，增长5.62%，主要原因为在职职工人数增加，人员经费支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出25.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于退休人员医保费、公用经费及2022年退休职工住房补助。

9.卫生健康（类）支出847.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.10%。主要用于卫生院的人员工资、公用经费、项目支出等维持运转的支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.64万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9.88万元，占总支出决算的99.30%；公务接待费支出决算0.07万元，占总支出决算的0.70%，具体是国内接待费支出决算0.07万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区阿旺镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.64万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9.88万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成年初预算的10.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情核酸检测人次增加，公务用车次数增加，导致公务用车运行维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.39万元，增长51.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3.32万元，增长50.61%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情核酸检测人次增加，公务用车次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出诊、开展公共卫生服务、其他公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇幼健康管理工作考核、区疾控中心开展重精患者有关事项的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区阿旺镇卫生院2022年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区阿旺镇卫生院资产总额1,297.46万元，其中，流动资产516.76万元，固定资产780.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149.35万元，其中固定资产增加100.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300236100901111

昆明市东川区阿旺镇卫生院2022年度部门决算公开表20230831044143996