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昆明市东川区团结渠管理所2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区团结渠管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区团结渠管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

为已建水利工程正常运行提供管理保障。团结渠水利工程运行管理、日常维护、机械设备运行管理、安全运行监测。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年团结渠管理所主要扎实做好供水、水源调配、灌溉管理、水费收缴、准确统计水量、勘测水流、检修闸室等日常管理工作，加强各闸点管理和水情信息传递，坚持以灌为主，灌溉与发电结合，高效利用、效益最佳的用水原则，确保水资源得到优化配置。在全所职工的共同努力下，2022年共计完成农业供水（主要用于经济作物和农作物的灌溉用水，经济作物有三月桃、大蒜、胡萝卜等，农作物有甜脆包谷、毛豆、大棚蔬菜等。）1100万m³，发电用水5200万m³，工业用水、企事业单位绿化景观用水及生态用水900万m³。其中：为解决尾部用水紧张问题，从坝塘水库调取30万m³水补充到团结渠。

（一）抗旱工作。

团结渠管理所始终把防汛抗旱工作作为重中之重的首要任务来抓，自春节过后就积极安排部署今年的抗旱工作，组织全体职工认真坚守岗位，全力以赴投入抗旱。同时进一步完善值班制度，所领导、班组长及各值班点24小时通讯畅通，随时掌控水情信息做好安全供水，确保水资源得到优化配置。

（二）防汛工作。

团结渠管理所科学部署防汛御洪，制定《昆明市东川区团结渠管理所2022年突发事件应急救援预案》、《团结渠管理所2022年防汛方案》和《团结渠管理所2022年抢险预案》，完善各项救援措施，有效提升防灾减灾能力，确保人民群众安全度汛。

（三）闸室检修工作。

提前对大坝机械设备及各闸室进行保养、检修，做好抗旱应急准备。一年来，团结渠管理所共检修带病闸室15个，费用3万余元。

（四）水费收缴工作。

全所严格执行“先购票，后放水，按亩配水，以方收费，直接供水到户”的用水管理制度，定时定点安排工作人员进村售票，在方便农户的同时，向农户宣传团结渠管理所农业灌溉用水的方针政策，并将农户反映的用水问题及时向上级领导汇报，及时把所收水费缴存财政专户。2022年预计缴存财政水费约135万元左右。

（五）安全生产工作。

认真贯彻“安全第一，常备不懈，预防为主，全力抢险”的方针，做到经常性巡查沿线沟渠，实时监控水量，预防水量过大或超越警戒线，对事故隐患和薄弱环节进行全面排查。建立完善值班工作制度，严格执行领导干部带班制度和岗位责任制，渠首大坝、石门坎抽水站、木树朗点、所调度室、小古城、碧谷中心点实行24小时值班制度，准确登记水量、水流台帐，各值班点要实时监控沟渠内水量，严禁出现水量超越最高水位警戒线。所领导、班组长及各值班点通讯必须保持24小时畅通，实现随时掌握沿线闸点水情信息，一旦出现险情应在第一时间立即上报，以争取抢险救灾的主动权，同时做到最短时间到达现场紧急组织抢险，最大限度地降低灾害带来的损失。

1.召开2022年春节前夕安全生产工作会议。在2022年春节来临之际，为保障团结渠受益灌区16.5万人的灌溉用水需求，东川区团结渠管理所于2022年1月27日下午2:30组织全体临时工召开春节前夕安全生产工作会议，对2021年的灌溉用水工作进行了总结，并安排布置了2022年春节期间的供水工作和安全生产工作。会上，所长钱玉顺同志介绍了团结渠2021年的灌溉用水情况，安排布置了2022年春节期间的供水工作，与临时工签订了2022年《劳动协议》、《灌溉班放水工作人员岗位职责》等。并作出指示：临时工春节放假时间为1月31日-2月4日，2月5日正常上班，放假期间，团结渠停止供水。同时安全生产工作重于泰山，要求全体临时工在春节期间注重疫情安全、防火安全、防盗安全、交通安全及团结渠的供水安全，确保全体人员过上一个安全、祥和的春节。

2.对取水大坝开展春节前的安全隐患排查工作。为贯彻落实中央、省、市、区近期关于安全生产工作重要的批示指示精神，根据东川区水务局关于安全生产工作的要求，团结渠管理所领导高度重视，于2022年1月25日组织职工对团结渠取水大坝进行春节前的安全隐患排查。当时正值春节放假期间，返乡人员逐渐增多，大量学生放假闲置在家。由于团结渠取水坝水质较好，环境优美，随着气温的升高，为避免闲散人员到团结渠取水坝周边嬉水、玩耍而产生的安全隐患，团结渠管理所立即组织职工在取水坝库区周边拉起安全安全防护网、警示彩带及栽置安全警示标牌，杜绝了安全隐患的发生，为团结渠的正常运行提供了安全保障。

3.开展冰雪灾后安全隐患抢险工作。2022年2月22日凌晨,一场大雪飘然而下，东川城区雪厚达到20公分左右。2月23日，为仔细排查灾后安全隐患，清查灾后受损情况，团结渠管理所立即组织人员巡查沟渠。冰雪灾害导致：1.团结渠沿线周边的桉树有不同程度的折枝，堵塞沟渠，不能通水。2.团结渠5.5公里10KV姑坝专线和石门坎抽水站支线不同程度受损，小石洞地段近500米的线路毁坏，需要拆除更换，部分电线杆偏移需要恢复。3.木树朗段一根电线杆折断，接近1公里的输电线路需要拆除更换。

为确保团结渠的正常运行，团结渠管理所立即作出以下安排：一是组织人员对沟渠周边折断、有安全隐患的树枝进行砍伐，并清理沟渠堵塞的树枝，于2月27日晚上6点已全部完成清理工作。二是请专业人员对团结渠5.5公里10KV姑坝专线和石门坎抽水站支线进行恢复，对小石洞地段近500米的线路进行拆除更换。姑坝线于2月28日下午6点完成恢复和更换，并恢复供电。三是于3月10日前对木树朗段一根电线杆和接近1公里的输电线路进行拆除更换。

4.在团结渠沿线大量喷涂安全警示标语。为贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要批示指示和“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，进一步树牢“人民至上、生命至上”理念，在团结渠运行中落实和履行好安全生产职责。东川区团结渠管理所于2022年3月29日-30日组织人员对沟渠沿线及闸室进行巡查检查，并在醒目位置喷涂安全警示标语80余条，设置警示牌10块。目前，团结渠全线范围内的运行安全隐患已全部排除，安全警示标语和警示牌已完善，有效预防了安全事故的发生和渠道内生活垃圾、建筑垃圾等的倾倒，为团结渠的安全运行和下一步的春耕生产提供了保障。

5.对姑坝专线开展安全隐患整治排除工作。团结渠5.5公里的10千伏姑坝专线自1975年通电以来，使用的全是裸导线且电杆较短，随着团结渠的运行，线路安全隐患点逐渐增多。问题由其突出的为红沙沟片区，养殖户在姑坝专线下修建养殖场房，与姑坝线距离较近。加之近年在此片区栽种了区长林，树木长势较快，给姑坝线正常送电带来了较大的安全隐患。

2022年4月1日—4月4日，团结渠管理所对此段高压线路进行了施工改造。此次改造增高了电杆高度，使用了绝缘高压线共计500余米，更换变压器一台。改造后成功避开养殖场和区长林，彻底排除了此片区姑坝线路的用电安全隐患问题，有效提高了供电的可靠性。

6.开展中小学生溺水防范安全检查工作。随着汛期的到来和夏季高温天气来临，青少年儿童溺水事故进入易发期。一些在校中小学生自身安全防范意识低，家长疏于监管，造成溺水事件频繁发生。为做好预防中小学生溺水安全防范工作，从源头上化解中小学生溺水风险，严防此类事故的发生。

2022年7月5日，东川区团结渠管理所沿线组织职工在团结渠开展防溺水安全隐患排查，完善警示标志、防护设施、配置应急救护设施，确保各项防溺水措施全面落实。并作出以下安排：一是在各自的管辖范围内，全体临时工每日不定时地对具有安全隐患的沟渠地段、大坝库区、泄洪闸、消力池及露天水域等地段进行巡查，禁止无关人员在团结渠沟渠内嬉水、玩耍，一旦发现擅自下水游泳人员即可规劝制止，防止溺水死亡事故发生。二是团结渠管理所售票人员到灌区各受益村委会售票时，同时向群众宣传中小学生防范溺水工作，建立安全防范联合网络，增强群众防溺水安全意识。

7.开展国庆节前消防安全隐患排查工作。国庆将至，为认真贯彻落实各级政府关于安全生产工作的指示精神和“安全第一，常备不懈，预防为主，全力抢险”的方针，确保国庆节期间的安全生产工作顺利进行。结合省、市、区及水务局近期安全生产工作的要求，2022年9月30日，团结渠管理所组织工作人员对取水大坝和全长5.5km的10KV姑坝线路进行消防安全隐患大排查。

排查过程中，工作人员详细检查了取水大坝航车、配电柜、启闭机、闸阀等，并对姑坝线下具有安全隐患的树枝进行了断尖、砍伐等处理，消除了潜在的安全隐患，确保姑坝线路和取水大坝的正常运行。

8.“防风险、保安全、喜迎二十大”东水川区团结渠管理所开展供水安全生产大检查。为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述,平安护航喜迎党的二十大胜利召开,东川区团结渠管理所于2022年10月12日分组对2个街道、17个村委会供水设施建设与运维监管情况开展安全大检查,全力夯实供水安全。

各检查组紧盯供水安全重点关键环节,从体制机制建设、监管措施落实、隐患排查治理、事故防范处置等方面,对团结渠沿线45座闸室、60个副闸日常运维及供水设施等开展全面细致检查,叮嘱各岗位人员坚守一线,勇挑重担,确保二十大期间设备设施安全有效运行。

（六）严格做好疫情防控工作。

2022年仍然是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的关键阶段，也是防止国外疫情向国内蔓延的关键时期，团结渠管理所根据区水务局的要求，积极派出工作人员到拖布卡格勒监测点守卡值班。同时做好本单位的疫情防控工作，一是在办公区域全面消毒；二是严格盘查从中高风险地区的外来人员；三是外来人员进出要求进行微信扫码；四是要求全体职工持48小时内的核酸检测证明上岗。

（七）农业水价综合改革工作。

东川区团结渠管理所目前已完成2018年-2020年的财务收支审计，向东川区发展和改革局上报了《关于对东川区团结渠农业供水价格进行拟调价的申请》、《东川区团结渠农业供水价格拟调整方案》、《东川区团结渠水费征收使用管理办法》，完成了供水成本核算，区发展和改革局已在对成本审核进行了最后的调整。并拟定于2022年10月26日下午3点在区水务局七楼会议室召开听证会，对《东川区农业水价定价方案》、《东川区水利工程供水定价方案》是否适当，听取社会各方面的意见和建议。

（八）团结渠健康步道筹建工作

该项目由区发改局负责实施，总投资1142万元。目前已完成设计初审方案，并由相关部门转入施工实施前期预备工作，项目工期计划为一年。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、收费室，

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区团结渠管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

分别是：昆明市东川区团结渠管理所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区团结渠管理所2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 昆明市东川区团结渠管理所2022年度部门决算表

（详见附件）

（一）本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 昆明市东川区团结渠管理所2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区团结渠管理所2022年度收入合计4,582,529.80元。其中：财政拨款收入4,582,529.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少661,300.47元，下降12.61%。其中：财政拨款收入减少596,500.47元，下降11.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入减少64,800.00元，下降100.00%。与上年5,243,830.27元对比，减少661,300.47元，主要原因为供水计量设施工程已完工，工程款支付已完毕。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区团结渠管理所2022年度支出合计4,582,529.80元。其中：基本支出3,451,429.80元，占总支出的75.32%；项目支出1,131,100.00元，占总支出的24.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少661,300.47元，下降12.61%。其中：基本支出减少265,271.33元，下降7.14%；项目支出减少396,029.14元，下降25.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少661,300.47元，主要原因为供水计量设施工程已完工，工程款支付已完毕。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区团结渠管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,451,429.80元。与上年3,716,701.13元对比减少265,271.13元，主要原因为人员薪级工资调整、人员退休等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,397,340.80元，占基本支出的98.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,089.00元，占基本支出的1.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区团结渠管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,131,100.00元。其中：基本建设类项目支出1,131,100.00元。该项目工程已完工，工程款已支付完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区团结渠管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出4,582,529.80元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少596,500.47元，下降11.52%，主要原因为供水计量设施工程已完工，工程款支付已完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出356,504.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%,主要用于退休人员各类社会保险费用缴纳、伤残抚恤等。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出4,226,025.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.22%，主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出和日常公用经费基本支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

昆明市东川区团结渠管理所2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3800元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区团结渠管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为本年度无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相比2021年度无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区团结渠管理所部门2022年机关运行经费支出0.00元，与去年相比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区团结渠管理所部门资产总额17,480,015.34元，其中，流动资产573,775.19元，固定资产原值16,040,002.83元，房屋构建物15,901,325.73元，其他固定资产138,677.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程866,237.32元，无形资产0元，无形资产摊销0元，无形资产净值0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-14）

五、其他重要事项情况说明

     无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

监督索引号53011300450000501111

附件2：东川区团结渠管理所2022年度部门决算公开表（GK01-GK14）20230831034905537