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昆明市东川区拖布卡镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区拖布卡镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区拖布卡镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生和计划生育的法律法规、方针政策；贯彻执行国家、省、市制定的相关标准和技术规范；执行医药卫生计生体制改革相关方针政策。

2、执行国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施。

3、承担东川区拖布卡镇全镇人口的医疗与预防，公共卫生相关咨询、培训和教育工作等。

4、执行主管单位昆明市东川区卫生健康局交办的其他事项，协助其他部门完成与相关疾病的诊断和公共卫生管理等有关的工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、强化医疗质量管理，确保医疗安全：拖布卡镇卫生院全年无一起医疗事故及纠纷，2022年1月1日-10月20日为止，门诊11720人次，急诊人次达123人次。截止2022年10月20日，全院总收入137.55万元。

2、注重人才队伍建设：如中医科人员利用专家做诊时间，努力学习专业知识，综合科利用病历讨论，主任查房积累临床经验，业务水平不断提高，人才队伍不断加强。

3、在确保医疗安全，减少纠纷，杜绝医疗事故发生的工作中，教育全院医护人员严格按照诊疗常规和护理常规开展诊疗护理服务工作，有效减少了医患纠纷的发生。

4、国家基本公共卫生服务针对健康素养基本知识和技能、慢性病防治及辖区重点健康问题等内容，各项目责任人通过进村、上街宣传活动17次，为辖区居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新10期，开展健康知识讲座10期。每个村设置宣传栏展板一块，每两月更换1期，共更换5期。每村举办健康知识讲座5次，共覆盖4679人，发放各类宣传印刷品7096份。通过各项目责任人的共同努力和不断的进行健康指导和干预，很大程度上改变了一些群众的不良卫生习惯，真正做到疾病从预防开始。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：临床科、放射科、检验科、中医科、计划生育科、防疫科、妇幼科、财务科、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区拖布卡镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区拖布卡镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2022年度收入合计974.66万元。其中：财政拨款收入784.68万元，占总收入的80.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入189.29万元（含教育收费0万元），占总收入的19.42%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.70万元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加49.07万元，增长5.30%。其中：财政拨款收入增加15.17万元，增长1.97%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加33.21万元，增长21.28%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0.70万元，增长100.00%。主要原因是我院加强了医务工作人员专业知识培训，提高医疗服务质量，医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2022年度支出合计1,005.76万元。其中：基本支出685.76万元，占总支出的68.18%；项目支出320.00万元，占总支出的31.82%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加48.38万元，增长5.05%。其中：基本支出增加93.79万元，增长15.84%；项目支出减少45.41万元，下降12.43%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。基本支出增长的主要原因是社保基数和医保基数增长导致员工工资福利待遇提高，聘用职工人数与上年相比增加2人，导致人员经费增加；项目支出下降的主要原因是2022年度项目资金下达和发放及时，与上年相比，未出现2021年项目资金结转到2022年度使用的情况，所以项目支出与上年相比有所下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇卫生院正常运转的日常支出685.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出676.98万元，占基本支出的98.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.78万元，占基本支出的1.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320.00万元。其中：基本建设类项目支出5.42万元。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务项目中央补助资金支出127.83万元，加强乡村医生队伍建设专项市级补助资金支出27.40万元，基本药物制度补助专项资金支出26.04万元，基本药物制度中央补助资金支出21.60万元，基层医疗机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金支出8.10万元，医疗卫生事业发展三年行动（第一批）省级专项资金支出10.56万元，新冠肺炎疫苗省级财政补助资金支出7.90万元，贫困人口家庭医生签约服务市级补助资金支出5.42万元，精神障碍患者监护人责任实施以奖代补资金支出3.57万元，4个疫情健康监测点运转保障专项资金支出0.85万元，脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金支出0.46万元，人口监测经费支出0.22万元，全区4个疫情健康监测点运转保障专项资金0.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出784.68万元，占本年支出合计的78.02%。与上年相比减少28.76万元，下降3.54%，主要原因分析为2022年度疫情得到有效控制，用于补助疫情防控物资的相关支出减少，下村采集核酸等差旅费比去年同期有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出41.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于事业单位离退休26.84万元，其他行政事业单位养老支出13.24万元和伤残抚恤1.35万元；

9.卫生健康（类）支出743.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.72%。主要用于其他卫生健康管理事务支出15.05万元，乡镇卫生院支出437.17万元，其他基层医疗卫生机构支出117.92万元，基本公共卫生服务支出128.86万元，重大公共卫生服务支出0.30万元，突发公共卫生事件应急处理支出14.90万元，其他公共卫生支出4.28万元和其他卫生健康支出24.76万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.62万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.62万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度我单位无此项支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是2022年度我单位无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因为本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区拖布卡镇卫生院资产总额1,199.33万元，其中，流动资产125.10万元，固定资产1,074.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加127.38万元，其中固定资产增加144.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值676.50万元；处置车辆0辆，账面原值43.86万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300236101001111

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2022年度部门决算公开表20230831122506161