监督索引号53011300236100601000

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局

2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和日常监督检查工作。

2.对公共场所卫生、生活饮用水卫生、公共餐具集中消毒、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

3.对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

4.对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

5.对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

6.对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督；依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为。

7.对中医药（含民族医药）执业活动，中医诊所的坐堂人员资质、科室设置等情况进行监督检查。

8.对计划生育违法违纪案件督查督办。

9.对乡镇卫生计生综合监督执法协管工作进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

10.负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

11.受理卫生计生违法行为的投诉、举报。

12.开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

13.完成上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.卫生监督常规工作开展情况

开展生活饮用水监督检查84家次，下达监督意见书47份；开展餐消单位监督检查27家次，下达疫情防控和监督意见书8份。

2.行政许可情况

公共场所行政许可144件（新办91件、延续49件、变更4件）、生活饮用水行政许可6件（新办1件、延续1件、变更1件）。办理《医疗机构执业许可证》校验156件、延续16件、新办3件、变更59件；《放射诊疗许可证》校验3件、新办4件、变更3件；《母婴保健技术服务执业许可证》校验4件、新办2件、变更1件，办结率100%。

3.双随机工作

完成双随机任务39家，监督完成率100%，任务完成率100%，完结率100%，其中医疗卫生行政处罚1件，罚款0.25万元，39家双随机单位监督检查情况在东川区人民政府信息公开网站进行公示。

4.集中式供水、二次供水、现制现售水专项监督检查

出动卫生监督人员23人次、车辆8辆次，对55家生活饮用水单位开展了卫生监督检查工作，下达了卫生监督意见书5份，对2家二次供水单位卫生许可证逾期采取立案查处；对6家经营责令经营单位限期整改。

5.餐饮具集中消毒服务单位监督检查

监督检查餐消单位10家次，下达疫情防控意见书3份，责令餐消单位限期整改。

6.创建文明城市监督检查工作

创文期间，对涉及创文的经营性公共场所开展督导检查333家次。

7.医疗卫生监管

（1）出动卫生监督员61人次，对127家医疗机构依法执业情况进行监督检查。对1家医疗机构使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作、1家医疗机构使用未取得处方权的人员开具处方予以立案查处，共计罚款0.40万元。

（2）开展严厉打击非法行医专项整治行动。在日常检查中，对发现的1家个体诊所非医师行医予以立案查处，罚款2万元，没收违法所得0.04万元。4月-5月，对辖区范围内医疗美容服务单位开展了专项整治行动，对1家设置医疗美容科的医疗机构和33家生活美容服务场所进行检查。

（3）开展口腔诊疗机构专项整治工作。出动卫生监督员12人次，检查口腔诊疗机构15家。其中设置医源性污水处理设施的机构有10家，开展放射诊疗的有6家下达了《卫生监督意见书》2份。

8.传染病防治监督

(1）认真开展新冠肺炎疫情防控专项监督检查。1-6月，监督检查医疗机构396家次，主要检查预检分诊、疫情报告、新冠肺炎疫情防控、医疗废物处置等情况。对存在问题，下达卫生监督意见书21份，同时指导医疗机构张贴《关于加强重点涉疫地区来（返）昆人员排查管理工作的通告》132份，签订疫情防控承诺书121份。

（2）新冠病毒疫苗及hpv疫苗接种监督检查。对辖区10家新冠病毒疫苗接种单位和对5家hpv疫苗接种单位开展专项监督检查,开具卫生监督意见书4份。

（3）联合开展抗（抑）菌制剂专项监督检查取得实效。4月18日，联合区市场监督管理局召开了2022年消毒产品经营单位监督管理培训会，辖区消毒产品经营单位负责人共46人参加了培训。

4月20日-5月20日，联合区市场监督管理局开展抗抑菌制剂经营单位专项检查，共检查经营单位116家，其中药店99家、母婴店9家、医疗机构8家，检查其他抗（抑）菌制剂数量共计367个，其中合格的344个，不合格的23个；对8家经营单位经营的消毒产品进行了立案查处，结案1起，罚款0.25万元（其余案件正在办理中），并责令立即停止销售不符合规范的消毒产品。对索证资料不全、未建立索证索票、登记验收等制度的消毒产品经营单位下达了《卫生监督意见书》19份责令其限期改正。6月6日-6月8日，按照昆明市卫健委《开展第二批抗（抑）菌制剂违规添加禁用物质监督检查的通知》要求，检查经营单位75家，未发现文件所列11个问题产品。

（4）集中隔离场所常态化执法检查，对汤丹集中医学隔离观察场所开展监督检查11家次，下达《卫生监督意见书》5份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医疗监督科、稽查科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2022年度收入合计269.06万元。其中：财政拨款收入259.06万元，占总收入的96.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.00万元，占总收入的3.72%。与上年相比，收入合计减少36.63万元，下降11.98%。其中：财政拨款收入减少23.27万元，下降8.24%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少13.36万元，下降57.19%。主要原因是因实行国库集中支付，横向转拨财政款减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2022年度支出合计284.46万元。其中：基本支出253.14万元，占总支出的88.99%；项目支出31.32万元，占总支出的11.01%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加10.64万元，增长3.89%。其中：基本支出减少4.81万元，下降1.87%；项目支出增加15.46万元，增长97.53%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析是：因职工2人退休导致基本支出减少，2022年支出国卫复审经费、打击非法行医专项工作经费等导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局正常运转的日常支出253.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出236.88万元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.26万元，占基本支出的6.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.31元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：国家卫生城市复审经费支出12.34万元，打击非法行医工作经费支出5.00万元，其他公共卫生支出13.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2022年度一般公共预算财政拨款支出271.41万元，占本年支出合计的95.41%。与上年相比增加1.35万元，增长0.50%，主要原因分析是上级拨入打非工作经费和国家卫生城市复审经费的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出16.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于离退休干部的工资、公用经费、医保费补助等。

9.卫生健康（类）支254.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.94%。主要用于人员经费、公用经费等基本支出，打击非法行医、国家卫生城市复审等项目支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.70万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的106.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2.67万元，占总支出决算的92.97%；公务接待费支出决算0.20万元，占总支出决算的7.03%，具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.70万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的106.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2.67万元，完成年初预算的111.25%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成年初预算的66.66%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级下达的工作要点，打击非法行医及监督检查频次增加及公务用车使用年限较长，导致公务用车运行维护费超支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.48万元，下降46.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2.46万元，下降47.95%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降9.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约相关政策，公务用车、公务接待规模频率降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级卫生监督机构检查卫生监督工作工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2022年机关运行经费支出16.26万元，增加0.01万元，增长0.12%,主要原因分析是疫情防控监督检查频次高，相应的差旅费、公务用车运行维护费增加。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、车辆运行费、公务接待费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局资产总额145.09万元，其中，流动资产25.51万元，固定资产119.57万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.29万元，其中固定资产增加2.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53011300236100601111

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2022年部门决算公开表20230831041926419