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昆明市东川区红土地镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区红土地镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区红土地镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区红土地镇中心卫生院遵循《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《基层医疗机构管理条例》等相关卫生法律法规，全面服务于红土地镇辖区居民，我院是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健复为一体的综合性乡镇卫生院，是全镇传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院，我院以优质的医疗技术水平服务全镇人民为根本宗旨。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、突出党建引领，以能力作风建设为契机，明确责任清单，扎实开展党建工作。

2022年，我院结合东川区“能力作风建设年”和“当好排头兵”大讨论大竞赛活动部署，为持续开展好卫健系统“健康春城·杏林先锋”创建工程，服务群众的角度出发，通过党建引领助推医院发展，凝心聚力守护百姓健康，将基层医疗业务和党建工作深度结合，以病人为中心，践行人民至上、生命至上的安全发展理念，以党的建设推动医院高质量的发展，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，促进医院快速健康发展。2022年我院开展红色义诊4次，共义诊1200余人次，共接待健康咨询623余人次，发放各类宣教资料约900余份。通过加强健康知识教育，帮助群众树立健康理念，掌握正确的防病、科学的就医、合理的用药知识，普及健康生活方式。我院与东川区疾病预防控制中心签订“结对共建协议书”后对我院开展公卫技术指导帮带活动以及开展新冠疫情防控指导帮带活动，切实提高我院党建工作及业务能力。2022年6月8日结对共建到寻甸县七星镇高田村委会鲁口哨村中央红军“4·29”渡江令发布遗址以及寻甸红色庄园红军长征纪念馆，联合开展“奋进新时代·献礼二十大”主题党日活动。开展各类党建活动8次，组织党员志愿者活动6次，外出参观红色教育基地1次，党员在抗击新冠肺炎疫情时冲在一线、在健康扶贫中工作在一线，成为卫生院发展的标杆，激励党员树立坚定的理想信念，争做合格党员。把党建与行政业务工作有机结合，使党建工作充满生命力。

2、全力以赴做好新冠肺炎疫情防控，打好“抗疫”阻击战。

（1）配合红土地镇做好卡点疫情防控工作：2022年，我院配合红土地镇政府做好辖区内个疫情防控卡点值守工作。值守人员24小时不间断值守，严格落实各项疫情防控措施，筑起了疫情防控的安全防线。对通过卡点进入红土地镇的车辆、人员进行防疫检查，进行云南健康码、通信行程卡“双码”扫码验码、体温监测、疫苗接种等防控措施监测登记，开展疫情防控和疫苗接种宣传等工作，做到不漏一车、不漏一人。坚决落实好相关防控工作措施，筑牢第一道防线，坚决打赢防疫阻击战。

（2）加强防疫物资储备：按照上级要求，我院及时按规定进行了防疫物资储备，目前共储备全院医务人员满负荷30天能使用的防疫物资共12个品规22543件。

（3）成立了核酸应急采样队伍，并多次参加区级组织的培训及自学并顺利通过区级考核，确保出现突发疫情后，能够快速、高效、有序地做好全员核酸应急检测工作，为有效稳控防疫打下了良好基础。2022年多次对辖区学校师生进行了核酸检测采样工作，国庆期间，花沟村出现次密接人员，我院所有职工放弃休息，全力以赴对花沟村、新田村、松毛棚村部分小组进行了5轮全员核酸采样，全力筑牢了辖区疫情防控线，确保了辖区安全稳定。

（4）全力开展新冠疫苗接种工作：围绕新冠肺炎疫情防控和疫苗接种重点工作，我院压实责任，狠抓落实，针对山高路远、老百姓出行困难的问题，组织移动团队进村入组为老百姓接种，目前全镇已接种新冠疫苗第一剂812人次，第二剂837人次，第三剂3494人次，康希诺第一剂0人次，第二剂160人，序贯接种17剂，让健康发展成果更多、更公平惠及到红土地的每一个老百姓。

3、巩固公卫服务，加大惠民力度。

（1）加强传染病监测：全年无聚集性传染病事件发生，累计上报乙肝病原携带者3例、疑似麻疹病例0例、手足口病例0例、水痘病例10例、流行性腮腺炎病例1例，无不明原因肺炎病和霍乱等疾病发生。

（2）全面完成预防接种工作：全年接种一类疫苗858剂次，二类疫苗292剂次。

（3）加强慢病管理：全年规范管理高血压患者1191人、糖尿病患者265人、重精患者123人，患者病情稳定率100%；新增心脑血管患者0人、肿瘤患者0人；免费为1550名65岁及以上老年人体检，圆满完成上级下达的任务数（60%）。

（4）广泛深入开展健康教育：广泛深入开展健康教育：全年举办健康讲座9期，发放宣传资料15种800余份，播放音像资料24种114小时。

（5）提升孕产妇保健质量：全年管理孕产妇241人，高危孕产妇125人，开展5次孕期保健服务，保健覆盖率100％。

（6）加强儿童保健工作：全年管理0—6岁儿童1316人，体检1080人，筛出高危儿童42人，发放儿童营养包164人份。

（7）有序实施计划生育技术服务：全年开展孕前优生检查64对，发放叶酸86对，发放避孕药1349板，发放避孕套5270只。

（8）做实做细家庭医生签约工作：设置15个家签团队，按照签约一人、履约一人、做实一人的原则，全年签约11156人，履约随访11748人次。

  4、成立中医科，开设中医馆，提升医疗服务质量。

按照《全国基层中医药工作示范县建设标准》要求，2022年9月我院开设了中医馆，成立了中医科。科室积极开展多种中医适宜技术，主要包括普通针刺、电针、灸法、推拿、牵引、中频治疗、拔罐、刮痧、中药熏蒸等多种方法，临床运用于颈椎病、腰痛病、坐骨神经痛、中风偏瘫、肩周炎、风湿性关节炎、带状疱疹、面瘫、咳嗽、胃病、失眠、便秘、痛经、闭经、月经不调等常见疾病的治疗，医疗服务质量得到大幅度提升。

  5、提升医疗服务质量，医疗收入保持平稳增长。

加强医风医德教育，每月对违反医风医德的事情进行通报，并将医风医德工作进行纳入绩效考核。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：临床综合科、中医科、检验科、预防保健科、妇幼保健科、院办、行政办公室、党支部办公室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区红土地镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是昆明市东川区红土地镇中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区红土地镇中心卫生院部门2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。由于财政资金未保障我单位公车运行维护，为保障医疗卫生服务工作的正常进行，我单位用医疗资金保障2辆救护车的运行维护。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2022年度收入合计884.06万元。其中：财政拨款收入668.46万元，占总收入的75.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入207.36万元（含教育收费0万元），占总收入的23.45%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.23万元，占总收入的0.94%。与上年相比，收入合计增加93.99万元，增长11.89%。其中：财政拨款收入增加61.64万元，增长10.15%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加24.12万元，增长13.16%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加8.23万元。与2021年相比财政拨款收入增长61.64万元，事业收入增长24.12万元，其他收入增长8.23万元。财政拨款收入增加的原因为薪级工资增加、人员职称晋升、基本工资调标、社保费基数调整、基本公共卫生人均费用增长等导致财政拨款收入大幅增加；事业收入增长原因为医疗服务水平有所提高就诊患者增加及受新冠疫情影响门诊人次增长较多；其他收入增长原因为财政资金拨付方式改变，会计做账科目调整导致。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2022年度支出合计1,007.37万元。其中：基本支出692.20万元，占总支出的68.71%；项目支出315.17万元，占总支出的31.28%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加22.20万元，增长2.25%。其中：基本支出增加156.16万元，增长29.13%；项目支出减少133.97万元，下降29.82%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。基本支出增长原因为薪级工资增加、人员职称晋升、基本工资调标、社保费基数调整等原因。项目支出减少原因为疫情防控经费支出缩减等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区红土地镇中心卫生院正常运转的日常支出692.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出485.33万元，占基本支出的70.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206.86万元，占基本支出的29.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区红土地镇中心卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315.17万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：用于支付退休职工住房补贴支出4.39万元；用于疫情防控相关支出9.96万元，用于乡村医生基药补助、生活补助、购买养老保险补助、家庭医生签约等支出91.20万元，用于开展基本公共卫生、重大传染病、新冠疫苗接种、重精以奖代补等支出175.19万；用于开展中医药事业建设支出10.00万元；用于贫困人口家庭医生签约、新冠疫情发热哨点建设支出24.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出668.46万元，占本年支出合计的66.35%。与上年相比减少130.19万元，下降16.30%，主要原因为上一年度有医院房屋、发热哨点建设和疫情防控经费支出，今年相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出32.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于支付退休人员生活补助和社保费缴纳。

9.卫生健康（类）支出635.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.11%。要用于基本支出和项目支出，其中基本支出用用于人员经费、日常公用经费，主要包括支付人员工资和缴纳社保费、采购办公用品等，项目支出中主要用于家庭医生签约、乡村医生基药补助、公卫考核经费、公卫聘用人员工资等方面。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.46万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2022年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因为本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区红土地镇中心卫生院资产总额1,302.96万元，其中，流动资产141.52万元，固定资产1,151.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加102.39万元，其中固定资产增加万98.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值14.70万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24.84元，其中：政府采购货物支出24.84元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额24.84元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300236101101111

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2022年度部门决算公开表20230830044525904