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昆明市东川区铜都街道中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区铜都街道中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区铜都街道中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区铜都街道中心卫生院遵循《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《基层医疗机构管理条例》、《事业管理条例》等相关卫生法律法规，全面服务于铜都街道全部人民。本单位的工作宗旨是以优质的医疗技术服务于全镇人民，促进全区经济发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.公共卫生科工作情况

（1）居民健康档案管理建立情况

由乡村医生及卫生院医务人员通过门诊服务、疾病筛查、健康体检和家庭医生签约等多种方式，为辖区居民建立健康档案，截止2022年10月17日共建档49137人份，电子建档49137人建档率100.00%。居民健康档案上半年已全部更新，下半年全部更新完成。

（2）健康教育开展情况

全镇1个中心卫生院、20个村卫生院和一个社区服务站均建立健康教育宣传栏，按要求及时更新健康教育宣传内容。通过宣传栏、微信以及门诊大厅电视视频讲座，发放宣传资料等方式进行健康教育宣传。2022年印刷宣传（手册、折页、宣传单）等资料5000份。按昆明市基本公共卫生要求积极开展相关宣传活动及知识讲座，宣传活动11次，知识讲座9期，个体化135人。目前为止台帐录入系统的是团结社区和卫生院，其余均在录入中。

（3）慢性病及老年人管理情况

老年人在管数4773人，体检2546人，录入健康管理率53.34%；严重精神障碍患者在管185人，累计体检144人，体检率77.84%，规范管理率77.84%；严重精神障碍精神分裂症患者在管131人，服药130人，服药率99.24%；糖尿病患者累计建档管理493人，体检264人，规范管理率53.55%，2022年截止10月份累计新建档39人；高血压患者在管1692人，累计规范管理1609人，规范管理率95.09%，2022年截止10月份累计新建档83人；死亡卡报卡185人，肿瘤上报72人，心脑血管上报61人，报告卡、台账填写完整，按时录入国家报卡平台。家庭医生签约17097人，履约16514人，履约率96.59%。

（4）预防接种疫苗情况

①预防接种情况。铜都街道2021年辖区内0-6岁儿童2504人，建证2453人，建证率98.00%,为适龄儿童按规定全程接种一类疫苗，合格接种率达95.00%定期开展查漏补种工作，预防接种门诊开诊到至今接种一类疫苗3750针次，二类疫苗1697针次。

②新冠疫苗接种情况。2021年3月22日开展新冠疫苗全民接种点工作，自开展此项工作以来，围绕新冠疫苗接种规范及新冠疫苗接种流程，对辖区适龄居民开展疫苗接种服务，成立新冠疫苗接种领导小组，制定了相关管理制度，全员参加新冠疫苗接种技术培训，掌握疫苗接种后疑似异常反应急诊救治、疫苗冷链管理、疫苗追溯、异常反应监测要求及上报、受种者信息录入等工作。设置登记区，对接种个案登记、知情告知禁忌症判定，确保接种工作有序开展。在操作过程中严格遵循“三查七对、一验证、一观察”。在留观区粘贴观察30分钟的标识，接种后指定在留观区观察30分钟（受种者身体无不适并在知情告知书上签字可离开）。北京科兴、生物共接种25386剂次，第一剂13221人，第二剂12165人。医科一共接种9693人份。新冠疫苗一共接种35079针次。

（5）传染病突发公共卫生世间报告及处理

一是建立突发公共卫生事件报告制度，对辖区发现的突发公共卫生事件进行登记并及时报告，完整填写符合要求的各项登记记录，及时发现登记并报告辖区发现的传染病病例和疑似病例，无漏报，做好突发公共卫生事件处理工作，报告率及时率达100%。

二是开展传染病管理：疫情管理督查门诊人数23070人，上报法定传染病报9例，乙肝携带13例，上报率100%。2021年管理结核病患者50例，新增结核病患者21例。做血涂片检查人33次。艾滋病（HIV）筛查8954人，初筛阳性20人，送血清份到区疾控中心确诊1人。

（6）卫生监督协管服务

2021年对辖区内职业卫生、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医与非法采供血每季度定期开展巡访，发现相关信息及时向卫生监督局报告，按照要求全覆盖每年已完成。

（7）健康管理开展情况

①中医药健康管理。对辖区内4374老年人、0-3岁儿童1294人，分别开展了中医药服务老年人2116人，服务率是48.00%，儿童1449人服务，服务率是119.00%。

②孕产妇健康管理。孕产妇519人，孕妇171人，产妇333人，流产15人，其中早孕建册295人，孕产妇系统管理率88.59%，住院分娩333人，住院分娩率100.00%，孕产妇死亡0人，孕产妇死亡率0/10万。高危孕产妇365人，已分娩242人，流产11人，高危孕产妇筛出率70.33%，高危孕产妇随访管理率100.00%，高危住院分娩率100.00%。在铜都街道中心卫生院建册219人，其中早孕建册186人，早孕建册率84.93%；在我院孕产妇三病检测212人，其中早孕检测192人，早孕检测率90.57%。孕产妇配偶检测175人，检测率82.55%，对发现的三病阳性孕产妇及配偶严格按转介流程及时转介至上级管理机构。

③0-6岁儿童健康管理。7岁以下儿童数2657人，5岁以下儿童1936人，3岁以下儿童1099人，出生活产339人，新生儿死亡2人，3岁以下儿童死亡6人，婴儿死亡率5.90‰，5岁以下儿童死亡率3.10‰。高危儿323人，5岁以下高危儿筛出率16.68%，规范随访管理高危儿323人，高危儿管理率100.00%。辖区6-24月龄儿童464人，营养包领取人数428人，营养包服用率92.24%，有效服用率90.00%以上。完成今年孕妇普查工作两次，完成上半年0-6岁儿童体检工作；完成孕妇学校两期；完成乡村医生培训九期；完成三病全员培训一期，完成三病重点科室培训两期。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：党政综合办、医务护理部、财务科、工会，慢病科、妇幼科、疾控科、碎石科、收费室、药剂科、健教科、影像科、口腔科、检验科、中医科、卫生监督协管、团结社区、综合科、看守所、计划生育服务站、保安室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区铜都街道中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区铜都街道中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。由于财政资金未保障我单位公车运行的维护，为保障医疗卫生服务工作的正常运行，我单位用医疗资金保障2辆救护车的运行维护。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2022年度收入合计2,173.39万元。其中：财政拨款收入1,166.25万元，占总收入的53.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,044.98万元（含教育收费0万元），占总收入的48.08%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.64万元，占总收入的1.74%。与上年相比，收入合计增加237.07万元，增长12.24%。其中：财政拨款收入减少12.15万元，下降1.03%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加313.40万元，增长45.35%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少64.18万元，下降96.05%。主要原因是2022年积极开展特色医疗业务，提高医疗业务水平，另外因疫情爆发，门诊就诊人数增加，所以事业收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2022年度支出合计2,170.99万元，其中：基本支出1,545.08万元，占总支出的71.17%；项目支出625.91万元，占总支出的28.83%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少18.51万元，减少8.45%。其中：基本支出减少111.58万元，下降6.74%；项目支出增加93.07万元，增长17.47%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是区财政2022年拨付我院医疗服务与保障能力提升(县域医疗卫生机构能力建设）用于打造慢病服务中心、心脑血管救治站专项资金以及疫情期间各项疫情专项经费的增加，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区铜都街道中心卫生院正常运转的日常支出1,545.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出948.47万元，占基本支出的61.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费596.61万元，占基本支出的38.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区铜都街道中心卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出625.91万元。与上年相比增加93.07万元，主要原因是区财政2022年拨付我院医疗服务与保障能力提升(县域医疗卫生机构能力建设）用于打造慢病服务中心、心脑血管救治站专项资金以及疫情期间各项疫情专项经费的增加，所以项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：社会保障和就业支出85.26万元，卫生健康管管理事务支出16.90万元，公立医院支出50万元，基层医疗卫生机构支出124.62万元，公共卫生支出344.66万元，其他卫生健康支出4.47万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出1,245.18万元，占本年支出合计的57.36%。与上年相比减少11.95万元，下降0.95%，主要原因分析2022年一体化会计核算科目改动，退休费未纳入一般公共预算财政拨款基本支出核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出105.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于主要用于事业单位离退休人员支出96.40万元，其他行政事业单位养老支出9.03万元。

9.卫生健康（类）支出1,139.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.53%。主要用于其他卫生健康管理事务支出16.90万元；其他公立医院支出50万元；乡镇卫生院支出581.24万元；其他基层医疗卫生机构支出144.91万元；疾病预防控制机构支出8.13万元；基本公共卫生服务支出286.01万元；重大公共卫生服务支出19.48万元；突发公共卫生事件应急处理支出24.68万元；其他公共卫生支出3.93万元；其他卫生健康支出4.47万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.74万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的681.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算5.04万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.74万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的681.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年因疫情原因，单位公车用于入户采集核酸，运送核酸检测样本等，公务用车运行维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.27万元，增长554.55%。其中：因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出增加4.27万元，增长554.55%；公务接待费支出增加0万元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加的主要原因是2022年因疫情原因，单位公车用于入户采集核酸，运送核酸检测样本等，公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于医院急救服务、医疗转运、重症监护等医院正常业务开展需要。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2022年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区铜都街道中心卫生院资产总额1,391.45万元，其中，流动资产601.14万元，固定资产780.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.94万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加366.48万元，其中固定资产增加208.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19.86万元，其中：政府采购货物支出19.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53011300236101501111

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2022年度部门决算公开表20230831100115274