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昆明市东川区房地产管理办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区房地产管理办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区房地产管理办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行行政区划内房屋权属交易，保障房（廉租房、公租房、城市直管公房）的分配管理，维修资金的缴交监管，行政性事业收费、保障房租金收缴及土地收益金的代收。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.进一步规范房地产市场交易管理

房产交易职责主要有：交易备案登记、抵押登记、查封登记、房屋信息查询、房屋维修资金收取管理等。年内，在房产交易管理系统新搭建4个房地产项目，预售114,330.72平方米（其中：住宅670套、86,739.96平方米，非住宅608套，27,590.76 平方米）；完成商品房、存量房交易备案1,539宗143,935平方米（其中：住宅1,357宗134,330平方米，非住宅182宗9,605平方米）；办理法院、不动产登记中心送达的查封、解封登记件宗215宗，完成市级下达的查核任务166次。

房屋维修资金管理方面，截止2022年12月31日共收集维修资金1,109户，金额875.03万元。累计共管理维修资金7,951户，6,299.82万元。年内，重新与中国农业银行东川支行签订维修资金管理协议（三年）；全面推进2019年审计署对昆明市住宅专项维修资金审计提出应缴未缴问题（东川区列入审计问题整改的有玉泰尚城一期、二期、三期、勋业小区4个项目868.72万元）的整改，目前，玉泰三个项目进入破产重整司法程序，1个项目按非诉司法程序追缴。

2.进一步理顺保障性住房分配管理

①结合实际适时分配。结合房源实际和住房需求人员实际，优先保障老弱病残人员，分批组织乡镇、社区进行分配，全区已建成的10,452.00套保障房，截至12月累计在保8,681.00户中低收入家庭，其中：2022年新分配424套公（廉）租住房，城区分配117户。对搬迁后因户籍人口增加导致住房有需求的，一是定期复核清理已分配保障房承租家庭，对不符合条件的及时进行清退，统筹剩余房源，用于易地搬迁有需求的新增人员住房保障；二是组织迁入地社区进行培训，提高迁入地社区工作人员对城镇保障房政策的知晓率，逐步引导符合承租保障房资格人员有渠道、按程序正常申请，确保进城集中安置家庭符合保障房资格的新增人员正常纳入保障范围。目前有1户已完成分配。

②租金收缴正常开展。结合上年度租金收缴情况，对2022年度租金收缴进行计划，定期分析研判公（廉）租住房、城市直管公房租金收缴工作，圆满完成了收缴任务。2022年，共收取公（廉）租房租金253.71万元（不含乡镇）；城市公房租金115.34万元（含税）。年内，按照省市促进服务业领域、中小微企业发展等政策，通知所有承租城市公房的自然人、个体工商户，对符合减免条件的37户个体工商户减免6个月租金24.21元。清理欠缴一年以上租户，下发通知801户；对7户原来法院裁定的申请强制执行，对28户拒不缴纳租金或不符合条件拒不清退的进行起诉，追回12,952.43元租金，清退了13套保障房。

③全面开展保障房清理工作。适时对复核后不符合条件人员进行动态清理，对复核后已死亡、不符合条件的进行清理，该清退的清退，该完善手续的完善手续，2022年，共清退130户，重新办理审批或完善资料81户。其中，主承租人死亡、有共同承租人且符合条件的，以及没有共同承租人、其直系亲属目前在住且符合条件的，重新办理审批17户，清理退房35户；承租人死亡、没有共同承租人，通过通知、公告等多种形式长期无近亲属来退房的，强行清退18户；承租人名下有房产登记的，通过提供资料进行信息更新继续租住的64户，退房的77户，因特殊原因不能退房以市场租金续住的16户。

④加强保障性住房修缮维护管理。重点针对公（廉）租房、城市公房屋面防水、供水、供电管网、排污、路灯、绿化等进行维修改造及管护。2022年，共投入资金280余万元，修复修缮了起嘎保障房小区栏杆3,502米，新建了九车队东面栏杆；建设完成了起嘎、九车队、祥和小区门禁系统，规范停车管理；实施起嘎片区居民用水主水管改造，最大程度减少水损；完成了起嘎14幢352套屋面水管改造；制作安装了所有保障房小区的楼栋、单元门牌号；修剪了所有保障房小区被雪压断树木，对祥和家园小区主干道、次干道、球场看台、排污管道等破损地方进行修复；解决了200户338项的公共零星维修问题；对城市公房住户反映的屋面漏水、堵塞等问题进行了处理，为城市公房每个单元安装了30盏单元路灯，极大地方便了城市公房住户夜间出行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区房地产管理办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区房地产管理办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区房地产管理办公室2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区房地产管理办公室部门2022年度收入合计4,435,612.07元。其中：财政拨款收入4,435,612.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加783,590.67元，增长21.46%。其中：财政拨款收入增加783,590.67元，增长21.46%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因：人员经费及公用经费增加；政府性基金收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区房地产管理办公室部门2022年度支出合计4,435,612.07元。其中：基本支出1,732,029.12元，占总支出的39.05%；项目支出2,703,582.95元，占总支出的60.95%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加783,590.67元，增长21.46%。其中：基本支出增加374,488.96元，增长27.59%；项目支出增加409,101.71元，增长17.83%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：人员经费及公用经费增加；政府性基金收入增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区房地产管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,732,029.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,704,650.10元，占基本支出的98.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,379.02元，占基本支出的1.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区房地产管理办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,703,582.95元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于保障房及城市公房维护及管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区房地产管理办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,732,029.12元，占本年支出合计的39.05%。与上年相比增加374,488.96元，增长27.59%，主要原因：人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出477,251.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.55%。主要用于事业单位离退休费、死亡抚恤金、其他个人和家庭补助支出、商品和服务支出；其中退休费171,915.00元，离休费174,946.00元，死亡抚恤金122,260.00元，其他个人和家庭补助支出30.00元，其他商品和服务支出8,100.00元。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出1,254,778.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.45%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出：其中基本工资299,201.5元，津贴补贴31,311.00元，绩效工资351,191.00元，奖金93,334.00元，机关事业单位基本养老保险缴费95,953.04元，职业年金缴费170,462.33元，职工基本医疗保险缴费67,631.27元，公务员医疗补助缴费35,131.94元，其他社会保障缴费2,907.02元，住房公积金77,456.00元，生活补助10,920.00元，商品和服务支出19,279.02元。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,400.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区房地产管理办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,400.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：规范“三公”经费支出范围，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费与上年对比无变化的原因是：事业成本有效控制，规范“三公”经费支出范围，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区房地产管理办公室部门2022年机关运行经费支出0元，减少0元，下降0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区房地产管理办公室部门资产总额4,116,905.02元，其中，流动资产158,265.91元，固定资产3,853,139.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产105,500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少181,788.48元，其中固定资产减少164,928.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值188,603.00元；报废报损资产1项，账面原值188,603.00元，实现资产处置收入1,200.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,376.00元，其中：政府采购货物支出5,376.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300133300201111

东川区房地产管理办公室2022年度部门决算公开表20230831112003315