监督索引号53011300432601401000

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2022年度

决算

目录

第一部分 昆明市东川区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区动物疫病预防控制中心为区农业农村局下属财政全额拨款事业单位。其职责为：贯彻国家防疫法律、法规，负责实施动物疫病监测、预警、预报、试验室诊断、流行病学调查和疫情报告；负责提出重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术监测工作；组织开展动物疫病预防、治疗和重大疫情控制与扑灭工作；负责畜禽防疫所需各种兽医药械的计划、供应、发放与管理；组织开展兽医防疫新技术的示范与推广工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真落实春秋两季防疫工作

全区春秋两季共发放猪口蹄疫苗16.88万毫升、猪瘟16.42万头份、高致病性猪蓝耳病疫苗15.98万头份、牛羊口蹄疫二价苗33.62万毫升、禽流感疫苗37.48万毫升、小反刍山羊痘二联苗26.90万头份。

全区春秋两季共免疫猪口蹄15.29万头；猪瘟15.79万头；猪蓝耳15.79万头；牛口蹄4.11万头；羊口蹄疫25.61万只；羊小反刍山羊痘二联苗19.17万只；高致病性禽流感271.40万羽，圆满完成了各项防疫任务。

2.防疫物资、疫苗采购使用管理情况

2022年东川区防疫物资、疫苗使用管理，严格按照《昆明市重大动物疫病疫苗管理办法》进行使用，做到疫苗及时采购、发放、严格管理储存、确保疫苗分配合理和数量准确，避免造成疫苗浪费。

完成2022年应急物资采购任务：采购防护服4000套、消毒药3.6吨、高压消毒机1台、背负式电动喷雾器33台、扑杀器5台、发电机1台。

完成春秋两防疫苗采购任务：猪口蹄疫疫苗17.75万毫升；猪瘟、蓝耳疫苗17.20万毫升；牛羊口蹄疫疫苗33.60万毫升；高致病性禽流感39.00万羽份、小反刍山羊痘二联苗29.18万头份。

全区春秋两季应急物资发放情况：发放防护服2375套、防护手套2790双、防护口罩3070个、防护鞋套976双、塑料离心管12500个、自封袋1490个、酒精200瓶、棉花180包、针头66板、一次性注射器1000支、消毒药4100袋、消毒液17瓶、防护服2375套、记号笔170支、止血钳340把、红色真空采血管14100只、塑料吸管119包、保定绳11根、胶手套48双、雨鞋23双。

3.免疫效果监测情况

为认真开展好2022年动物防疫工作，保障我区畜牧业稳定、持续、健康发展。根据农业农村部、云南省、市级动物疫病预防控制中心等有关文件精神要求，我区结合实际制定了东川区2022年动物疫病监测方案，下达了监测采样任务。疫控中心于2022年5月和10月对我区9个乡镇街道的猪、牛、羊、禽进行了口蹄疫、猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征、禽流感、小反刍兽疫等病种开展了春秋两季动物免疫效果监测工作，病种按病种共检测样品5412份，抗体合格率均达到国家要求的70%以上，具有较好地保护率。

4.完成2022年布鲁氏菌病监测工作

为准确掌握东川区家畜布鲁氏菌病流行情况、病原分布特征，东川区严格按照云南省、昆明市关于《家畜布鲁氏菌病流行病学调查方案的通知》要求，结合实际制定工作方案，下达监测采样任务，自6月全区启动该项工作以来，经区、乡、村三级畜牧兽医技术人员的通力合作，截止10月30日，东川区动物疫病预防控制中心兽医实验室共完成来自全区6个乡镇的4103份羊血清的虎红平板凝集初筛检测。阳性样品已送至昆明市动物疫病预防控制中心兽医实验室进行确诊，根据市级反馈确诊结果9只阳性畜已做无害化处理，并兑付相关补助金。

5.完成重大动物疫病及主要动物疫病病原学监测采样工作

根据《昆明市2022年重大动物疫病及主要动物疫病病原学监测方案》，我中心结合实际于2022年10月30日完成监测采样及送检工作，共采样品1276份送检。

6.其他重点工作

一是按照区农业农村局行政委托事项，区动物疫控中心及时对全区的43户饲料经营户及1家饲料添加剂生产企业开展产品质量及安全生产检查12次，反馈检查整改意见6条次，受理调解饲料质量纠纷1起。通过检查东川辖区内无过期变质的农用物资销售，确保了农户的消费权益。二是通过养殖户、镇（街道）兽医站等举报的疑似疫情，东川区动物疫病预防控制中心，技术派出技术人员赶赴现场，开展流行病学调查，进行疫病诊断、溯源、风险评估，解除了养殖户、基层兽医站人员的疑虑，并指导养殖户科学饲养管理及预防，受到养殖户的好评。截止10月30日止，共计完成核查、处置猪、羊、牛疑似重大动物疫（病）情病20起。三是积极推进兽医防疫社会化服务体系建设工作，对2022年申报创建的2家动物防疫专业合作社进行了区级验收，分别是昆明旺牧动物防疫专业合作社（汤丹）和昆明市东川区昊牧动物防疫专业合作社（舍块）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区动物疫病预防控制中心共设置3个内设机构，包括：办公室、兽医实验室、应急处置组。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区动物疫病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。2张车为市级业务主管部门配置车辆，无车编。车辆用于全区动物防疫工作，主要开展全年疫苗运送、疫病调查、疫情处置等工作。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区动物疫病预防控制中心无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2022年度收入合计417.69万元。其中：财政拨款收入417.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少15.39万元，下降3.68%。其中：财政拨款收入减少15.39万元，下降3.68%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0万元，下降0%，减少原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2022年度支出合计417.69万元。其中：基本支出301.42万元，占总支出的72.16%；项目支出116.27万元，占总支出的27.84%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少122.07万元，下降29.22%。其中：基本支出增加14.31万元，增长4.75%；项目支出减少136.38万元，下降117.29%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%，支出减少原因是项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出297.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出292.90万元，占基本支出的98.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.26万元，占基本支出的1.43％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.28万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.昆财农〔2021〕6号2021年中央动物防疫等补助经费18.41万元。

2.昆财农〔2021〕182号昆明市东川区2021年中央第二批动物防疫等补助经费5.25万元。

3.昆财农〔2022〕9号2022年中央动物防疫等补助经费72.02万元。

4.昆财农〔2021〕213号2021年非洲猪瘟等重大动物疫病防控应急补助经费20.00万元。

5.昆财农〔2022〕116号2022年中央动物防疫补助资金0.60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出417.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少122.07万元，下降22.62%，减少的原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出11.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于对个人和家庭的补助11.80万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出405.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.17%。主要用于工资和福利支出285.65万元；商品和服务支出120.53万元（其中公用经费支出4.26万元、项目支出116.27万元）；对个人和家庭的补助支出11.51万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格执行关于厉行节约反对浪费的规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2022年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区动物疫病预防控制中心资产总额214.96万元，其中，流动资产14.16万元，固定资产200.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

监督索引号53011300432601401111

东川区动物疫病预防控制中心2022年度部门决算公开表20230831100850202