监督索引号53011300432700601000

昆明市东川区林业技术推广站2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区林业技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区林业技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责林木种苗生产经营许可证行政审核审批工作。依法审核、报批和发放林木种子生产经营许可证。指导全区林木种苗生产经营许可证、质量合格证和标签等的发放、管理工作；依法监督和管理林木种苗生产、经营和使用活动，进行执法监督管理情况通报。

2.组织开展林木种苗质量监督、检验工作，负责全区林木种苗质量管理、质量标准化、质量监督抽查和认证工作；负责开展林木种苗执法检查工作，负责林木种苗质量检验工作，协调林木种苗执法中出现的重大问题。制定全区林业科技发展规划和计划，并监督实施。

3.指导全区林业科学研究、重点工程建设质量监督和效益评估、林业标准化和林业科技信息化建设；负责林业科技成果管理，指导林业科技成果转化和林业实用技术应用推广，组织实施重大林业科技示范工程，指导全区林业科技示范区的建设和管理，推广林业科学技术，开展林业技术培训，完成领导交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.科普宣传及技术培训工作

按要求完成2022年度全国科普统计调查在线填报和科普宣传工作，开展各项技能培训两期，培训林农近200人；

2.项目管理工作

（1）完成山地核桃丰产栽培技术推广示范项目基地第二年管护工作，已完成品种改良、修剪、施肥、灌溉、病虫害防治和涂白、项目示范牌制作、产量测定等工作。

（2）退化草山治理试验示范项目种植区草种生长正常，按方案监测数据，开展培训1期。

（3）配合完成2022年中央财政推广项目——金沙江干热河谷地区水能提灌生态修复技术及林下经济推广示范项目树种、中药材种植及水利设施建设。

3.种苗监管暨“双打”、“双随机、一公开”工作

积极宣传《种子法》、《林木种子生产经营许可证管理办法》等法律法规，开展相关宣传活动两次；开展打击侵犯植物新品种权和制售假冒伪劣种苗专项行动，经查，未发现侵权假冒行为，完成“双打”考核材料上报工作；完成“双随机、一公开”区级抽查，配合省种苗站和省市场监管局完成省级检查；种苗监管工作中注销《林木种子生产经营许可证》11份，完成种苗质量检验27批次，159.85万株。

4.书籍编制工作

《东川主要树种造林技术》、《东川主要造林树种名录》两书籍编制工作稳妥推进，其中，《东川主要树种造林技术》已完成初稿，《东川主要造林树种名录》编辑过半。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：书记站长室、副站长室、办公室、技术室、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区林业技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市东川区林业技术推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区林业技术推广站2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。本单位无车编但有车辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区林业技术推广站2022年度收入合计369.57万元。其中：财政拨款收入369.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少32.80万元，下降8.15%。其中：财政拨款收入减少32.79万元，下降8.15%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。减少原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区林业技术推广站2022年度支出合计369.57万元。其中：基本支出367.74万元，占总支出的99.51%；项目支出1.83万元，占总支出的0.49%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少32.79万元，下降8.15%。其中：基本支出增加30.66万元，增长9.10%；项目支出减少63.45万元，下降97.20%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。减少原因是项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区林业技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出367.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出362.28万元，占基本支出的98.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.46万元，占基本支出的1.48％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区林业技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.83万元。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年相比减少63.45万元，下降97.20%。减少原因是本年项目资金为上年项目资金未支付，滚动到本年。主要项目有: 东财农〔2022〕5号2022年中央财政天保工程森林管护费补助资金1.33万元，东财农〔2021〕19号山地核桃丰产栽培技术推广示范项目专项资金0.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区林业技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出369.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少32.80万元，下降8.15%。减少原因是本年项目资金为上年项目资金未支付部分，滚动到本年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出17.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于事业单位离退休人员工资、公用经费支出、社会保障缴费等，反映退休管理方面的财务支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出352.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.27%。主要用于事业单位人员工资及社会保障缴费、森林防火、林业草原防灾减灾等支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.36万元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算0.36万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区林业技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，增长12.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长12.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是进一步完善和规范“三公”经费定额标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业相关工作，产生的接待10批次、84人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区林业技术推广站2022年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区林业技术推广站资产总额54.91万元，其中，流动资产18.01万元，固定资产31.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.14万元，其中固定资产增加0.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，昆明市东川区林业技术推广站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53011300432700601111

昆明市东川区林业技术推广站2022年度部门决算公开表20230831100718880