监督索引号53011300432700301000

昆明市东川区法者林场2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区法者林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区法者林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家森林法律法规及省、市有关的林业政策和规章；承担编制林场营林生产发展总体规划和年度计划，拟定林场管理、木材检查工作规范和管理办法，并负责实施。

2.负责林场的林业发展建设，林业生态建设及林业生产的管理。承担林场和木材检查管辖区内的木材检查管理。

3.承担林场营林生产任务和林木种苗生产任务；负责林业生产的质量监督检查和森林病虫害的防治和防疫；承担林场天然林保护工作。

4.负责林场植树造林、封山育林和森林资源的保护；承担生态公益林、商品林建设项目任务。

5.负责做好林场营林生产经营服务和信息管理；承担林场营林生产科技成果实验推广，以及林木种苗的选育、繁育及种苗推广工作。

6.负责林场森林防火和绿化保护、野生动植物保护工作；承担林场水土保持、生态保护、环境保护与检测管理。

7.负责管辖区域内木材、竹材、林产品、野生动、植物及其产品运输管理和稽查工作；检验森林资源出入管辖区域内的运输证件、对违法运输行为按规定给予行政处罚。

8.负责木材检查执法人员的法律法规和业务培训工作；承担木材检查技术服务和统计调度管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建及党风廉政建设工作方面

法者林场党支部在区林草局党组的正确领导下，认真学习、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，依据党的宗旨全面开展基层党建工作。

2.积极开展“能力作风建设年”整治提升专项行

根据《东川区林业和草原局“能力作风建设年”整治提升专项行动工作方案》。法者林场结合实际，积极开展“能力作风建设年”整治提升专项行动。一是制定了切实可行、符合实际的工作方案，对专项行动的总体要求、工作原则、工作步骤等作出了明确规定。二是聚焦“学”字抓素质。法者林场建立了常态化学习机制，实行集中学习与自学相结合，制定学习计划，持续巩固深化党史学习教育成果，通过全体干部职工会、党支部学习、三会一课、主题党日集中学习；全体干部职工自觉利用学习强国、云岭先锋、公众号等平台开展自学，撰写学习笔记，确保学深悟透，弄通做实，不断运用最新理论成果武装头脑，指导实践、推动工作。三是结合“六破六立”负面问题清单，组织开展自查自纠，引导全体职工通过上级点、互相提、自己找、集体议等方式，层层深入查找问题，通过建立问题清单，制定整改措施落实整改时限，实现问题清、责任明、整改效果好。四是紧紧围绕2022年基层党建“三大行动·十项工程”主题，确定了法者林场重点开展“四星级”示范党支部申报创建和“头雁党员”培育工程。首先对照“四星级”党支部创建标准，做好组织建设、队伍建设、活动建设、制度建设、保障建设，进一步铸强战斗堡垒。其次，培育“头雁党员”一名，选定36年来一直在法者林场从事森林资源管护工作，一直坚守在一线，把自己的心血和才智无私奉献给了“绿色事业”、献给了历史悠久的原始森林的崔双红同志为法者林场“头雁党员”培育对象，树立先进典型模范先锋，充分调动党员干部积极性，党员先锋作用逐步显现，党组织的凝聚力、战斗力进一步增强。

3.森林防灭火工作方面

上半年，为切实实现零火情的目标，法者林场高度重视，多措并举，始终坚持“预防为主、积极消防”的森林防火工作方针，力保森林资源安全。

（1）严格落实森林防火责任制。为确保2022年防火目标顺利完成，法者林场及时参加各级森林防火会议，并及时召开法者林场防火会传达上级会议指示精神，安排森林防火工作,林场场部及林区共召开森林防火工作会议16次；层层签定《森林草原防灭火目标管理责任状》和《安全生产责任书》，进一步明确森林草原防灭火工作相关责任目标要求，共计签订各类责任状150余份。

（2）广泛开展森林草原防灭火宣传教育活动。进入森林草原防灭火期，法者林场制定防火宣传方案，在辖区范围内广泛开展了森林草原防灭火宣传教育活动。主要采取的措施是：到村组发放森林防火户主通知书；利用赶集日宣传10余次，发放宣传单1000余份，悬挂防火布标60条防火五彩旗500面；发放和张贴森林草原防灭火戒严令、森林草原防灭火通告200份。进入村社、施工单位、学校区大力宣传森林草原防灭火条例及相关法律、法规；选择在赶集日采用广播，运用防火宣传车到集市上进行森林草原防灭火宣传，向过往群众发放森林草原防灭火宣传资料；重点加强对儿童和中小学生的安全防火教育，严格对呆、傻及精神病人员的监护，坚决消除盲区死角；进一步提高全民森林草原防灭火、爱林护林意识和法制观念，做到家喻户晓，人人皆知。

（3）严格控制林区野外火源管理。森林草原防灭火期内严禁任何单位和个人在林区及林缘地段进行一切野外用火，林区一律实行封山管理，严防火种入山。严格要求职工及护林员在森林草原防灭火期挂牌上岗，在每个入山路口设置火源清查点，对入山人员及车辆进行火源清查，实行扫码及实名登记。真正把火源管死，将火种、火源一律杜绝在林区以外。

（4）严格明确防火带班、值班责任制。严格执行行政领导带班，场部职工轮流全天候值班。保证防火信息的及时接收和处理。瞭望台24小时专职人员值班，确保及时收集信息并迅速反映给场部。各林区点24小时开通防火通讯工具，要求每天上山巡察，且保证每天不少于3次取得与了望台的通话记录，确保火情信息畅通。

（5）建立联防机制，积极参与地方火灾扑救工作。主动沟通协调，同周边乡镇建立森林防火联防机制，服从区防火指挥部统一指挥调度，积极参与各乡镇森林火灾扑救工作。2022年，法者林场共出警2次，出警人数26人次，出动车辆6辆次。

（6）实行职工分片挂钩。调整充实了法者林场森林防火领导小组和分片挂钩的检查组，场部职工到所挂钩的林区定期不定期开展森林防火检查巡查工作，抽查核实林区职工、护林员及卡点人员在岗情况，共实地检查和抽查60余次。

4.森林资源管护工作方面

（1）积极推进管护房建设。

法者林场管护房（及扑火队营房）建设。法者林场管护房（及扑火队营房）于2021年3月开工建设，目前已完工，待通过验收后投入使用，以进一步加强森林资源的管理和保护工作。

银水箐管护房建设。为了更好地发展国有林场事业，经多方争取和协调，大厂林区管护站由大厂搬迁至银水箐村委会大箐丫口小组，2022年2月初全面竣工，项目占地面积2.3亩，2022年5月正式投入使用。

国社联营林场管护房建设。国社联营林场管护面积占法者林场管护总面积的46%，现有护林员20人。辖区范围内居住着红土地镇5个行政村村民，人畜活动非常频繁，给护林工作带来很大的难度，由于至今没有管护营房，很多工作只能在家里完成，很大程度限制了国社联营林场森林草原资源管护工作的开展。为了推进现代国有林场林区管护体系建设，维护森林生态安全、提改善林区职工工作、生活条件，法者林场积极争取，同意建设国社联营林场管护房，建设资金50万。项目于2022年5月开始动工,11月竣工，目前已投入使用。

（2）加强自然保护区森林资源管护。法者林场与轿子山国家级自然保护区交叉重叠3.2万亩，法者林场高度重视自然保护地的重视，对各自然保护地进行排查，认真梳理、依法查处和严厉打击法律法规有明文规定的自然保护地内的禁止性行为，上半年，法者林场未发现管辖区域内自然保护地违法违规的问题。法者林场认真履行监督管理职责，严格执行相关法律法规，加大巡护和监管力度，进一步加强管辖区范围内生态和自然资源的保护和管理，确保森林资源不受破坏。

（3）加强护林员管理。截止2022年12月，法者林场共有护林员56人，其中常设护林员18人，生态护林员38人。法者林场对护林员实行网格化管理，与护林员签订管护协议并明确管护面积和四至界限，签订责任状，确保巡山护林横向到边，纵向到底。为提高护林员管护能力，结合林场实际，制定了《法者林场护林员管理办法》、《法者林场护林员管理制度及工资待遇》等制度，科学管理护林员，积极开展护林员培训，提高业务能力。

5.加强林业有害生物防治工作

（1）松材线虫病春季、秋季普查工作。

（2）病虫害防治工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：财务室、办公室、技术组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区法者林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市东川区法者林场。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区法者林场2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。本单位无车编但有车辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区法者林场2022年度收入合计579.59万元。其中：财政拨款收入579.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加65.40万元，增长12.72%。其中：财政拨款收入增加65.40元，增长12.72%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。增加原因是项目资金增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区法者林场2022年度支出合计579.59万元。其中：基本支出442.73万元，占总支出的76.39%；项目支出136.86万元，占总支出的23.61%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加65.40万元，增长12.72%。其中：基本支出减少7.33万元，下降1.63%；项目支出增加72.75万元，增长113.48%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。增加原因是项目资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区法者林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出442.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出435.33万元，占基本支出的98.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.39万元，占基本支出的1.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区法者林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.86万元。与上年相比增加72.75万元，增长113.48%。增加主要原因是项目资金增加。其中：基本建设类项目支出0万元。主要项目有: 东财农〔2021〕103号天保工程管护经费6.54万元，东财农〔2022〕21号2022年市级森林防火配套专项资金9.10万元，东财农〔2022〕54号森林生态效益补偿管护补助资金6.05万元，东财农〔2021〕19号中央财政林业改革发展管护补助资金15.28万元，东财农〔2022〕5号2022年中央财政天保工程森林管护费补助资金18万元，东财农〔2022〕1号2022年6至9月森林防火专项资金10.74万元，东财农〔2022〕1号2022年4至5月森林防火专项资金10.12万元，东财农〔2022〕1号2022年1至3月森林防火专项资金7.68万元，东财农〔2022〕6号林区管护站点建设补助资金21.20万元，东财农〔2022〕6号2022年中央财政林业草原生态保护恢复生态护林员补助资金13.44万元，东财农〔2022〕1号2022年1至3月森林防火专项资金18.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区法者林场2022年度一般公共预算财政拨款支出579.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加65.40万元，增长12.72%，主要原因分析：人员工资变动及项目资金增加。主要有: 东财农〔2021〕103号天保工程管护经费6.54万元，东财农〔2022〕21号2022年市级森林防火配套专项资金9.10万元，东财农〔2022〕54号森林生态效益补偿管护补助资金6.05万元，东财农〔2021〕19号中央财政林业改革发展管护补助资金15.28万元，东财农〔2022〕5号2022年中央财政天保工程森林管护费补助资金18万元，东财农〔2022〕1号2022年6至9月森林防火专项资金10.74万元，东财农〔2022〕1号2022年4至5月森林防火专项资金10.12万元，东财农〔2022〕1号2022年1至3月森林防火专项资金7.68万元，东财农〔2022〕6号林区管护站点建设补助资金21.20万元，东财农〔2022〕6号2022年中央财政林业草原生态保护恢复生态护林员补助资金13.44万元，东财农〔2022〕1号2022年1至3月森林防火专项资金18.71万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于维持单位正常运行支付办公费、水电费、公务接待费、差旅费等费用。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出26.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于事业单位离退休人员工资、公用经费支出、社会保障缴费等，反映退休管理方面的财务支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出63.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%。主要用于森林防火支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出470.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%。主要用于事业单位人员工资及社会保障缴费、森林防火、林业草原防灾减灾等支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.48万元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算0.48万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区法者林场2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降9.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降9.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度没有车辆购置支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业相关工作，产生的接待12批次、110人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区法者林场2022年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区法者林场资产总额237.87万元，其中，流动资产16.91万元，固定资产220.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.40万元，其中固定资产增加6.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，昆明市东川区法者林场政府采购支出总额6.46万元，其中：政府采购货物支出6.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53011300432700301111

昆明市东川区法者林场2022年度部门决算公开表20230831095134002