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昆明市东川区畜牧科技推广站2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区畜牧科技推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区畜牧科技推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责畜牧生产指导、市场信息的调整研究与发布；负责拟定畜牧畜牧业生产重大技术措施方案；组织科技协作、业务技术培训；负责畜禽、饲料、饲草新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范及推广工作；组织推进畜牧业的规模化生产和产业化经营；负责畜牧业社会化服务体系建设；负责畜禽良种繁育体系建设及种畜、种禽场的生产与技术管理；负责畜禽品种资源的开放、利用、改良工作；负责畜禽良种登记管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.品种改良工作

（1）肉牛品种改良

全区冻改站（点）达8个。购进液氮8000升，牛细管冻精（主要是西门达尔、夏洛莱）9000支。完成肉牛冻改配种任务5800头，完成全年任务5000头的116%。

（2）羊品种改良工作

①地块核查、调查、措施落地等工作

今年得到了省种羊场的大力支持，给予了引种补助。共从省种羊场引入种羊400只，完成羊杂交改良25000只，完成全年任务20000只的125%。

2. 其它相关工作

(1) 东川区下辖9乡镇（街道）169个行政村（社区）全部完成普查登记。有资源、填报完成的乡镇9个。已知畜禽资源8个畜种、17个品种，群体数量36119,能繁母畜14547、种公畜1711，无新发现资源。蜂资源1个已知品种，群体

数量4137窝。

(2) 东川区在全面摸底调查的基础上共收集了棒头草、小藜、马豆、稗子、虎尾草、反枝苋、狗尾草、车前草、荩草、木蓝10个牧草品种，图片资料和草籽已按项目要求报送相关部门(3) 根据《云南省巨菌草种植试验示范推广工作方案（2022—2024年）》安排，完成推广巨菌草种植面积1100亩，实现饲草产量8000吨左右。通过巨菌草引进种植，推广巨菌草产业发展模式，助力东川区巩固脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴要求为提升镇域经济发展，实现产业结构转型。

(3) 东川区有天然草地112.74万亩，可利用草地面积62.64万亩，占天然草地面积的55.56%。因2021年昆财农〔2021〕174号补助资金4.68万元下达的时间太晚，资金下达时东川区的农牧民信息系统牧户录入工作及补贴资金兑付已基本结束，所以经多方协商2021年剩余的农牧民补助奖励资金4.68万元，与2022年农牧民补助奖励资金197.2万元合并在一起实施，共计201.88万元，由财政通过一卡通或一折通的方式，已全部直接补助到农牧民的账户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区畜牧科技推广站共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、草饲组。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区畜牧科技推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区畜牧科技推广站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆为市级业务主管部门配置车辆，无车编。车辆用于全区负责畜牧生产指导、畜禽品种资源的开放、利用、改良工作等工作。

第二部分  2022年度部门决算表

              （详见附件）

昆明市东川区畜牧科技推广站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区畜牧科技推广站2022年度收入合计235.15万元。其中：财政拨款收入235.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加27.05万元，增长13.00%。其中：财政拨款收入增加33.05万元，增长16.35%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入0万元，与上年相比减少6万元，下降100%。增加原因是人员经费增加，人员增加，项目安排增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区畜牧科技推广站2022年度支出合计235.15万元。其中：基本支出192.02万元，占总支出的81.66%；日常公用经费3.15万元占总支出的1.34%；项目支出43.13万元，占总支出的18.34%，上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年208.10万元相比，支出合计增加27.05万元，增长13.00%。其中：基本支出192.02万元，与上年207.10万元相比减少15.08万元，减少7.28%；项目支出43.13万元，与上年1.00万元相比增加42.13万元，增长42.13%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。增加原因是人员经费减少，项目经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区畜牧科技推广站机构正常运转的日常支出192.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出188.87万元，占基本支出的98.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.15万元，占基本支出的1.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区畜牧科技推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.12万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.昆财农[2022]80号东川区2022年巨菌草种植项目 43.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出235.15万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加27.05万元，增长12.30%，增加原因是人员经费减少，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出19.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于对个人和家庭的补助支出19.25万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出215.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.69%。主要用于工资和福利支出188.87万元；商品和服务支出46.27万元（其中公用经费支出3.15万元、项目支出43.12万元）；对个人和家庭的补助支出19.25万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格执行关于厉行节约反对浪费的规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2022年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区畜牧科技推广站资产总额19.74万元，其中，流动资产5.96万元，固定资产10.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.44万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况详见附表）

 三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区畜牧科技推广站2022年无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

监督索引号53011300432601301111

东川区畜牧科技推广站2022年度部门决算公开表20230831094649457