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昆明市东川区社会福利院2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区社会福利院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区社会福利院概况

一、主要职能

（一）主要职能

东川区社会福利院主要负责东川区内社会弃婴的收养和特困人员的集中供养等服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.新型冠状病毒肺炎疫情防控工作情况。严格按照云民电〔2020〕6号文件要求，全院实行全封闭管理，谢绝一切外来人员进入福利院，对需进入院内的工作人员，严格进出扫码，实行严格的“测体温、戴口罩，消毒、换工作服”程序，并登记在册，发现问题及时上报，确保东川区社会福利院供养人员的正常生活。积极完成新冠疫苗注射，到目前为止，职工接种率为100%，入住人员接种率为82%，符合接种加强针的即将接种加强针疫苗。

2.儿童移交工作情况。为贯彻落实《关于转发进一步推进云南省儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展实施方案的通知》文件要求，优化儿童福利机构布局，认真做好儿童的集中安置抚育工作。东川区社会福利院积极与昆明市儿童福利院对接，现目前已移交5名儿童到市儿童福利院。

3.加强设施建设，提升服务质量。一是完成了福利院医务室设备更新改造，投入24.6万元采购了中频干扰电治疗仪、超声波治疗仪、磁振热治疗仪、深层肌肉刺激仪、空气压力波治疗仪、电脑红外线按摩理疗床、按摩椅、空气消毒机、雾化吸入器、制氧机等设备更好的保障了老人的身体健康；二是投入38万元为老人楼加装了医用电梯，保障了失能、半失能老人的就医出行；三是投入10万元对食堂进行提质改造，提高了院内老人的餐饮环境，饮食质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、医务室、儿童部、老人部。所属单位0个，我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区社会福利院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区社会福利院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区社会福利院2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。（但无一般公共预算财政拨款车辆运行费用）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区社会福利院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区社会福利院2022年度收入合计418.94万元。其中：财政拨款收入418.94万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加30.90万元，增长7.96%。其中：财政拨款收入增加32.58万元，增长8.43%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少1.68万元，下降100.00%。主要原因是：自国库集中支付实施以来，单位间横向拨款逐年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区社会福利院2022年度支出合计418.11万元。其中：基本支出168.48万元，占总支出的40.30%；项目支出249.63万元，占总支出的59.70%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加29.21万元，增长7.51%。其中：基本支出减少18.74万元，下降10.01%；项目支出增加47.95万元，增长23.78%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：一是东川区社会福利院2021年底调出2人，与上年比减少2人的工资福利及社保支出，故基本支出较上年减少；二是2022年新增县级失能照护中心改造（医务室改造、采购并安装电梯）项目支出，故项目支出较上年度增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区社会福利院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出168.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出167.39万元，占基本支出的99.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.09万元，占基本支出的0.65％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区社会福利院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249.63万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况为：项目支出155.35万元，其中县级失能照护中心改造（医务室改造、采购并安装电梯）55.31万元、机构运转经费支出4.20万元、疫情防控专项支出0.88万元、公益性岗位补贴7.35万元、城市特困人员救助供养支出65.77万元、儿童福利支出21.84万元；

政府性基金预算财政拨款支出94.28万元，其中：养老服务中心建设支出90.00万元，养老服务机构食堂提质改造支出4.28万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区社会福利院2022年度一般公共预算财政拨款支出323.83万元，占本年支出合计的77.45%。与上年相比增加74.42万元，增长29.84%，主要原因为：一是城市特困人员救助供养和儿童福利支出是2021年下半才纳入一体化管理，2021年上半年资金支出不在决算数据里反映，2022年的是全年支出资金；二是2022年新增县级失能照护中心改造（医务室改造、采购并安装电梯）项目支出，故一般公共预算财政拨款支出较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出323.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于福利院在职及聘用人员工资、社保等人员经费支出和供养人员（孤儿和特困人员）支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区社会福利院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是昆明市东川区社会福利院2022年度无公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.34万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.34万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区社会福利院部门2022年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增长0%,主要原因是东川区社会福利院属事业单位，不存在机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区社会福利院资产总额1,534.81万元，其中，流动资产14.27万元，固定资产1,262.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程255.88万元，无形资产2.59万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加146.85万元，其中固定资产增加28.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额41.80万元，其中：政府采购货物支出3.20万元；政府采购工程支出38.60万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区社会福利院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300231400301111

昆明市东川区社会福利院2022年度部门决算公开表（GK01-GK14）20230830043206278