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昆明市东川区文化馆2022年度决算

目录

第一部分 昆明市东川区文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.东川区文化馆是东川区政府设立的公益性社会文化事业机构，是国家公共文化服务设施的组成部分，是公民享受公共文化权益、进行文化艺术活动的重要场所，是独立核算的全额拨款事业单位。文化馆是组织当地群众开展文化活动、对当地群众进行文艺培训、保护当地非物质文化遗产、创作文艺作品、向当地群众进行宣传教育的公共文化机构，是当地社会文化活动的组织策划中心、培训中心、非物质文化遗产保护中心、创作中心，是学习、传播、实践先进文化主体力量。

2.东川区文化馆坚持“为人民服务，为社会主义服务”的方向，与时俱进，牢牢把握先进文化前进方向，弘扬主旋律、继承传统优秀文化，大力发展民族、科学、大众的社会主义文化。

3.文化馆的服务对象是当地全体社会成员。通过开展各种文化娱乐活动，拓宽群众文化生活渠道，丰富群众精神文化生活，满足群众精神文化新需求，切实保障群众基本文化权益，增强先进文化的凝聚力和向心力，服务社会主义和谐社会建设。                                      

4.承办上级交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.春节期间，举办了东川区2022年春城文化节系列活动“春日之约”线上音乐会。并在昆明公共文化云、文旅东川、东川发布、东川融媒等新闻媒体、微信公众号、抖音平台发布，线上流量达到5万余人次。不仅使人们渡过了一个喜庆、和谐、安全、文明的新春佳节，丰富了人民群众的节日文化生活，并消除了拥挤、堵塞交通等安全隐患，对全县群众性文化活动起到了积极的推动作用，收到了良好的社会效果。

2.为营造良好的万元宵节文化氛围，让全区人民过一个欢乐、喜庆、祥和的传统节日，结合春城文化节活动要求及我区实际，开展了“我们的中国梦”——文化进万家系列活动“我们的节日·龙腾虎跃闹万元宵”线上活动。展现我区群众新生活、新风尚、新面貌的时代气息，形成健康向上、文明和谐的节日文化。

3. 5月31日为进一步弘扬传统文化，加强东川区文化馆文化阵地建设，推动文旅融合，让青少年体验传统文化的精髓，让广大市民在参加活动的过程中领略中华优秀传统文化的魅力。按照《“我们的中国梦”文化进万家——2022春城文化节系列活动总体方案》要求，开展东川区2022年“我们的中国梦”——文化进万家暨春城文化节系列活动礼乐展示线上活动。以最雅正的形式体验中国传统文化，完成人生四礼（开笔礼、进阶礼、感恩礼、状万元礼）中的头一礼——开笔礼，弘扬国学精神，同时又通过这种特别的方式，表达为人父母对儿女成材的期望，也让孩子们在仪式中接受勤学苦读、尊师孝亲、崇德立志、仁爱处世的中华优秀传统文化精髓。

4. 7月初开展了2022年“我们的中国梦·七彩云南情”——戏曲进乡村文化进万家惠民演出活动。贯彻落实习近平总书记给内蒙古自治区苏尼特右旗乌兰牧骑队员们回信的重要指示精神，紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大这一主线，以人民为中心，以社会主义核心价值观为引导，安排全区各类戏曲演出团体深入农村基层，组织戏曲知识培训和普及，为群众提供戏曲等多种形式的文艺演出，推进戏曲艺术在农村地区的传播普及和传承发展，增强广大农民群众文化获得感，促进乡村文化振兴。

5. 8月4日举办了“我们的中国梦”——文化进万家系列活动“我们的节日·浓情蜜意织七夕”线上活动。运用传统节日弘扬民族优秀文化传统，进一步推进社会主义核心价值体系建设，努力建设和谐文化。充分挖掘七夕节的深厚文化内涵，广泛开展文化活动，引导群众进一步了解传统节日，喜爱传统节日、过好传统节日，增强爱国感情、更好的继承和弘扬中华民族优秀传统文化。

6. “海上生明月，天涯共此时。”又是一年月圆夜，又是一年中秋时，几千年文化情感的积淀和归属每个人的思乡、念家之情在这一刻表露无疑，9月9日举办了东川区2022年“我们的中国梦”——文化进万家系列活动“我们的节日·花好月圆迎中秋”线上文艺演出，整场演出以歌、舞、诗、乐的形式表达中秋祝福。

7.10月10日—10月13日开展了东川区2022年“喜迎二十大·奋进新征程”文化惠民演出直播活动。为不断满足我区易地扶贫搬迁群众精神文化生活新期待，切实把惠民实事办好，把群众喜闻乐见的接地气、冒热气、聚人气、歌颂党、歌颂伟大新时代、乡村振兴的文艺演出送到易地扶贫搬迁集中安置点群众中，也为迎接党的二十大召开营造了良好的氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位纳入决算编制的单位共1个：昆明市东川区文化馆。我部门无内设机构。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区文化馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市东川区文化馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区文化馆2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款的收入和支出，《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文化馆部门2022年度收入合计900.18万元。其中：财政拨款收入900.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加218.81万元，增长32.11%,原因是2021年机构改革，东川区艺术工作室合并入东川区文化馆，人员增加，经费增加。其中：财政拨款收入增加246.82万元，增长37.78%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少28.00万元，下降100.00%。主要原因是2022年无其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文化馆部门2022年度支出合计907.29万元。其中：基本支出762.31万元，占总支出的84.02%；项目支出144.98万元，占总支出的15.98%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加141.03万元，增长18.40%。其中：基本支出增加 143.15万元，增长23.12%；项目支出减少2.12万元，下降1.44%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析是2022年机构合并，东川区文化馆人员经费增加，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区文化馆机构正常运转的日常支出762.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出749.23万元，占基本支出的98.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.07万元，占基本支出的1.71％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144.98万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.2022年开展迎新春文化惠民演出“春日之约”线上音乐会，让高雅艺术融入群众生活、浸润心灵，让更多的群众了解艺术、热爱艺术、享受艺术；开展传统文化宣传教育工作，开展了我们的节日—“春节”“元宵节”“清明节”“端午节”“七夕节”“中秋节”“重阳节”节庆文化惠民线上活动，共7场，线上浏览观众达到20万余人次。支出昆财教﹝2020﹞71号基层公共文化服务考核资金3.61万元，东财行〔2022〕48号基层公共文化服务考核专项资金25.52万元，东财行〔2021〕62号2020年基层公共文化服务考核专项资金34.76万元。

2.深入基层，坚持以人民为中心的工作方向，向基层一线倾斜，向普通群众倾斜，发扬传统文化，开展戏曲进乡村惠民演出工作，截止于2022年12月底，在东川区各镇（街道）共开展戏曲进乡村文化惠民演出64场次，观众1万余人，群众满意度达到90% 。支出东财行〔2022〕6号戏曲进乡村补助资金60.00万元。

3.东川区文化馆于6月3日组织丰富多彩的非物质文化遗产展览活动。此次活动发放宣传单3000余份，展板18块；参加了昆明市第七届民族民间歌舞乐调演活动，活动展示了东川区近年来非物质文化遗产保护的重要成果，深入挖掘非物质文化遗产领域在乡村振兴、文旅融合方面的发展趋势，将非物质文化遗产宣传展示活动与旅游工作有机结合，促进文化和旅游融合发展。支出东财行〔2021〕236号非物质文化遗产代表性传承人传习补助资金0.60万元，东财行〔2022〕115号2022年省级非物质文化遗产传承人补助资金0.80万元，昆财教﹝2020﹞239号非物质文化遗产专项资金2.00万元。

4.开展“文化慕课”线上公益培训。“文化慕课”不仅有音乐、舞蹈、戏曲、美术、手工、书法、摄影、非遗等传统文艺类别，还有东川铜文化、东川奇石鉴赏等本土文艺特色。此外，文化馆文艺骨干进行线上授课，不仅为文艺爱好者提供平台，更拉近了人们享受文化生活的距离。截止今年10月，“文化慕课”已完成40期录制，其中32期各类文化节目在线上与观众见面，总点击量已达到10万余人次，组织传统文化（竹笛、古筝、舞蹈）进校园培训工作，培训了50课时，培训学生2900人次。支出东财行〔2021〕191号2021年公共数字文化建设补助资金3.00万元，东财行〔2022〕77号2022年省级免费开放经费0.80万元，东财行〔2022〕7号文化免费开放专项资金10.39万元，昆东财行〔2021〕98号东川区新时代文明实践中心建设项目补助资金2.00万元，东川区文化馆优秀节目项目补助经费1.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文化馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出802.17万元，占本年支出合计的99.44%。与上年相比增加 192.41万元，增长27.11%，主要原因分析是人员工资和经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出652.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.33%。主要用于要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出139.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.50%。主要用于商品和服务支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,097,236.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.16%。主要用于退休人员支出保障及公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

         21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区文化馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增与上年对比无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文化馆部门2022年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增长0%,主要原因是我单位为财政全额供给非参公管理事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，不涉及该项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区文化馆部门资产总额109.14万元，其中，流动资产2.03万元，固定资产107.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.10万元，其中固定资产增加0.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。我单位二次分配资金非物质文化遗产传承人补助资金1.40万元、2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助33.95万元已经自评，其余109.63万元项目资金项目绩效自评由一级单位东川区文化和旅游局单位主要承担，我单位不再进行自评，故项目支出绩效自评金额小于项目支出金额。

         五、其他重要事项情况说明

本单位无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300135900601111

昆明市东川区文化馆表20230830040247343