监督索引号53011300135900501000

昆明市东川区文化市场综合执法大队

2022年度决算

目录

第一部分 昆明市东川区文化市场综合执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区文化市场综合执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻执行国家、省、市有关文化、广播市场管理的法律、法规、规章和方针政策。

2.对本行政区域内的文化、广播市场进行宏观指导，会同有关部门制定发展规划，建立和健全管理制度，搞好行业管理。

3.查处涉及娱乐、互联网上网服务营业场所、音像、演出、卫星电视接收设施销售、安全播出等市场方面的违法行为。

4.受理群众对娱乐、互联网上网服务营业场所、音像、演出、卫星电视接收设施销售、安全播出等市场方面的违法行为的举报和投诉。

5.会同公安、工商行政管理、卫生、物价、税务等部门对违反条例的行为进行查处。

6.负责组织、监督、检查有关文化、广播市场法律、法规的实施。

7.保护合法经营，繁荣文化、广播市场。

8.承办上级机关交办的其他事项及有关文化、广播市场管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加大疫情防控文化旅游市场执法检查工作

自新冠病毒疫情防控工作开展以来，东川区文化市场综合执法大队根据有关文件要求，2022年1至10月已责令辖区内21家KTV、8家网吧、6家印刷企业、16家书店(图书零售点）、1家电影院、4家旅行社网点按照规定采取防疫措施，严格执行进入人员扫码登记、场所按时消杀毒等疫情风控措施。采取定期不定期抽查的方式进行跟踪检查，下发通知260余份。 共出动检查车辆180余辆次，出动执法检查人员6546人次，对所管辖的56家文化旅游企业进行重点抽查检查，共检查2556家次。检查中严格按照文旅部下发的疫情防控要求，对不达标，违反疫情防控要求的企业责令改正，共计要求现场整改268家次。

2.常规工作：

（1）涉旅企业疫情防控、安全检查工作。

截至目前，共计检查旅行社网点145家次，出动执法人员379人次，疫情防控措施未严格落实现场提出整改48家次；因疫情期间，各地疫情防控政策影响，目前游客较为稀少，暂未发现其他违法违规行为。

（2）结合扫黄打非五大专项行动，开展扫黄打非工作。

积极配合区“扫黄打非”办公室开展好扫黄打非工作，2022年扫黄打非工作已开展万元旦春节、清明节、端午节、中秋节、国庆节、党的二十大召开前、中、后期间专项行动、护苗行动、清风行动，剧本杀专项整治行动等。

（3）结合疫情防控检查加强文化市场日常检查巡查工作。

2022年以来文化市场主要工作以疫情防控及安全生产检查为主，共计检查2411家次，共出动执法人员6167人次。其中检查歌舞娱乐场所411家次；出动执法人员1267人次，检查互联网上网服务营业场所919家次；出动执法人员2054人次，检查电影发行放映单位56家次；出动执法人员177人次，检查书报刊经营单位657家次；出动执法人员1563人次，检查印刷经营单位349家次，出动执法人员1049人次。截至目前发现2起违法行为，已办结1个行政处罚案件，正在办理1个行政处罚案件，疫情防控现场检查提出整改问题280余条，现场及时整改280余条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门纳入决算编制的单位共1个：昆明市东川区文化市场综合执法大队，我部门无内设机构。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区文化市场综合执法大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：昆明市东川区文化市场综合执法大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区文化市场综合执法大队2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款的收入和支出，《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文化市场综合执法大队部门2022年度收入合计112.29万元。其中：财政拨款收入112.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3.63万元，增长3.34%。其中：财政拨款收入增加3.63万元，增长3.34%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是人员工资和经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文化市场综合执法大队部门2022年度支出合计112.29万元。其中：基本支出112.29万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2.63万元，增长2.40%。其中：基本支出增加4.93万元，增长4.59%；项目支出减少2.30万元，下降100%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析是人员工资和经费增加，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区文化市场综合执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出108.02万元，占基本支出的96.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.27万元，占基本支出的3.80％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区文化市场综合执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文化市场综合执法大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出112.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加3.63万元，增长3.34%，主要原因是人员工资和经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出104.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.66%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出8.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于退休人员经费保障和商品和服务支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.32万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1.10万元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区文化市场综合执法大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.32万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1.10万元，完成年初预算的83.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降3.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.04万元，下降3.5%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文化市场综合执法大队部门2022年机关运行经费支出4.27万元，增加0.98万元，增长30.02%,主要原因商品服务支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.03万元，印刷费0.36万元，邮电费0.33万元，差旅费0.24万元，工会费0.23万元，公务用车运行维护费1.10元，其他交通费用0.98万元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区文化市场综合执法大队部门资产总额30.64万元，其中，流动资产0.41万元，固定资产30.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.56万元，其中固定资产增加21.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300135900501111

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