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昆明市东川区中医医院2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区中医医院是一所综合性公立医院，为卫生健康局下属政府办非营利性事业单位，以中医中药为主，为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。肩负着东川区医疗卫生事业发展的重任，是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的以中医特色为主的综合性中医医院。医院主要职责：

1.为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策、拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划和指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全区人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

5.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

6.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担区委政府及区卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年，为整合区内医疗及养老优质资源，探索中医医养结合新模式，开设了“东川区中医医院对门山院区”，对推进东川区中医药事业持续发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保搬迁群众在家门口享受优质医疗服务，提升安置区医疗服务水平起到了不容忽视的作用，承担对门山异地搬迁群众就医需求，同时承担集中供养人员以及入住机构的老年人养老、护理、康复、辅助与心理精神支持等服务。

2.2022年根据《云南省卫生健康委关于开展老年友善医疗机构创建工作的通知》有关要求，我院积极开展“老年友善医疗机构”创建工作，通过拓展“老年病专科业务，精准把控老年人需求，营造老年友善文化氛围“等措施，发挥中医药优势更好服务老年人健康。被云南省卫生健康委遴选通过，评审为“省级中医特色专科建设”项目，实现了“社会效益”和“经济效益”双丰收。

3.2022年，我院秉承着“发展中医师承，弘扬国粹医学”理念，成立了“昆明市地方中医学术流派传承工作室（陆氏）”工作站，昆明市名老中医“师带徒”专家工作室，对传承优秀中医药文化、加快培养中青年中医人才具有中药意义，同时也促进了创建全国基层中医药示范县工作的开展。

4.2022年全体干部职工把疫情防控作为头等大事，全员职工以责任和当担，不顾个人安危，全身心投入到抗疫工作中，先后派出医护人员前往呈贡、瑞丽等地支援疫情防控工作，承担了汤丹留验站留隔离人员的相关工作，并抽调相关医护人员前往红土地、舍块等乡镇卫生院支持疫苗注射工作；完成政府各类会议、学校及街道核酸采样工作，为疫情防控工作做出了重要贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，包括：内科、外科、骨科、肺病科、针灸科、五官科、康复科、老年病科、急诊科、妇科、乳腺专科、口腔科、手术室、京铜社区、B超室、放射科、检验科、供应室、医务科、护理部、感控（疾控）科、党政统合办、财务科、药剂科、医保科、信息科、总务（设备）科、病案室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,是昆明市东川区中医医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区中医医院2022年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员88人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2022年度无三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区中医医院2022年度收入合计8,966.27万元。其中：财政拨款收入1,357.61万元，占总收入的15.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入7,555.78万元（含教育收费0万元），占总收入的84.27%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入52.88万元，占总收入的0.59%。与上年相比，收入合计增加1,459.96万元，增长19.45%。其中：财政拨款收入增加314.52万元，增长30.15%，主要原因是疫情防控需要，疫情防控储备物资、人员经费等防疫经费增加；事业收入增加1,131.20万元，增长17.61%，主要原因为医院新增院区与科室，业务量增加。其他收入增加14.24万元，增长36.86%，主要原因为实习收入、非同级财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区中医医院2022年度支出合计8,738.13万元。其中：基本支出8,339.86万元，占总支出的95.44%；项目支出398.27万元，占总支出的4.56%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,916.47万元，增长28.09%。其中：基本支出增加1,693.19万元，增长25.47%；项目支出增加223.28万元，增长127.59%。主要原因是新设院区与科室和疫情防控需要，购买医疗设备和物资支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区中医医院机构正常运转的日常支出8,339.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,777.20万元，占基本支出的33.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,562.66万元，占基本支出的66.70％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出398.27万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务支出198.97万元，占总项目支出49.95%，用于开展基本公共卫生服务其他公立医院支出125.65万元，占项目支出的31.55%；中医药专项支出25.00万元，占项目支出的6.28%，用于中医药事业发展建设；突发公共卫生事件应急处理支出6.50万元，占项目支出1.63%，用于应对突发公共卫生事件支出；其他医疗卫生与计划生育支出42.25万元，占总支出10.59%，用于中医药发展支出、疾病预防控制等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出1,357.61万元，占本年支出合计的15.54%。与上年相比增加295.14万元，增长27.78%，主要原因分析是：1.人员增加，相应人员经费增加，2.疫情防控需要，项目支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出134.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于离退休人员的补助和就业补贴。

 9.卫生健康（类）支出1,222.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.06%。主要用于在职职工工资、社保缴费和项目支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区中医医院2022年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因为我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区中医医院资产总额10,666.53万元，其中，流动资产3,669.31万元，固定资产6,447.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程211.59万元，无形资产171.31万元，其他资产166.57万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,117.92万元，其中固定资产增加1,166.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53011300236100301111

昆明市东川区中医医院2022年度部门决算公开表20230829024333263