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昆明市东川区图书馆2022年度决算

目录

第一部分 昆明市东川区图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）保存借阅图书资料，促进社会经济发展。

（2）图书、文献、报刊采编与储藏，图书资料借阅。

（3）知识培训与社会教育相关社会服务。

（4）承办区文化和旅游局及上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

为进一步营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围，培育传承良好家风，增强齐家爱国思想。在中华民族传统的新春佳节里留存家庭幸福瞬间，提升人民群众获得感、幸福感，助力文明城市创建工作，1月19日，区图书馆开展“新春送祝福温馨全家福”公益拍活动。二月为进一步弘扬中华优秀传统文化，丰富广大群众的节日文化生活，营造和谐喜庆的节日文化氛围，2022年2月1日至2月3日，东川区图书馆开展“迎新春猜灯谜”线上有奖竞猜活动，四月推进全民阅读、培养未成年人阅读习惯，在阅读中开阔视野、提升素养；更能夯实我校书香校园建设，4月19日，建立东川区图书馆第五小学分馆。2022年是党的二十大召开之年，为深入推进全民阅读，建设书香东川，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬优秀传统文化、更好满足人民对美好生活的向往，在第27个世界读书日到来之际，东川区图书馆开展2022年春城文化节“奋进新征程阅读再出发”——“4·23世界读书日”线上活动。（4月23日至5月底）六月关心关注残疾人、老年人、农民工等特殊人群，发挥资源和服务优势，探索和提供更多的精准、贴心服务，不断提升文化助残服务水平。6月24日东川区文化和旅游局、东川区残疾人联合会、东川区图书馆协办的昆明市文化助盲影片巡回放映活动在东川区文化馆报告厅举行。

为庆祝我国第17个“文化和自然遗产日”，在文化和旅游部非物质文化遗产司业务指导下，国家图书馆联合昆明市东川区图书馆等全国182家各级各类图书馆举办“年华易老技忆永存——第四届国家级非物质文化遗产代表性传承人记录工作成果展映月暨工作回顾展”活动，带动社会各界更加深入了解和关注非物质文化遗产保护工作。七月为进一步弘扬社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，发挥公共文化服务，在城市文化建设中的引领作用，让文化赋能城市建设，提高城市文明程度，不断满足人民群众精神文化生活需要。创新打造了“书香茶韵”“休闲时光”新型公共文化服务空间。十月2022年是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。东川区图书馆特别策划“喜迎二十大，奋进新征程”党史竞答活动，以此喜迎党的二十大胜利召开。（9月30日至10月18日）为丰富东川区广大人民文化生活，充分发挥东川区公共图书馆数字化建设成果在全民阅读活动中的推广示范作用，组织开展“喜迎二十大·同心跟党走”东川区第一届全民阅读线上诵读大赛活动，讴歌新时代伟大成就，用红色经典读物浸润心灵，以全民阅读服务为抓手，加快构建全民阅读推广服务体系。10月21日，建立东川区图书馆区委党校分馆。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位纳入决算编制的单位共1个：昆明市东川区图书馆。我部门无内设机构。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市东川区图书馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区图书馆2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休1人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款的收入和支出，《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区图书馆部门2022年度收入合计323.76万元。其中：财政拨款收入323.76万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加23.44万元，增长7.81%。其中：财政拨款收入增加55.10万元，增长20.51%；上级补助收入增加0万元，增长 0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少31.66万元，下降100.00%。主要原因是2022年无其他收入。收入合计较上年增加的原因是：人员工资及社会保险缴费、住房公积金正常增长。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区图书馆部门2022年度支出合计323.76万元。其中：基本支出253.88万元，占总支出的78.42%；项目支出69.87万元，占总支出的21.58%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1.97万元，下降0.60%。其中：基本支出增加 15.54万元，增长6.52%；项目支出减少17.51万元，下降20.04%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出253.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出249.80万元，占基本支出的98.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.08万元，占基本支出的1.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.87万元。其中：基本建设类项目支出0万元。开展诗词品读线上活动30期，亲子阅读46期，公益云课堂16期，红色故事绘246期，阅读小剧场线上展播6期，学习用典10期，小书虫有声栏目18期，文学园地15期，知识服务专栏11期，国图公开课讲座48期，图书馆公益云展馆30期，第四届国家级非物质文化遗产代表性传承人记录工作成果展映20期，每天一本小人书153期。以上活动开支东财行〔2022〕154号市级免费开放经费、东财行〔2022〕77号2022年省级免费开放经费、东财行〔2022〕7号文化免费开放专项资金共17.29万元。

（2）完成对新购图书、文献、报刊采购及录入工作支出昆财教﹝2021﹞62号2020年基层公共文化服务考核专项资金、东财行〔2022〕48号基层公共文化服务考核专项资金、东财行〔2022〕1号春节系列活动经费、昆东财社〔2021〕88号就业补助资金共52.58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出323.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加35.10万元，增长12.16%，主要原因是人员各项保险及工资经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出221.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.55%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出64.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.86%。主要用于商品和服务支出、其他资本性支出。

8.社会保障和就业（类）支出37.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.24万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的266.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.64万元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.24万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的266.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.64万元，完成年初预算的266.66%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于流动图书车送书下乡次数增加，所以费用增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.33万元，增长106.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.33万元，增长106.45%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于流动图书车送书下乡次数增加，所以费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区图书馆部门2022年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增长0%,主要原因是我单位为财政全额供给非参公管理事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，不涉及该项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区图书馆部门资产总额246.18万元，其中，流动资产14.36万元，固定资产202.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.44万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.88万元，其中固定资产增加5.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。项目支出资金为二次分配资金，项目支出绩效自评全年执行数为项目总金额，故项目支出绩效自评全年执行数大于项目支出资金。

五、其他重要事项情况说明

本单位无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300135900301111

昆明市东川区图书馆表20230830024609032