监督索引号53011300236101601000

昆明市东川区因民镇卫生2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区因民镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区因民镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区因民镇卫生院为昆明市东川区卫生健康局所属全额拨款公益一类事业单位，主要职责为负责实施因民镇卫生工作，负责医疗及院前急救，负责突发公共卫生事件报告及处置，负责疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等公共卫生工作、完成基本和重大公共卫生服务项目任务，负责母婴保健技术服务，负责计划生育管理及技术服务，负责卫生监督协管，负责卫生监督与卫生信息管理，负责村级卫生和计划生育工作的管理、人员培训及考核，承办上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.医疗业务工作

2022年医疗业务收入122.30余万元，共接诊患者10739人次，其中门诊:10537人次（中医280人），住院202人次（中医66人）；（其中落实农村贫困人口先诊疗后付费人次147人次）；处方、病历书写规范率达98.90%;；出诊：21人次，转诊：36人次，急危重病人成功抢救及转送率达99.70%以上。无医疗差错、事故发生。

2.基本公共卫生服务工作

（1）疾控工作

①认真开展预防接种工作，加强对疫苗的管控：适龄儿童接种免疫规划疫苗317剂次，非免疫规划疫苗183剂次，新冠疫苗接种vero细胞4434剂次、腺病毒接种181剂次，无疫苗过敏和意外事件的发生；截止10月开展区域性核酸采样应急演练2次，派出至东川格勒小江桥卡点核酸采样65人次、派出至昆明隔离专班流调溯源6人次、派出至汤丹集中隔离点4人次，外派支援均完成相关疫情防控工作，转运重点人员至集中隔离点5人次、居家健康监测核酸采样及标本转运15人次，卫生院核酸采样点、因民社区核酸采样点累计采样21008人次；②加强了对传染病的管理。开展传染病防治相关知识培训4期，按《传染病防治法》时限，及时登记上报，截止10月共上报了传染病23例，分别是13例乙肝病原携带，10例慢性乙肝，无迟报、瞒报、漏报案例发生；③深入保留四个村扎实开展对65周岁老年人和其它重点人群的健康体检工作。完成了老年人健康体检472人；④高血压患者管理：累计建档管理511人,按期随访511人；糖尿病患者管理：累计建档管理82人，按期随访82人，严重精神障碍患者管理：累计建档管理56人；肺结核患者管理：2022年肺结核新患者4人，管理4人，随访4人，完成疗程4人；⑤死因监测工作：截止10月死因累计报告25人；⑥心脑血管、肿瘤监测工作：截止10月心脑血管累计登记报告1人，累计随访24人；肿瘤累计登记报告79人，累计随访105人;⑦艾滋病、梅毒、乙肝检测工作:艾滋病检测工作:截止10月共完成艾滋病病毒抗体检测1136人次，其中阳性2人（原阳1人；非原阳1人，转介成功）；TP一共检测1136人次，其中阳性2人。乙肝两对半检验阳性23人次;⑧消除疟疾：按照区级方案，上半年共完成疟疾血涂片采集制作18人次，阴性18人;⑨扎实开展了健康知识的宣传。1-10月开展了关于麻风病防治、冬春季呼吸道传染病防治、结核病防治、计划免疫宣传、控烟、无偿献血等知识宣传，完成了宣传橱窗6期、开展公众健康咨询服务300人、举办健康知识讲座6期、开展个体化健康教育300人次；⑩加强对家庭医生签约服务工作管理。组建7个家庭医生签约团队，共计35名医护、公卫及乡村医生人员为辖区居民开展家庭医生签约服务工作。截止10月，共完成家庭医生签约3881人，履约3881人，履约率达100%。切实做到责任医生与每户贫困户签订家庭医生签约手册，实现户户都拥有自己的签约医生享受家庭医生签约团队提供的优质服务。

（2）妇计工作

①儿童保健管理：全镇0-6岁儿童402人，纳入系统管理395，系统管理率达98%；认真开展了对全镇上半年新生儿50人的随访工作，已随访50人，随访率达100%；②育龄妇女及孕产妇保健管理：因民镇育龄妇女人数1424人，流动在外的育龄妇女245随访育龄妇女1350人。截止10月随访育龄妇女中发现孕妇23人，督促建册20人；现孕产妇91人，已分娩50人，高危孕产妇18人；我院上半年建围产保健手册12人，其中孕早期建册11人，早孕建册率为90%;③本年度下达两癌筛查任务数329人，现完成两癌应筛查人数352人，完成率107%。④计划生育工作：本年度下达孕前优生任务数为30对，现已完成孕前检查28对，完成率93%。本年度下达叶酸发放任务数为90人，至今完成发放69人，完成率77%。

3.卫生院的发展建设情况

（1）2022年事业单位招考临床（中医及西医）2人、财务1人、放射1人、规培回院1人，外出区级进修学习1人、到上海短期培训1人，通过招考、外出进修培训提高医院医务人员专业技术水平，留住人才，根据相应专业技术设置岗位，提升医院的综合服务能力。

（2）巩固完善老年友善医院创建工作，完善了医疗环境的改造提升服务质量，对创建工作完成提质达标。

（3）巩固提升医院胸痛救治单元建设，再次安排人员到人民医院胸痛救治中心学习胸痛救治相关救治工作。

（4）2022年9月30日启用因民社区卫生服务站核酸采样点，最大程度的提升因民老区疫情防控工作质量，保障老区居民健康生活及工作。

（5）2022年9月开始建设医院发热哨点诊室，目前主体已经完工，正在装修，预计今年11月底投入使用，投入使用后将为因民镇辖区的疫情防控工作起到“前哨、放哨、吹哨”的作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：因民社区卫生服务站、综合办公室、公卫部、临床医疗部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区因民镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区因民镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区因民镇卫生院2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。由于财政资金未保障我单位公车运行维护，但我单位处于东川偏远地区，应急救援、急诊急救比较多，为保障绿色通道和医疗卫生服务工作的正常进行，我单位用医疗资金保障2辆救护车的运行维护。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区因民镇卫生院2022年度收入合计608.77万元。其中：财政拨款收入471.92万元，占总收入的77.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入126.16万元（含教育收费0万元），占总收入的20.72%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.69万元，占总收入的1.75%。与上年相比，收入合计增加27.47万元，增长4.73%。其中：财政拨款收入增加18.94万元，增长4.18%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少2.16万元，下降1.68%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加10.69万元。主要原因是财政拨款收入和财政项目拨款收入增加导致财政拨款收入增加；人口搬迁，矿山停产，辖区人口减少，医疗业务收入下降导致事业收入下降。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区因民镇卫生院2022年度支出合计658.36万元。其中：基本支出484.45万元，占总支出的73.58%；项目支出173.91万元，占总支出的26.42%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加100.28万元，增长17.97%。其中：基本支出增加65.61万元，增长15.66%；项目支出增加34.67万元，增长24.90%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2022年新招考4人，人员工资支出增加导致基本支出增加。2022年项目建设增多（发热哨点建设、公卫体检设备采购等），导致项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区因民镇卫生院正常运转的日常支出484.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出404.96万元，占基本支出的83.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.49万元，占基本支出的16.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区因民镇卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173.91万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：2022年国家基本公共卫生资金支出59.00万元，其中用于采购公卫体检设备支出21.00万元，发放乡村医生基本公卫资金支出10.80万元，发放基本公卫聘用人员工资支出20万元，其他支出7.20万元。2022年乡村医生基本药物补助支出26.04万元，用于发放乡村医生基本药物补助。2022年乡村医生生活补助支出23.07万元，用于发放乡村医生生活补助。采购生物安全柜支出1.98万元。老年友善医院改造项目支出4.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区因民镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出471.92万元，占本年支出合计的71.68%。与上年相比增加9.75万元，增长2.11%，主要原因是2022年新招考4人，人员工资支出增加导致2022年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出21.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于发放退休人员的生活补助，退休人员的丧葬费抚恤金。

9.卫生健康（类）支出450.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.45%。主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出用于人员经费、日常公用经费，主要包括支付人员工资和缴纳社保费、采购办公用品等，项目支出主要用于家庭医生签约、乡村医生基药补助、乡村医生生活补助、公卫考核经费、公卫聘用人员工资等方面。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.38万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区因民镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.38万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算为0万元，与上年持平；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区因民镇卫生院2022年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区因民镇卫生院资产总额766.76万元，其中，流动资产76.39万元，固定资产685.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.13万元，其中固定资产增加51.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值405.81万元；处置车辆0辆，账面原值67.16万元；报废报损资产23项，账面原值6.46万元，实现资产处置收入0.20万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53011300236101601111

昆明市东川区因民镇卫生院2022年度部门决算公开表20230830110540693