昆明市东川区舍块乡卫生院2022年度部门决算公开
监督索引号53011300236101301000
昆明市东川区舍块乡卫生院2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市东川区舍块乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市东川区舍块乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市东川区舍块乡卫生院于2019年初在东川区易地扶贫搬迁工作中随搬迁群众搬迁至东川区圆梦路4号，属东川区移民新区铜源社区，有业务用房620平方米。按照社区基本卫生一体化需求，本着方便社区居民就医的原则，铜源社区卫生服务站与区中医医院为平台结合广泛推广中医适宜技术服务特色，竭尽所能为社区居民和建档立卡贫困户提供预防、保健、医疗、中医康复、健康教育和计划生育指导的“六位一体”的基本医疗需求，竭诚为社区居民的健康服务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.确实做好国家基本公共卫生服务项目
（1）建立居民健康档案
以妇女、0-6岁儿童、老年人、精神病人慢性病人等人群为重点，在自愿的基础上，通过进村入户上门随访服务、门诊等形式,为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案。截止2022年12月底已经为9660人建立了居民健康建档，占辖区服务人口的100%;有效电子健康档案数为9630人，占99.68%；诊疗信息档案1839人份，占有效电子健康档案数19.00%。
（2）健康教育
针对辖区重点健康问题等内容，请区疾控中心专家协助指导我院开展健教工作，下乡到各村、小学，为辖区居民和学生提供健康教育讲座和义诊、咨询活动。各村、小学设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动，受到群众热烈欢迎和良好评价。截止2022年目前，在院内设置健康教育专栏2块，版面更新5次，下乡开展公众健康咨询活动10次，举办健康知识讲座10次。
（3）计划免疫
截止9月份我院对全乡适龄儿童进行预防接种，1岁以内基础免疫合格全程管理52人，1岁半-2岁加强免疫合格全程管理60人，3-6岁加强免疫合格全程管理18人。我院共接种疫苗如下：乙肝疫苗应种数为48针次，实种数为37针次；卡介苗疫苗应种数为1针次，实种数为1针次；脊灰疫苗应种数为106针次，实种数为79针次；百白破疫苗应种数为112针次，实种数为94针次；白破疫苗应种数为39针次，实种数为35针次；麻腮风疫苗应种数为62针次，实种数为54针次；A群流脑疫苗应种数为51针次，实种数为47针次；A+C群流脑疫苗应种数为66针次，实种数为59针次；乙脑疫苗应种数为84针次，实种数为81针次；甲肝减毒活疫苗应种数为43针次，实种数为43针次,合计530针次，单苗接种率只有甲肝和乙脑大于95%以上。每月按时上报报表。查验新生入学、入托接种证236人。
（4）传染病防治及突发公共卫生事件
①按照疫情管理要求，我院每10天旬查门诊日志1次，截至目前门诊患者就诊登记17707人，其中传染病报告0例。
②为了预防控制传染病，我院对全院职工及村医共培训3次关于传染病等疫情防控相关知识，组织了新冠肺炎疫情和突发公共卫生事件应急演练1次，积极参加区级风险排查，并参与应急预案制定。
③2022年1-10月份完成全乡总户数2160户，总人口9639人、辖区行政村9个、辖区居民小组总数或者自然村数51个，麻风疫村数5个、麻风疫村人口数756人，非疫村46个、非疫村实有人数883人，现有治愈存活者2人，治愈存活者家属2人、上半年检查治愈存活者2人，家属3人。推荐可疑患者2人，到位2人。2022年卫生院组织乡村两级医务人员麻风病知识培训一期，参加人员卫生院7人、乡村医生17人，一共24人参加培训。督导行政村9个，总次数9个。健康宣传1期，发放宣传单100份，受宣传人数50人，电子屏宣传（关爱麻风患者、共创美好生活）5天。结核病管理累计14人，2022年新发现患者6人，累计完成结案8人，家庭入户随访14人、进行建档14人，建档率100%。65岁以上老年人结核病筛查推荐完成83.27%、糖尿病结核病筛查推荐完成93.24%。重精、结核病培训各1期24人、进行重精、结核病防治知识健康宣传1期发放宣传资料100余份，要求乡村两级开展灭鼠工作，2022年送鼠16只，食品卫生健康宣传1期，上报2例患者，2022年死亡人数上报68人，全面完成上级下达的各项指标数。
（5）妇幼保健
①加强孕产妇的管理，全乡孕产妇总数101人，我院建册36人，已分娩63人，未分娩38人，住院分娩率100%，均做产后访视工作。高危孕产妇78人，其中已分娩48人，未分娩24人，全部进行了管理、监测和随访，高危住房院分娩100%。我院早孕建册人数为98人，早检率为97.53%，孕产妇贫血12人，妊娠期贫血患病率未11.90%，未达到孕产妇系统管理率的要求。
②严格实行“4.2.1”体检制,重点加强对0—3岁儿童系统管理：2022年活产62人，引产0人，流产4人，舍快村新生儿死亡1人，新生儿访视62人，5岁下儿童死亡0人，婴儿死亡0人，新生儿死亡1人，7岁以下儿童585人，保健管理人数585人，保健覆盖率100%，5岁以下儿童人数503人，3岁以下儿童300人，3岁以下系统管理人数300人，高危儿童共管理58人，早产1人，出生低体重5人，先天性心脏病3人，佝偻病1人，贫血11人，营养不良8人，肥胖16人，其他13人。
③目前营养包共收到690盒，已发放859盒，6-24月龄儿童共103人，发放人数72人。6-24月龄建档立卡人数72人，发放72人。
（6）老年人健康、慢性病管理:截至今日，我院在管老年人952人，任务数707人，完成体检557人，体检率仅为78.00%；高血压在管414人，上级任务数为495人；健康管理率83.00%。糖尿病在管147人，已完成下放任务数。慢性病自我管理小组完成9期，慢病、老年人培训完成3期。
（7）重性精神疾病患者管理
完成精神病管理、随访80人次，2022年体检重精66人，体检率82.50%、0—5级严重精神患者建档80人，管理80人，管理率100%、其中3-5级严重精神患者26人，管理26人，管理率100%、严重精神障碍患者服药率95.00%。完成上级下达任务指标数。
（8）艾滋病、梅毒及乙肝母婴阻断项目
在全乡范围进行广泛宣传，加强育龄妇女随访工作，提高孕产期早检、早建率。本乡镇2022年乙肝、梅毒、艾滋病孕产妇检测共17人，配偶检测38人，总数55人，其中孕产妇在12+6周之前检测的为17人，早孕检测率为100%。
（9）中医药健康管理
强化中医药事业发展，卫生院设立中医理疗科开展中医服务,积极推广使用中医药方法为城乡居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。截至目前，我院共累计完成370个老年人的中医药健康管理服务记录表并向居民进行中医保健指导，覆盖率达57.81%。儿童中医药健康管理累计142个，覆盖率达67.62%。基本完成中医药管理服务。
2.医疗业务发展
（1）结合相关文件精神，对辖区内城镇职工、城镇居民和农村居民实行一站式结算，并按照区卫健局信息化建设工作要求，卫生院全力推进新信息系统的建设、使用和日常管理;真正体现关注民情、惠及民生的医疗精神。2022年1月-2022年12月舍块乡卫生院门诊就诊25368人次，门诊总收入171.68万余元，相比2021年增长52%，出入院21人，总收入17153.16元。业务及医疗安全方面。为提高医护人员的业务水平，开展了医院急救培训，院内心电图常识、手外伤和院内急救技能等知识讲座，有效提高了医务人员的基本技能。同时通过早会、职工会等形式学习相关法律法规、医务人员行为规范及医德医风考评方案、医疗安全纠纷防范等专题培训，逐步增强了职工的安全意识、风险防范意识。
（2）城乡医疗保险方面。严格按照省、市文件要求对就诊患者进行医疗费用减免；严格执行东川区健康扶贫“四全四免”政策；设立医疗保险意见箱一个，并公开监督举报电话；举行医疗保险政策宣传1次，在门诊收费室及药房窗口处放置医疗保险宣传折页。全年未发生举报投诉事件。
（3）中医科开展方面。2022年9月为深入贯彻实施健康扶贫工作，按照区乡村医疗服务一体化管理要求，东川区中医院对我院进行深入帮扶，针对异地搬迁住户的就医需求，联合开展了中医诊疗工作，由区中医院医生坐诊，让社区居民不出社区便能享受区级医疗机构专业的诊疗服务。
（4）加强药房管理，规范药品、医疗器械采购流程，每月对门诊处方进行点评，实施奖惩制度。
（5）加强院感管理工作，明确职责，落实任务，及时调整感染管理委员会及感染监控小组成员，成立了医院感染质控小组，完善了三级管理体系，将任务细化，落实到科室，设科内监控医生、护士，责任到人，每季度进行医院感染质量监控检查，将存在的工作问题，逐步落实整改，使院感工作得到持续改进。组织各级医护人员、工勤人员进行医疗废物的专题学习培训，使各类人员能正确分类、包装、转运、交接、储存医疗废物，并通过考核，人人过关，常抓不懈，使医疗废物管理逐步系统化、规范化、常态化管理。加强院感管理，对医护人员、医疗垃圾收集、转运人员进行院感培训，规范医废处置流程，严格交接登记制度。
3.创建"中医示范区”
贯彻落实国务院《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》和卫生部、国家中医药管理局《乡镇卫生院中医药服务基本规范》进一步推进农村中医药工作，充分发挥中医药简便廉验的独特优势，切实缓解广大农民看病难、看病贵的问题。健全中医医疗和预防保健服务体系，提高中医药服务水平。发挥中医中药的预防保健特色优势，积极发展中医预防保健服务，将中医药服务纳入公共卫生服务项目，在疾病预防与控制中积极运用中医药方法和技术。利用中医药“简、便、验、廉”的优势，针对常见病、多发病、社区慢性病、老年人疾病、妇女儿童疾病，开展慢病防治、老年病防治、妇幼保健等健康咨询和健康教育项目，充分发挥中医药在预防保健中的积极作用，为广大农民提供优质、便捷、高效、低廉的中医药预防保健服务。
4.学雷锋志愿者服务工作
今年我院继续完成学雷锋志愿者服务工作，为到我院就医就诊人群免费提供雨伞、针线、纸币、老花镜、急救药品、饮用水、纸杯等用具。每月定期开展学雷锋志愿者活动，为来往居民免费诊疗、测量血压、血糖；发放宣传品，截至目前我院共发放宣传册320余份，宣传抽纸150余盒，宣传手袋120余个，宣传围裙100余个，宣传数据线90余根，家庭急救包50余个，宣传脸盆100余个等；受到了辖区居民的赞赏与支持。
5.疫情监测点核酸采样工作
2022年4月起我院接上级文件通知开展核酸采样工作，在东川北收费站、大白河停车场等开展核酸采样工作，8月初我院设置了舍块卫生院免费核酸采样点，对过往人员及车辆进行免费核酸采样，平均每日采样510人，截至目前我院已累计采集核酸样本70563人，极大方便了过往人员。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：临床综合科、中医科、检验科、预防保健科、妇幼保健科、功能科、计生、儿童保健、行政办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市东川区舍块乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区舍块乡卫生院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市东川区舍块乡卫生院2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。由于财政资金未保障我单位公车运行维护，为保障医疗卫生服务工作的正常进行，我单位用医疗资金保障救护车的运行维护。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区舍块乡卫生院2022年度收入合计482.01万元。其中：财政拨款收入294.88万元，占总收入的61.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入174.25万元（含教育收费0万元），占总收入的36.15%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.88万元，占总收入的2.67%。与上年相比，收入合计增加82.96万元，增长20.79%。其中：财政拨款收入增加43.71万元，增长17.40%，主要原因是2022年较2021年项目支出及人员工资增加；事业收入增加47.21万元，增长37.16%，主要原因是2022年门诊人次数及收入增加；其他收入减少7.96万元，下降38.20%，主要原因是上级部门拨款减少。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区舍块乡卫生院2022年度支出合计473.74万元。其中：基本支出352.01万元，占总支出的74.31%；项目支出121.73万元，占总支出的25.69%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加78.63万元，增长19.90%。其中：基本支出增加37.70万元，增长11.99%，主要原因为人员工资增加；项目支出增加40.93万元，增长50.67%，主要原因为开展新冠疫情防控工作支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市东川区舍块乡卫生院正常运转的日常支出352.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出174.96万元，占基本支出的49.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177.05万元，占基本支出的50.30％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市东川区舍块乡卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121.73万元。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年对比增加40.94万元，与上年对比增加40.94万元，主要原因是加大基本公共卫生服务项目投入力度。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务项目补助资金（包含中央及省级）74.19万元，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化；基本药物制度补助资金（包含中央、省级、市级等）33.49万元，促进了基层卫生事业的发展；加强乡村医生队伍建设专项市级补助资金项目7.69万元，促进了乡村医生工作积极性，促进基层卫生健康事业的发展；新冠病毒疫苗接种以奖代补、精神障碍患者监护人以奖代补、4个疫情健康监测点运转保障等项目6.36万元，按照上级部门要求积极做好疫情防控及其他相关工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区舍块乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出297.96万元，占本年支出合计的62.89%。与上年相比增加51.45万元，增长20.87%，主要原因为退休人员生活补助增加，基本支出和项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出7.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于支付退休人员生活补助。
9.卫生健康（类）支出290.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.50%。主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出用于人员经费、日常共用经费，主要包括支付人员工资和缴纳社保费、采购办公用品等，项目支出中主要用于家庭医生签约、乡村医生基药补助、公卫考核经费、公卫聘用人员工资等方面的支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.22万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的1740.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算3.83万元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市东川区舍块乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.22万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的1740.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3.83万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是救护车运行维护费支出增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.35万元，增长158.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加2.35万元，增长158.78%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是救护车运行维护费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于病人急救及转运所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区舍块乡卫生院2022年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市东川区舍块乡卫生院资产总额506.31万元，其中，流动资产78.36万元，固定资产427.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加145.15万元，其中固定资产增加140.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额4.06万元，其中：政府采购货物支出4.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
监督索引号53011300236101301111
昆明市东川区舍块乡卫生院2022年度部门决算公开表20230829105032522
