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昆明市东川区人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区人民医院面向全区服务，主要承担全区医疗服务、大病救治、健康体检、危急重症接转诊抢救及突发公共卫生事件的抢险救护任务；履行指导、支援农村卫生、带动农村卫生工作发展的职责；开展医学科研活动，引进和推广新技术项目，不断提高医疗技术水平。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强组织领导，严格落实目标管理责任制。贯彻落实区卫健局下发的2022年《目标责任书》，细化分解目标任务，层层落实，责任到人。

2.进一步建立各组织机构，各组织按各自的职责开展各专业工作的监督、检查、指导、评价、督促。努力使上级主管部门制定和部署的工作要求落实到实处。

3.推动医院高质量发展，我院完成“2022年度县级公立综合医院第二阶段提质达标验收”、“国家千县工程”、“国家三级公立医院绩效考核”、使医院各项工作得到持续改进和提高。

4.在东川区创建省级文明城市行动中，我院积极配合开展创建文明城市，严格按照创文工作要求，改善医院公共环境卫生，确保医院公共安全，公共文明，优美环境、优良秩序，切实改善群众看病的就医体验与满意度，顺利完成各项考核验收。

5.加强感染控制工作，未发生医院感染爆发。加强患者安全目标管理，确保医疗安全。严格审核新技术、新项目开展，放射科申报外周血管介入诊疗技术，心内科申报冠脉造影及冠脉介入治疗、永久起搏器植入术、临时起爆器植入术、先天性心脏病介入治疗技术，目前正在审批中。重大手术审批共88例；医疗纠纷4例，比2021年下降了74.00%，及时调查处理，处理满意率100%。以病人健康为中心，以质量安全为核心，优化救治流程，畅通急诊绿色通道，上转昆明患者527人，院前接诊913人，区内就诊率达99.80%。

6.加强药事、院感、输血管理委员会工作。规范药品耗材、院感、输血管理。药品、耗材全部实行零差率销售，强化药品耗材质量和处方调配管理，做到药品耗材账、物相符，开展临床抗菌药物使用专项整治工作，不断降低抗菌药物使用强度。严格执行《医院感染管理办法》、《消毒技术规范》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《输血法》等有关法律、法规，加强督查指导。医院感染率0.04%，同比无增减，成分输血率100%。

7.进一步强化专科品牌建设，已建成一个省级临床重点专科—呼吸与危重症医学科，同时PCCM建设通过国家认证，该科室许建林副主任医师获2021年度昆明市卫生科技人才“千工程”后备人才培养；目前在建一个省级临床重点专科—眼科；四个省级重点专科“补短板”培育项目：“重症医学科、急诊医学科、神经内科、口腔科”，其中重症医学科已于今年通过项目验收，今年已在筹备申报10个省级重点专科。

8.2022年4月22日完成与云南省阜外心血管病医院专科联盟协议签约及潘家华心内科专家工作站协议签约；2022年5月5日昆明市中医医院肺病科付义专家基层科研工作站授牌仪式；9月预申请建立昆明市第一人民医院血透科刘斌专家工作站及云南大学附属医院急诊外科吴照祥专家工作站。

9.不断提升危重孕产妇、危重新生儿救治中心能力建设，并顺利通过省级复核。新生儿科上半年收住新生儿471人；产科成功抢救5名危急孕产妇，成功率100%。

10.2022年度昆明市卫生科研课题获准立项三项：

（1）《基于临床-疾控携手、三级医院结合、覆盖全流程的丙型肝炎消除“东川模式”的研究》项目负责人刘惠明主任医师。

（2）《东川区人民医院2022-2024年呼吸科住院病人肺部结节的发生率和高危因素分析》王春伟副主治医师项目负责人。

（3）《VSD负压引流联合银离子抗菌敷料对犬咬伤Ⅲ级暴露伤口治疗临床效果观察》项目负责人于娜主管护师。

11.2022年昆明市市级继续医学教育项目立项两个班：分别为呼吸内科的《基层医院慢性气道疾病诊治规范学习班（2022（A）329）278）》、眼科的《近视防控新进展学习班（2022（A）330）》。拟申报一个省级继教项目内三科的《基层糖尿病的培训班管理》。

12.选送42人到省内外三甲医院进修培训,参加住院医师规范化培训15人。其中到市级医院进修10人，省级医院22人，省外医院10人；参加学术会议18人次。邀请省内外知名专家16人次到我院开展专题讲座、技术指导，参培人员1000余人次。

13.2022年接收实习生239人，其中临床医技专业75人，护理专业164人。其中医技实习生云南中医药大学临床专业30人，昆明卫生职业学院13人，云南工程学院10人，昭通卫生职业学院9人，个人联系13人。护理实习生昆明市卫校护理专业19人，曲靖护理学校26人，昭通卫生职业学院助产、护理、共10人、云南外事外语学校36人，红河州卫生护理学校28人、昆明市卫生职业学院16人。

14.2022年接收基层医院医护人员进修培训17名。完成2022年基层卫生人才能力提升培训项目骨干医师培训任务。

15.全力保障突发公共卫生事件的应急医疗。在新型冠状病毒肺炎疫情防控常态期间，积极发挥监管作用，积极配合区级相关会议院相关部门完成疫情防控工作44次，协调、安排疫苗接种点医疗保障人员10次；协调职能部门、临床科室人员完成区级各类会议、活动医疗保障任务49次、合计医疗保障47天、先后有107人次参加医疗保障；组织100名医务人员参与9次义诊活动,共计发放宣传资料1000余份，合计受益人数达1000余人。

16.继续开展“县乡村医疗服务一体化管理”工作。全年到基层卫生院开展胸痛救治单元建设现场培训指导，继续对卫生院影像阅片、心电图免费阅片。帮助乡镇卫生院诊断并出具心电图报告1063例，接受乡镇卫生院及中医院放射影像传输2129例，出具报告2112例，退回重新摄片17例。本年结合胸痛、卒中中心、胸痛救治单元建设，拟10-12月组织专家对基层医院及社区进行业务培训及义诊，提升基层业务能力，提高心血管疾病有效管理治疗率，降低致残率及致死率。

17.自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，我院积极响应，将疫情防控常态化：一是新冠病毒核酸检测情况。医院设置内二科、新院区、医院外增加设置多个临时采样点。二是新冠疫苗接种情况。严格按照标准设置东川区神照酒店临时接种点，投入医护人员20余人，接种第一剂新冠肺炎疫苗1960针，第二剂5457针，第三剂27167，共接种34602剂，筑牢全民免疫安全屏障。三是做好舆情控制和引导工作，通过各方式宣传抗疫情过程中的积极工作和感人事迹，回应群众疑惑，消除民众恐慌，增强全社会打赢防疫攻坚的决心和信心。

18.2022年党员领导干部以普通党员身份参加支部学习和活动,讲党课24次。持续开展“我为群众办实事”实践活动，推进“幸福呼吸”中国慢阻肺分级诊疗推广项目；联合云南省阜外心血管病医院免费为东川区9个乡镇106所学校45068名0-18岁儿童提供先天性心脏病免费筛查服务，并对需要先心病手术救治的家庭提供免费救治申请指导，为手术患儿申请减免相关医疗费用（医保报销后所剩的自付部分），做到医疗费用全免；认真开展党员积分管理；按时收缴党费；开展谈心谈话、沟通思想、增进理解。

19.以能力作风建设年、清廉医院建设、大型医院巡查、健康昆明行风整治为契机，进一步树立风清气正的医院环境。医院全方位，按照院级（党政领导班子）、8个党支部、47个部门科室和844名职工个人四个层级，多角度抓紧抓实能力作风建设，认真履行党风廉政建设责任制，深入开展“违规吃喝专项整治行动”“整治群众身边腐败和不正之风专项行动”，配合区纪委监委开展“雷霆行动”，营造风清气正的医疗环境。党支部书记、部门科室负责人与医院签订“一岗双责”责任书。拟定县级公立医院第二阶段提质达标验收、三级医院复审定级、省级重点学科建设、医院整体改扩建工程建设、创“云岭红”“春城先锋”“智慧党建”示范党支部等17项院级项目任务清单；确定引进的专家工作站开展新技术、基层党建雁阵工程、中层干部换届选举、儿童先天性心脏病免费筛查等7项院级奋进清单。

20.自2020年6月28日开工以来，医院领导班子高度重视，精心组织、抢抓进度，内科住院楼今年9月完成搬迁；感染楼11月底完工；高压氧仓土建工程完工，目前等待购买设备；整体扩建工程建设顺利推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置60个内设机构，包括：心内科、呼吸与危重症医学科、消化内分泌科、神经内科、肾内科、血透室、普外科、神经外科、泌尿胸外科、骨科、麻醉科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、中医科、康复科、口腔科、急诊科、老年病科、肿瘤科、感染性疾病科、皮肤科等25个临床科室；5大中心：胸痛中心、卒中、创伤中心、危重新生儿救治中心、危重症孕产妇救治中心；检验科、放射科、功能科，供应室等8个医技科室；院办、党办、人事科、医务科、科教科、控感办、质控科、护理部、信息科、医保科、财务科、、审计科、药剂科、设备科、后勤中心等18个职能部门；1个沙坝社区服务中心、2个卫生服务站（白云社区卫生服务站、金桥社区卫生服务站）、1个美沙酮门诊。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市东川区储血库。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区人民医院2022年末实有人员编制523人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制532人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员518人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员270人（离休0人，退休270人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆13辆。在编实有车辆数大于实有车辆编制数的原因是差额单位无一般公共预算资金保障公务用车运行维护费。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人民医院2022年度收入合计32,304.12万元。其中：财政拨款收入7,118.48万元，占总收入的22.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入25,106.25万元（含教育收费0万元），占总收入的77.72%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入79.39万元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计增加3,847.18万元，增长13.52%。其中：财政拨款收入增加5,030.59万元，增长240.94%，主要原因是专债资金及项目拨款经费增加；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少715.49万元，下降2.77%，主要原因是由于新冠病毒疫情影响造成医疗收入减少所致；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少467.93万元，下降85.49%,主要原因是非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人民医院2022年度支出合计32,304.12万元。其中：基本支出26,459.86万元，占总支出的81.91%；项目支出5,844.26万元，占总支出的18.09%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,847.18万元，增长13.52%。其中：基本支出减少649.93万元，下降2.40%；项目支出增加4,497.11万元，增长333.82%,主要原因是专债资金及项目拨款经费增加,对应的项目支出增加；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区人民医院正常运转的日常支出26,459.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,115，91万元，占基本支出的49.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,343.95万元，占基本支出的50.43％。与上年对比：基本支出减少649.93万元，其中：人员经费支出比上年增加538.61万元，主要原因是医院人才引进新增人员及社保基数调整所致。商品和服务支出比上年减少2,605.12万元，主要原因是医院收入减少，医疗业务成本减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区人民医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,844.26万元。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年对比增加4,497.11万元，主要原因是专债资金及项目拨款经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：民族团结进步示范单位创建1.00万元；退休职工住房补贴13.42万元；就业见习补助16.34万元；卫生健康管理事务372.29万元；公立医院306.06万元；公共卫生382.27万元；中医药专项10.00万元；其他卫生健康242.88万元；其他政府性基金及对应专债收入安排4,500.00万元。以上项目均按要求完成，资金及时结算支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出2,618.48万元，占本年支出合计的8.11%。与上年相比增加530.59万元，增长25.41%，主要原因是社会保障和就业支出与上年相比增加164.97万元，增长64.81%;卫生健康支出与上年相比增加369.62万元，增长20.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于医院民族团结示范单位创建。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出419.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.02%。主要用于离退休人员生活补助及退休职工住房补贴。

 9.卫生健康（类）支出2,197.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.94%。主要用于要用于储血库正常经费、基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升等。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人民医院2022年机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，本部门属于差额拨款事业单位，故本年度及上年度机关运行经费支出均为0万元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区人民医院资产总额11,373.63万元，其中，流动资产5,077.36万元，固定资产4072.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,113.38万元，无形资产110.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,393.08万元，其中固定资产增加323.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额222.22万元，其中：政府采购货物支出222.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

固定资产：指单位价值在1000元以上（其中，专用设备单位价值在1500元以上），使用期限在一年以上（不含一年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上（不含一年）的大批同类物质，应作为固定资产管理。

无形资产：指医院控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉、医院购入不构成相关硬件不可缺少组成部分的应用软件及其他财产权利等。

监督索引号53011300236100501111

昆明市东川区人民医院2022年度部门决算公开表20230829120239810