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昆明市东川区老年病医院2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区老年病医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区老年病医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要提供以促进健康长寿为目的的健康教育、预防保健、疾病诊治、康复治疗、急症救治、老年慢病防控、亚健康康复、矽肺职业病治疗、提供老年人家庭式长期治疗、照料、住养和临终关怀服务，提供“六位一体”公共社区卫生服务。开展“医养”结合服务，设立“医疗+康复+护理+养老”式病房。提供医疗、康复、护理、娱乐、健康管理、临终关怀、生活照料等服务，开设绿色通道，提供及时便捷的“一站式”就医服务，实现养老与医疗救治有机结合。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.公立医院党的建设工作。一是医院紧紧围绕年度党建工作总体要求、目标任务，扎实认真开展支部党建工作。抓实新形势下公立医院党的建设工作，建立健全《东川区老年病医院支部委员会会议议事规则》、《东川区老年病医院院长办公会议事规则》、《医院章程》等管理制度，以提升组织力为重点，强化党的基层组织堡垒，齐抓共管推进医院各项工作开展。二是将支部规范化建设纳入年度党建工作中来，将支部党建工作规范化、细致化、严谨化，不断夯实党建基层，落实党建工作任务，确保支部规范化建设有效提升。三是以党史学习教育专题活动为契机，先后开展党史学习教育专题讲座、“党课开讲啦”、“我为群众办实事”系列活动、党史学习教育知识竞赛、党员“双报到、双服务、双报告”、党课电影等系列党史学习教育，不断加强党员学习教育，主动转变工作作风、提升医疗服务，切实为民办实事。四是积极探索新形势下基层党组织“智慧党建”体系建设，努力实现党建工作、组织管理、党员教育管理服务信息化、动态化、智能化。

2.紧抓落实党风廉政建设工作。医院以廉政风险警示教育为主线，按照标本兼治、惩防并重、注重预防为主方针，加强干部、职工廉洁自律、医德医风教育，加强医疗质量管理，严格药品、设备规范购销，执行医疗卫生行风建设“九不准”，坚决杜绝医药购销和医疗服务中的不正之风，营造廉洁行医、优质服务、风清气正的良好氛围。通过党规党纪专题党课活动、“三好一满意”、警示教育学习等，扎实推进医院党风廉政建设工作深入开展。

3.规范医务人员的医疗行为。组织医务人员认真学习卫生法律法规和医院的各项规章制度,并通过各类查房，病历质控、定期检查、抽查等方式持续开展医院医疗质量质控工作,制订切实可行的整改措施加以整改,促进了医疗管理工作制度化、规范化、科学化。同时，每月对院感防控知识、医疗质量、医疗核心制度、医德医风、卫生法律法规、三基知识等业务知识进行培训考核，参加人员1077人/次，操作考核379人/次均为合格。组织开展医院院感防控、突发公共事件应急相关演练3次，参加人员140人/次。

4.加强医疗质量,保障医疗安全。严格落实首诊负责、疑难病例讨论、危重患者抢救、死亡病例讨论、交接班等核心制度的落实。认真执行《病历书写基本规范》, 提高病历质量。同时有计划、有目的的组织医护人员业务学习,传输新的知识,训练业务技能。2022年，医院共派出2人到上海普陀区人民医院进行为期3个月的进修学习，派出11人次到昆明等地参加短期培训，在全院营造重学习、重质量、重服务、重实效的良好氛围。

5.认真执行医院感染管理的各项规章制度，严格按照《传染病应急预案》、《院内感染控制方案》、《医疗垃圾及废物的处理规范》等规章制度的要求,对出现的传染病按要求及时上报。且加强医务人员的职业防护知识培训，预防院内感染,树立无菌观念,减少院内感染的发生。抓好重点科室感控管理，明确专人负责，切实做好结核病、慢性病、艾滋病等传染病的防治工作。

6.加强护理质量安全管理。医院建立健全各项护理管理制度，通过加强制度以及《卫生法律法规》、《医疗事故处理条例》等文件的培训学习，强化职工护理质量安全。2022年，医院全年无重大护理差错和纠纷，事故发生数为零，医患满意度达到95%。

7.常态化疫情防控工作。医院坚持预防为主、以人为本的原则,认真贯彻落实上级疫情防控工作要求,全院医务人员勇于担当,坚守岗位,坚持疫情防控和业务工作两手抓、两不误。2022年，医院派出84人次参与到卫健局组织的各类医疗及会务保障30次，派出2000余人次参加东川区疫情监测点（东巧高速、金东大桥、碧谷农贸市场等监测点）疫情防控值守工作及各类核酸采样工作。长期固定2人参加卫健局疫苗接种工作。长期固定2人参加卫健局流调专班工作，截至目前完成了卫健局分配的流调任务38次，共计流调2375人次。

8.药品采购及管理工作。2022年医院采购药品品种共计317种，基药品种180种，品种占比56.78%，药品采购金额225.62万元，基药采购金额139.33万元，占比61.76%，国家带量采购品种67种，占比21.14%，国家带量采购品种26.14万元，占比11.58%。严格按照《药品经营质量管理规范》、《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规和院内制度，从采购、验收、储存、使用各个环节严格把控，确保临床和患者使用得到质量安全保障。且每月对处方和医嘱进行点评，处方发药时严格审核，发现问题处罚在发药钱及时处理，减少差错发生，对点评处方和医嘱定期通报，并按要求整改。定期对医务人员进行用药培训，促进合理使用药品。

9.院内感染控制检测工作。院检验科进行了生化4493人次，大便常规1904人次，尿常规1979人次，血常规4728人次。2022年新增了糖尿病检测三项、一般药物浓度检测、贫血三项等检测项目，且顺利通过了云南省病源微生物实验室备案。同时，科室于本年度派出一人外出学习并取得昆明市卫健委新型冠状病毒核酸检测合格证书。

10.医院治安安全、医疗安全工作。医院将安全生产纳入工作整体规划，结合“平安建设先进单位”、“无烟单位”、“老年友善医院”、“放心消防在昆明”等创建工作，紧抓落实医院安全生产、交通安全、消防安全、综治维稳和平安建设、扫黑除恶斗争、线索摸排等各项工作。并有组织开展反恐防暴、消防、地质灾害、食品安全、公共卫生、疫情防控等突发事件应急救援演练，有效提高职工安全防范意识及应急处置能力。

11.医院康复特色医疗工作。医院康复科以“突出中医重点专科特色，发挥优势，以专科专病建设为重点，以完善综合服务功能为目标”为科室业务发展思路。实行中、西医双重诊断，重视中医药疗法，提高科室对颈椎病、腰椎间盘突出症、腰椎管狭窄症等脊柱退变性疾病、中风病、膝关节骨性关节炎和肩周炎疗效水平，着力突出中医康复特色治疗。下一步，院康复科将争取引进1-2名中级康复治疗师，1名骨科医师，1名神经内科医师，并着力建立专家工作室，定期请上级医院的专家到我科授课及为患者诊治，争取挂牌东川区工伤康复中心，更好的为工伤患者、康养患者服务。

12.“医养结合”服务工作。医院以党建引领，结对帮带共促的格局，推动“医养结合”工作有序展开。与区级医疗机构、乡镇卫生院签订双向转诊协议，与乡镇敬老院协作，收住敬老院入住人员护理、治疗72余人次。完成养老系统信息录入工作，录入评估65岁老人信息共计1150人次。随着医院新业务用房的投入使用，医院与公寓将以全新的医养环境、优质的护理服务为入住人员提供医疗+康养服务。

13.是长期护理保险工作。为长护险失能人员服务375人/次，每天开展护理信息上传共计200790次，服务床日7235。同时，积极配合长护办每月进行巡查、护理记录、核查考核，制定相关制度等工作；每月按时完成失能人员档案整理、归档、抽审、结算等工作；每季度按时对长护险失能人员进行评估，制定长护险相关计划、护理记录相关表单等工作。

14.是残疾人托养服务。在2017年—2021年残疾人托养服务184人次的基础上，本年度，医院以铜润社区卫生服务中心展开残疾人托养服务，对辖区内15人展开康复治疗、上门医疗服务、生活自理能力培训等服务，大大改善社区残疾人的生活能力。同时，医院也将以残疾人托养服务为契机，结合社区慢性病管理中心创建工作，进一步增加社区中医康复的社会知名度，提升社区医疗服务能力。

15.是社区公共卫生工作。医院以铜润社区卫生服务中心、桥北社区卫生服务中心为抓手，认真履行社区公共卫生服务机构职责，切实为社区居民提高便捷、有效的医疗卫生服务。2022年，铜润社区卫生服务中心门诊患者就诊登记6797人次，入院人数402人，出院病人376人次。铜润、桥北卫生服务中心共完成指标任务：（1）家庭医生签约8727人、健康教育讲座10期，健康宣传栏10期，健康教育2599人次。（2）建立5种慢性病的档案，管理居民健康档案18291人，高血压病管理1596人，糖尿病管理428人，精神病管理37人，65岁以上老年人管理3047人次，死因调查115人次，婴幼儿健康管理934人次，孕产妇管理122人次。首诊测血压6120人次,老年人中医体质辨识1435人次，儿童中医体质辨识878人次。（3）免规疫苗280人次。非免规疫苗317人次。结核病可疑症状者推荐43人次。管理结核病患者18人。麻风病推荐到位5人。艾滋病及HIV自助检测各81人次。梅毒转介19人。HIV转介1人。托幼机构环境预防性消毒15次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：内科、老年病科、职业病科、职业病科、康复医学科、检验科、医学影像科、铜润社区服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区老年病医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区老年病医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区老年病医院2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。在编实有车辆数大于实有车辆编制数的原因是差额单位无一般公共预算资金保障公务用车运行维护费。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入支出情况，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区老年病医院2022年度收入合计1,785.48万元。其中：财政拨款收入667.22万元，占总收入的37.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,038.13万元（含教育收费0万元），占总收入的58.14%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入80.12万元，占总收入的4.49%。与上年相比，收入合计减少5,625.51万元，下降75.91%。其中：财政拨款收入减少5,974.72万元，下降89.95%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加374.49万元，增长56.43%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少25.28万元，下降23.98%。主要原因是上年新增医院扩建工程政府性基金预算拨款收入6,000.00万元，因此本年度财政拨款收入下降89.95%；本年因矽肺病人增加，因此事业收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区老年病医院2022年度支出合计4,356.66万元。其中：基本支出1,768.27万元，占总支出的40.59%；项目支出2,588.38万元，占总支出的59.41%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少833.88万元，下降16.07%。其中：基本支出增加379.01万元，增长27.28%；项目支出减少1,212.89万元，下降31.91%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是新增扩建工程项目本年支出2,390.00万元,导致支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区老年病医院正常运转的日常支出1,768.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出979.12万元，占基本支出的55.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费789.15万元，占基本支出的44.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区老年病医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,588.38万元。其中：基本建设类项目支出2,390.00万元。2022年一般公共预算财政拨款项目支出198.38万元，项目绩效目标完成率100%。主要用于社区基本公共卫生、公立医院改革补助支出。严格专款专用，按照工作计划、进度和预算安排支出专项资金，大力加强专项资金的保障力度，确保专项工作有序开展。在对社区基本公共卫生管理上，严格遵照云财社〔2020〕316号文专项资金管理办法规定，严格落实专款专用，没有超标准，超规范开支情况。公立医院改革补助严格按公立医院改革相关文件执行,提高资金使用效率。

2022年政府性基金预算财政拨款项目结转资金支出2,390.00万元，用于东川区老年病医院扩建工程项目，截止2022年12月31日支出2,390.00万元，项目绩效目标完成率100%。严格按“一个项目一个专用账户”的要求，开立新增专项债券资金专用账户，对资金实行闭环管理，确保新增专项债券资金专户存储、专账核算、专项使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区老年病医院2022年度一般公共预算财政拨款支出667.22万元，占本年支出合计的15.32%。与上年相比增加25.28万元，增长3.94%，主要原因是基本公共卫生补助项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出14.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于退休人员医疗和生活补助。

 9.卫生健康（类）支出652.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.78%。主要用于人员经费支出454.01万元，占总支出的69.59%，公用经费支出198.38万元，占总支出的30.41%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区老年病医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区老年病医院2022年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区老年病医院资产总额8,741.32万元，其中，流动资产1,336.17万元，固定资产1,970.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5,394.42万元，无形资产40.01万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加190.52万元，其中固定资产增加24.32万元。处置房屋建筑物1882平方米，账面原值30.49万元；处置车辆1辆，账面原值15.51万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300236100401111

昆明市东川区老年病医院2022年度部门决算公开表20230830101314058