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昆明市东川区精神病院2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区精神病院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区精神病院概况

一、主要职能

（一）主要职能

区精神病院为财政差额拨款的事业单位,拨款比例80%，编制床位174张(院本部105张，拖布卡分院69张)，核定事业编制32名。2022年年末实有在编人员32人，聘用人员75人，年末退休人员22人。单位主要职能是：承担东川区精神疾病的治疗与预防，精神疾病相关咨询、培训和教育工作等，对我区的精神卫生事业起着十分重要的作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.国家重性精神病管理项目及重性精神疾病的基本公共卫生服务

东川区精神病院参与国家重性精神病管理项目，在云南省精神病医院指导下，为全区精神病患者提供筛查、诊断复核、治疗用药、随访、急性应急处置等任务。医院为完成两项任务，抽调临床一线医务人员和医院干部长期下乡开展服务，2022年工作任务圆满完成。

2.涉及政府指令、公共卫生服务、公益性任务各项责任

随着精神卫生服务重要性的日趋凸显，东川区精神病院接到各类政府指令、公共卫生服务、公益性任务的各项责任。经过统计，2022年共开展如下项目和服务：一是国家重性精神病管理项目；二是区内重性精神疾病基本公共卫生服务；三是健康扶贫专项工作；四是残联阳光家园计划—精神残疾人机构托养及居家托养项目；五是公安部门肇事肇祸精神病人排查行动；六是区政府领导、政法委和公安局牵头的易肇事肇祸精神病人管理任务；七是区残疾人联合会精神病康复救助门诊服药项目；八是民政部门精神病患者大病救助及一站式救助；九是2022年昆明市残疾政府购买残疾人托养（全托）服务项目；十是我院两位拥有精神、智力残疾评定资质的副主任医师每周一天为东川区精神、智力残疾人开展残疾等级评定工作。

3.公共卫生服务相关指标及数据

①为做好党的二十大期间肇事肇祸等严重精神障碍患者的救治管理工作，有效预防严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，2022年6--7月在东川区卫生健康局组织下我院联合区疾控中心进村入户开展了严重精神障碍患者复核诊断和疗效评估工作，筛查51人，明确诊断21人，其中19人纳入网络管理，对辖区550名3至5级患者进行现场危险性再评估工作，为742余名边远、贫困精神病患者免费送药上门，现场赠送免费药品6.10万元。通过本次筛查、复核诊断，现场危险性评估及送医送药，提高了东川区严重精神障碍患者的管理率和服药率，更好地落实了国家基本公共卫生服务等工作。

②截止2022年10月20日，在册管理严重精神障碍患者1526人，其中危险性评级3—5级在管患者554人，肇事肇祸应急处置65人，严重精神障碍筛查建档10人。

③加强严重精神障碍患者的救治救助：截止 2022年10月20日，城镇职工特殊病门诊救助273人次，基本医疗基金支付总额80,015.27元；城镇居民特殊病门诊救助1837人次，基本医疗基金支付总额536,929.29元；城镇职工慢性病门诊救助132人次，基本医疗基金支付总额18,416.28元；城镇居民慢性病门诊救助149人次，基本医疗基金支付总额26,739.33元；残联精神病康复救助351人次，金额86,956.93元；建档立卡出院382人次，医疗救助金额16,761.95元；城镇职工出院106人次，基本医疗基金支付总额1,508,007.22元；城镇居民出院619人次，基本医疗基金支付总额8,956,319元；266人得到精神病院争取的2022年昆明市残联政府购买残疾人托养服务救治，救助金额798,000.00元。

④结合我区实际情况，对辖区内居民开展精神卫生健康知识宣传活动，截止2022年10月20日，共开展8次义诊活动，到北部边远乡镇及社区进行精神卫生宣讲，发放宣传单840多份、量血压200余人，为840余人次进行现场免费咨询及送医送药活动,免费金额共计6.37万元，大大提高了群众在家门口看病就医的便捷性，用实际行动为老百姓解难题办实事。

⑤2022年我院圆满完成了421名应征公民心理检测工作。

4.加强学习培训，提升业务技能水平。

长期利用晨间交班会和每周固定的学习时间进行业务学习，截止10月20日，完成本科学历提升2人，通过嘴职称考试2人；选派1名医生、1名护士到广州医科大学附属脑科医院分别进修3个月和6个月；选派1名护士到云南省精神病医院各进修3个月；选派1名护士到东川区人民医院ICU进修6个月。医院参加网络培训44次，组织各类专题业务培训17次，参会人员到达605人次，组织医疗护理质量安全分析大会3次。

5.医疗指标

①门诊人数4870人次，较上一年度同比下降34人次。处方数5898张，同比下降341人次。（与医保门诊救助政策变动有关）。

②入院人次1098人次。较上一年度同比下降76人次。

③出院人次1077人次。较上一年度同比下降75人次。

④抢救病人12人，死亡1人，抢救成功率83%。

⑤病人占床率92%。

⑥处方合格率99%。

⑦传染病漏报率为0。

⑧严重差错事故为0。

⑨褥疮发生率为0。

⑩器械消毒合格率100%。

⑪急救物品齐备完好率100%。

⑫出入院诊断符合率97%。

⑬自查病历合格率98%。

6.医德医风建设

强化医德医风建设，组织对全院职工进行医德医风考评，建立预防行业不正之风长效机制，健全质量、服务评价体系，规范服务行为，优化服务流程，不断提高患者和社会对医疗服务的满意度。以宽容、友善、大度、谦让的心态对待同事，以把事办好，把好事办得更好，爱岗敬业，爱院如家的主人翁精神对待工作，以真正把病人当亲人、当宾客的服务理念对待每一位病友，以平等、低调、坦诚、友好的姿态处理好院际关系，形成内外和谐、上下齐心的良好工作生活氛围，继续抓实抓好精神文明建设，抓出成效。

7.药事管理工作

药品采购严格执行“两票制”，坚持药品平台集中采购原则，加强药品采购人员廉政作风管理。自2022年1月1日至10月20日，药品采购金额1,989,508.27元；卫生材料为168,246.68元；消毒试剂为29,650.00元。有效的保障了临床及门诊患者用药需求。药剂科和医务科一起制定不良反应监测上报奖惩制度，2022年药品不良反应上报16例、器械不良反应上报6例。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：门诊（含预检分诊）、一病区、二病区、拖布卡分院、门诊住院收费、医保科、药剂科、化验室、供应室、工娱疗组、办公室、财务科、医务科、护理部、疾控科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区精神病院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是昆明市东川区精神病院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区精神病院2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。在编实有车辆数大于实有车辆编制数的原因是差额单位无一般公共预算资金保障公务用车运行维护费。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区精神病院2022年度收入合计12,464.72万元。其中：财政拨款收入10,590.96万元，占总收入的84.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,854.99万元（含教育收费0万元），占总收入的14.88%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.76万元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计增加10,188.95万元，增长447.72%。其中：财政拨款收入增加10,130.23万元，增长2,198.74%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加56.29万元，增长3.13%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加2.44万元，增长14.94%。主要为医院今年增加整体迁建项目10,000万元导致财政拨款收入增加，且拖布卡分院运行逐渐步入正轨,收治病人增加以及院本部重性精神病患者住院人数增加导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区精神病院2022年度支出合计11,702.92万元。其中：基本支出2,033.01万元，占总支出的17.37%；项目支出9,669.90万元，占总支出的82.63%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加9,743.31万元，增长497.21%。其中：基本支出增加128.89万元，增长6.77%,主要原因为增加招聘人员，导致费用增加，病人数量的增加导致药品费用增加，维修维护费用增加造成公用经费增加;项目支出增加9,614.42万元，增长17,328.99%,主要原因为医院今年增加整体迁建项目建设导致项目支出增加;上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区精神病院正常运转的日常支出2,033.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出661.59万元，上年对比2022年基本支出比2021年增加128.89万元，增长6.77%，主要原因为增加招聘人员导致费用增加，病人数量的增加导致药品费用增加，维修维护费用增加造成公用经费增加,包括基本工资、津贴补贴经费等人员经费661.59万元，占基本支出的32.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,371.42万元，占基本支出的67.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区精神病院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,669.90万元。其中：基本建设类项目支出9,552.99万元,用于医院整体迁建项目的建设；残疾人康复（残联门诊服药救助）5.68万元用于2022年6月至2022年10月742名边远贫困精神病患者门诊服药救助；残疾人托养资金47.70万元用于266名精神残疾人2022年度的托养服务；公立医院改革补助资金8.54万元用于医院取消药品加成弥补医院病区住院患者药品成本；基本公共卫生专项资金（基本公共卫生服务精神病患者诊断评估）40万元用于在册管理严重精神障碍患者1526人，其中危险性评级3—5级在管患者554人，肇事肇祸应急处置65人，严重精神障碍筛查建档10人的管理聘用人员工资；重大公共卫生专项10.58万元用于严重精神障碍患者救治救助工作管理聘用人员工资。2022年项目支出比2021年增加9,614.42万元，增长17,328.99%,主要原因为医院今年增加整体迁建项目建设导致项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区精神病院2022年度一般公共预算财政拨款支出590.96万元，占本年支出合计的5.05%。与上年相比增加130.23万元，增长28.27%，主要原因为人员保障经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出111.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.78%。主要用于事业单位退休人员医保费用及伤残抚恤费用。

 9.卫生健康（类）支出479.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%。主要用于精神病医院人员工资福利支出和公立医院改革补助支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.53万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区精神病院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为经常下乡开展严重精神障碍患者复核诊断和疗效评估、督查工作及义诊发药工作产生的车辆费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.53万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.53万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是经常下乡开展严重精神障碍患者复核诊断和疗效评估、督查工作及义诊发药工作产生的车辆费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展公共卫生服务、其他公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区精神病院2022年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因分析为我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区精神病院资产总额13,814.33万元，其中，流动资产3,105.62万元，固定资产945.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9,706.94万元，无形资产56.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,845.12万元，其中固定资产增加21.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。(国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及非财政补肋结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

项目支出：指单位为完成待定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300236100201111

昆明市东川区精神病院2022年度部门决算公开表20230828020517468