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昆明市东川区妇幼健康服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区妇幼健康服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区妇幼健康服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼卫生、计划生育的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（2）承担辖区内妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育技术服务，开展妇女儿童常见病防治、助产技术服务、婚前医学检查、优生优育、生殖健康、出生缺陷综合干预防治等医疗保健计划生育服务工作。

（3）负责妇幼保健和计划生育服务培训、信息管理、服务质量监测等业务管理工作。

（4）组织对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、健康教育、监督考核等。负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。

（5）开展预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作并督导检查。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年成功引入儿童生长发育专家工作室、开展了系统B超、NT检查项目、中医妇儿服务项目，解决了东川辖区内看儿童生长发育疾病、做系统B超、NT检查难问题。

2022年3月份正式开展了孕产妇系统彩超、NT检查服务项目，截至12月份已开展NT检查、系统彩超检查共计868人，满足了广大孕产妇的需求，填补了东川不能开展该项目检查的空白。引入昆明市第一人民医院儿童生长发育管理中心“王爱萍专家团队工作室”，将省内儿童生长发育类疾病诊疗的知名专家、三级医院优质医疗资源引入东川，方便群众看病就医，截至12月份，王爱萍主任在东川开展座诊5次，诊疗咨询患儿578人、培训东川区乡两级儿童保健医护、妇幼专干150人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：行政办公室、人事科、医务科、质控科、财务科、医保办、科教科、护理部、医院感染管理科、疾控科、基层保健科、信息管理科、健康教育科、总务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区妇幼健康服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是昆明市东川区妇幼健康服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区妇幼健康服务中心2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区妇幼健康服务中心2022年度收入合计2,387.58万元。其中：财政拨款收入1,385.53万元，占总收入的58.03%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,002.05万元（含教育收费0万元），占总收入的41.97%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加188.52万元，增长8.57%。其中：财政拨款收入增加239.73万元，增长20.92%；增长原因：1.本年收到县级妇幼保健院能力达标省级补助资金200万元；2.退休人员生活补助列入财政拨款收入核算。上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少23.38万元，下降2.28%；减少原因：因疫情的持续影响，2022年门诊人次比2021年有所下降。经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少27.83万元，下降100%。其他收入减少的原因是退休人员生活补助上年度按拨款级次列入其他收入科目核算，今年列入财政拨款收入核算。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区妇幼健康服务中心2022年度支出合计2,596.05万元。其中：基本支出2,170.60万元，占总支出的83.61%；项目支出425.45万元，占总支出的16.39%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加13.13万元，增长0.51%。其中：基本支出减少84.41万元，下降3.74%；项目支出增加97.54万元，增长29.74%；项目支出增加的原因：2022年收到县级妇幼保健能力达标省级补助资金200万元，本年度已支出完成。上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。基本支出减少的主要原因是上年度县级妇幼保健院能力达标建设，资产购进等支出较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区妇幼健康服务中心机构正常运转的日常支出2,170.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,151.76万元，占基本支出的53.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,018.83万元，占基本支出的46.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区妇幼健康服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出425.45万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务项目开支136.71万元，重大公共卫生服务项目开支30.73万元，县级妇幼保健院二级能力达标补助开支200.00万元；公益岗等其他项目开支58.01万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区妇幼健康服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,391.62万元，占本年支出合计的53.61%。与上年相比增加169.39万元，增长13.86%，主要原因分析是收到县级妇幼保健院二级能力达标财政补助资金200.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出87.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于退休人员医保缴费、退休生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出1,304.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.75%。主要用于在编人员工资、社保缴费、日常公用经费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区妇幼健康服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算按200元/人/年的标准预算，而在实际工作中严控“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.06万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.06万元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度支出经济分类按预算的分类列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区妇幼健康服务中心部门2022年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因为我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区妇幼健康服务中心资产（原值）总额6,784.48万元，其中，流动资产1,251.02万元，固定资产5,107.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产426.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少210.25万元，其中固定资产增加2,710.22万元。处置房屋建筑物6,994平方米，账面原值318.85万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产35项，账面原值10.81万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53011300236100701111

昆明市东川区妇幼健康服务中心2022年度部门决算公开表20230829091430729