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昆明市东川区农业技术推广中心2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施粮食生产科技措施，通过农业科技培训，进一步引进和推广优良品种，引导农户有效合理使用化肥、农药。依靠科技，集成绿色高质高效配套栽培技术，主攻单产，提高单位面积产量，提高农户种粮水平。通过树立典型，示范展示，辐射带动，推进粮食作物规模化种植和产业化经营，提高科技覆盖率，实现农业增产、农民增收，促进农业可持续发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年农技中心深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，始终保持高度的政治敏锐性和政治责任感，把确保粮食安全作为夯实“三农”工作的首要任务，严格落实粮食安全党政同责要求。按照《昆明市东川区人民政府办公室关于东川2022年“米袋子”工程粮食生产的指导意见文件》要求，全面落实国家和省、市，区的各项惠粮政策，充分调动广大农民的种粮积极性，围绕粮食作物总播面积和总产量2个底线指标，以主攻单产改善品质为重点，坚持示范带动，层层压实“稳面积促增产”责任把粮食安全扛在肩上、抓在手上、落在行动上，确保全年粮食生产任务圆满完成。

1.圆满完成粮食生产任务。

2022年，东川区粮食生产底线指标为粮食作物播种面积23.46万亩，总产量5.522万吨。其中，大春粮食计划播种19.72万亩，小春粮食播种面积3.74万亩；大豆玉米带状复合种植面积1万亩。实际完成播种23.85万亩，其中小春粮食播种4.11万亩，大春粮食播种19.74万亩，预计产量5.67万吨，大豆玉米带状复合种植面积1万亩。

2.全面落实“藏粮于技”措施。以高质高效创建项目为依托，聚焦马铃薯、玉米、水稻、小麦等主要粮食作物，大力推广良种良法，全面提升科技增粮水平。实现减肥减药2%，节本增效5%，科技推广服务满意度达90%。

（1）玉米高质高效创建项目。完成玉米高质高效创建2片，核心样板2个278亩（拖布卡镇小陷塘村132亩，拖布卡镇新街村146亩），千亩展示2片2000亩。经测产，万亩示范片产量650公斤以上，完成目标任务。

（2）小杂粮高质高效示范项目。完成花沟村小杂粮（青稞）高质高效示范种植608亩，受益农户166户，平均产量为151.7公斤/亩，按照每公斤5元计算，每亩产值758.5元，除去生产成本每亩273元，每亩纯收益485.5元（不算人工），608亩新增纯收益29.52万元。

（3）冬春鲜食马铃薯绿色高质高效创建项目。完成冬春鲜食马铃薯示范样板605亩（其中百亩核心区103亩，辐射带动502亩），平均亩产1607.2千克，亩产值为3607元（按亩产商品薯1000千克、市场价3元/千克计算，非商品薯607千克、市场价1元/千克计算），总产值185.55万元；每亩比青薯9号（每亩收入2500元，其中商品薯1500公斤、按市场价每公斤1.5元计算，非商品薯500公斤，按每公斤0.5元计算）增加1107元，总增产值66.97万元，培训种植户200余人次。

（4）“东川大洋芋”高质高效创建项目。在碧谷街道李子沟村、红土地镇炭房村实施“东川大洋芋”高质高效创建2227亩，平均亩产1531.1千克，总产3409.8吨。项目区亩产值为6062元，新增纯收益837.8万元。实现减肥减少2%，实现减少化学农药减少2%。

（5）“东川大洋芋”绿色高质高效项目。完成在碧谷街道李子沟村、舍块乡云坪村创建大春“东川大洋芋”示范样板1204亩，其中：百亩核心218亩，千亩展示986亩；完成碧谷街道、汤丹镇、阿旺镇秋马铃薯（加工型品种云薯304）示范种植500亩的种薯补助，培训200人次。项目区平均亩产1570千克，按市场价每公斤4元计，每亩产值6280元，和常规种植亩产1300公斤相比较，每亩可增加产量270公斤，每亩纯收益1080元，1200亩可增加收益129.6万元。

（6）优质稻基地建设项目。在乌龙镇碑棋社区、坪子村、大村子村、店房社区、跑马社区、坝塘村等建设优质稻基地，主要推广品种选择滇禾优615、丰优香占、云粳37、云恢290等为主导品种，建设百亩核心区100亩，千亩展示区964亩，整个项目涉及农户774户、贫困户 232户，对农户进行高产创建种植技术培训696余人次。经测产，百亩核心区696.4千克/亩，千亩展示区646.3千克/亩，1064亩加权平均产量为651千克/亩。总产稻谷692.7吨，稻谷按65%的出米率,每亩产米423.2千克, 总产优质稻米450.2吨，每公斤优质稻米按市价8元计，亩产值3385.6元，总产值360.2万元。

（7）米线原料基地建设项目。在汤丹镇、拖布卡镇、铜都街道、碧谷街道、阿旺镇沿小江河谷地带，海拔1400米以下区域，建设核心区100亩，示范推广1000亩样板，主要推广品种为米线加工专用型水稻品双科一号、Q优12、德优8号、丰优香占等，整个项目涉及农户700户、贫困户280户，对农户进行高产创建种植技术培训200余人次。经测产，平均亩产稻谷703千克，总产稻谷703吨，按市价每千克3元计，亩产值2109元，总产值210.9万元，项目实施前平均亩产600千克，亩增产103千克，亩增产值309元，新增总产值30.9万元。

（8）东川区优质稻高产创建示范项目。在乌龙镇、阿旺镇、拖布卡镇、铜都街道、碧谷街道、汤丹镇优质水稻生产区开展高产创建，具体为铜都街道2315.21亩、碧谷街道2112.93亩、乌龙镇3000亩、阿旺镇504亩、拖布卡镇1548.86亩、汤丹镇2156亩共计11637亩。东川区优质稻高产创建示范项目完成了各项目标任务，11637亩加权平均产量为552千克/亩，项目实施后，亩产稻谷由项目实施前500千克提高到552千克 ，加工后优质稻米价格由项目实施前7元/千克提高到9元/千克，即每千克平均提价2元，每亩增效收益954.2元，项目运营后效益可增收1,110.4万元。

3.深入贯彻“藏粮于地”战略。

（1）耕地轮作制度试点项目

完成耕地轮作面积3.3万亩，涉及8个镇（街道）37个村委会。编印了《东川区耕地轮作制度试点项目技术措施》10000份、耕地轮作宣传口袋5万余条发放到种植户手中，把耕地轮作制度试点项目宣传到千家万户。

（2）高标准农田建设土壤改良项目

东川区2022年高标准农田土壤质量保护与提升、高效节水项目实施绿肥种植4000亩。其中：铜都街道木树朗村50亩、红土地镇仓房村500亩、松毛棚村300亩、法者村1150亩、银水箐村500亩、炭房村500亩，汤丹镇新发村100亩、海子村100亩、小河村100亩，阿旺镇安乐村700亩。验收组认定，2022年东川区高标准农田土壤质量保护与提升、高效节水项目绿肥种植产量为1510公斤/亩，完成目标产量。

4.强化抓实试验示范推广应用

（1）完成市级冬季马铃薯新品系选育评价试验。供试品种(系）9个。品种折合亩产量最低2190.40千克，最高3575.39千克，平均亩产2678.223千克，有3个品种产量超过平均产量。同对照相比，8个品种均减产，其中2个品种减产新复极差测验在5％水平差异显著，6个品种减产新复极差测验在1％水平差异极显著。区组间产量差异不显著；品种间产量差异达极显著。

（2）东川大洋芋产业科技特派团项目情况。完成省级大春马铃薯试验示范6组测产验收，参试品种(系)98个（第1组试验37个+第2组试验7个+第3组试验11个+第4组试验12个+第5组示范26个+第6组示范5个）；完成市级试验示范4组，参试品种（系）33个（第1组试验9个+第2组试验7个+第3组试验11个+第4组示范6个）。

（3）玉米新品种示范。完成玉米新品种示范种植14个,其中产量700公斤以上的品种有：迪玉501、迪玉401、北玉1521、会玉336、对照雅玉889，产量分别为：1003.4公斤、940.1公斤、833.9公斤、755.4公斤、716.2公斤，田间综合性状表现优良，产量及综合性状稳定，以上品种下年可在海拔1700——2000米左右的适宜区域大面积推广。

（4）水稻新品种小面积示范种植。在拖布卡镇大树脚（海拔1050米）、汤丹镇达朵（海拔1100米）、阿旺镇双龙村（海拔1550米）、铜都街道块河村（海拔1310米）、乌龙镇跑马村下石羊小组（海拔1400米）、铜都街道龙洞村（海拔1310米）、碧谷街道河里湾（海拔1100米）开展PR23、优18号、红两优6号、云科粳6号、云科粳7号、云谷1号、傣家小软米试验示范种植，经资料结果分析：PR23属于多年生稻，但由于东川区的气候原因，二季越冬困难，失去多年生稻应有的价值，故决定淘汰。云科粳6号、云科粳7号、云谷1号、傣家小软米去年也在相应海拔区域示范种植过，并且产量表现好，大米口感好，种植户反响好，决定继续在适宜区域推广种植。优18号、红两优6号明年将继续试验示范种植。

5.全力推进“东川大洋芋”地标保护。实施“东川大洋芋”地理标志农产品保护工程，完成591.54平方米“东川大洋芋”展陈馆建设；完成“东川大洋芋”种薯、商品薯质量安全追溯平台体系建设安装；完成“东川大洋芋”食品加工技术研发;完成“东川大洋芋”包装盒、袋的设计制作;完成宣传报道4次;“东川大洋芋”地理标志证明商标注册相关材料已提交，相关部门已经受理，正在审批中；完成“东川大洋芋”绿色生产示范基地示范种植140亩；完成“东川大洋芋”原种繁育50亩；完成“东川大洋芋”示范种植12亩；完成马铃薯病虫害绿色防控4000亩次。其中碧谷街道李子沟村1700亩次，红土地镇碳房村2000亩次，舍块乡云坪村300亩次。            

通过“东川大洋芋”地理标志农产品保护工程的实施，一是从根本上保护“东川大洋芋”地理标志农产品，打造好品牌效应，促进“东川大洋芋”产业发展，巩固东川脱贫成效，实现巩固拓展脱贫成效和乡村振兴的有效衔接。二是通过“东川大洋芋”地理标志农产品保护工程的实施，建立和推广使用东川大洋芋质量安全可追溯系统，能够使市场拥有有效的管理措施和手段，让人们放心的吃到真正安全无害的农产品，让东川大洋芋地理标志农产品一直拥有较好的口碑；三是通过“东川大洋芋”地理标志农产品保护工程的实施，促进当地劳动力就业问题；四是通过“东川大洋芋”地理标志农产品保护工程的实施，大力推广“开花薯1号”、“绿树洋芋”等脱毒种薯，推广标准化生产技术，提高了东川区农民的科学种田水平，增加农民收入。五是通过“东川大洋芋”地理标志农产品保护工程的实施，促进了优势农产品向最适宜区域集中；六是组织化程度进一步提升。累计培育10户新型农业经营主体集中优势发展壮大“东川大洋芋”，产销对接电商企业3家，新型农业经营主体的实力进一步增强。“东川大洋芋”地理标志农产品品牌优势进一步凸显，市场竞争力进一步优化。有利于提升东川大洋芋农产品的附加值，有利于促进和保障农产品的市场秩序，该项目通过开展专题宣传和推介活动，加强品牌营销，全面打造和提升地理标志商品的品牌形象，从而提升东川地域的知名度，进而提高地区的竞争力。

6.稳步推广大豆玉米带状复合种植

2022年东川区实施大豆玉米带状复合种植1万亩，其中，汤丹镇500亩、红土地镇6500亩、碧谷街道3000亩，植模式以2:2模式为主，面积9000亩，4：4模式1000亩，机播200亩（2：2模式）。制定了《2022年东川区大豆玉米带状复合种植实施方案》及技术指导意见，把目标任务细化到乡镇，层层落实责任，稳步推进大豆玉米带状复合种植模式和技术推广，为农户和新型经营主体规模化种植提供了规范、高效技术指导。充分利用广播、电视、网络等媒体进行宣传。宣传大豆玉米带状复合种植的重要性，发放技术指导意见等宣传资料10000余份,为大豆玉米复合种植推广打下坚实基础。为确保中央及省级下达东川区的大豆玉米带状复合种植补贴资金200万元及时兑付，结合我区实际制定《东川区2022年大豆玉米带状复合种植补贴兑付实施方案》，明确了补贴对象、依据、标准及发放方式，及时安排补贴资金的兑付及管理工作。

7.学习贯彻落实党的二十大精神。10月16日至10月22日期间，组织全体党员职工收看党的二十大习近平总书记开幕式报告和党的二十大系列精神；全体党员职工观看后，都撰写了党的二十大报告观后感；邀请局领导给全体党员讲党课，讲授党的二十大精神；开展“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动。

8.“东川雁阵”培育工程。按照区委“东川雁阵”培育工程要求，“铸强战斗堡垒”、“锻造过硬队伍”、“党建融合赋能”，推进支部建设。扎实推进“智慧党建”工作，实现党支部建设规范化，认真开展“三会一课”、主题党日、双报到、组织生活会、党员积分、党务公开等工作。强化廉洁教育，推进党风廉政建设，一是认真抓好党员干部廉洁自律；二是落实“两个责任”认真落实党风廉政建设第一责任和“一岗双责”，实现党建与业务深度融合，为东川农业发展注入了强劲动力，助推乡村振兴。紧紧围绕“2022年能力作风建设年”要求来开展工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区农业技术推广中心共设置7个内设机构，包括：主任室、副主任室、综合办公室、财务室、稻作组、旱作组、薯类组。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区农业技术推广中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。昆明市东川区农业技术推广中心无所属单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区农业技术推广中心2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制0辆，实有在用车辆2辆。昆明市东川区农业技术推广中心是全额拨款事业单位，无公务用车编制、无公务用车运行预算经费，实际有在用辆车2辆。多年来，一直都是用公用经费弥补车辆运行费用。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区农业技术推广中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农业技术推广中心部门2022年度收入合计1,726.29万元。其中：财政拨款收入1,726.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加597.34元，增长52.91%。其中：财政拨款收入增加620.31万元，增长56.09%；上级补助收入0元，与上年相同；事业收入0万元，与上年相同；经营收入0万元，与上年相同；附属单位上缴收入0万元，与上年相同；其他收入0万元，减少22.97万元，下降100%。产生差异的主要原因：单位实施项目专项资金增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农业技术推广中心部门2022年度支出合计1,726.29万元。其中：基本支出634.6万元，占总支出的36.76%；项目支出1,091.69万元，占总支出的63.24%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加551.76万元，增长46.98%。其中：基本支出减少19.01万元，下降2.91%；项目支出增加570.77万元，增长109.57%；上缴上级支出0万元，与上年相同；经营支出0万元，与上年相同；对附属单位补助支出0万元，与上年相同。产生差异的主要原因：单位实施项目专项资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区农业技术推广中心机构正常运转的日常支出634.6万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出615.84万元，占基本支出的97.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.75万元，占基本支出的2.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,091.69元，基本建设类项目支出0.00元。其中：        

1.2022年科技增粮项目支出109.87万元；

2.“东川大洋芋”地理标志农产品保护工程项目支出490.69万元；

3.高标准农田建设项目支出120.39万元；

4.秋冬马铃薯减药减肥项目支出13.68万元;

5.耕地轮作休耕制度项目支出357.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农业技术推广中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,726.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加620.31万元，增长56.09%，产生差异的主要原因：单位实施项目专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出46.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于退休人员生活补助和社保缴费、伤残抚恤及遗属补助等。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,680.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.32%。其中：机构正常运转的基本支出588.35万元，主要用于在职人员工薪、社保缴费及单位公用经费支出；项目支出1,091.69万元，用于单位实施的专、项目专项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.62万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的950%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算5.34万元，占总支出决算的90.66%；公务接待费支出决算0.55万元，占总支出决算的9.34%，具体是国内接待费支出决算0.55万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区农业技术推广中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.62万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的950%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成年初预算的88.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位有运行车辆2辆，没有公务用车运行预算费用。实际发生的车辆运行费是为实施2022年科技增粮、高标准农田建设、“东川大洋芋”地理工程保护等项目，产生的燃油费、过路费及修理费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.47万元，下降19.97%。其中：因公出国（境）费支出决算,与上年相同；公务用车购置费支出决算, 与上年相同；公务用车运行维护费支出决算减少1.80万元，下降25.21%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长150%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是降低公务用车运行维护费燃油费和维修费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2022年科技增粮、高标准农田建设、“东川大洋芋”地理工程保护等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年科增粮项目市级专家测产验收工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农业技术推广中心部门2022年机关运行经费支出0万元，与上年相同。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区农业技术推广中心部门资产总额813.88万元，其中，流动资产68.73万元，固定资产324.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程388.40万元，无形资产5.25万元，其他资产27.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加272.53万元，其中固定资产增加3.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额674.22万元，其中：政府采购货物支出661.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出12.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53011300432600401111

东川区农业技术推广中2022年度部门决算公开表