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昆明市东川区渔政执法大队2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区渔政执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区渔政执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行《渔业法》等渔业法律法规，负责全区的渔政监督管理；制定全区水产发展规划、技术方案并组织实施；研究水产科学技术，负责全水产新品种、新技术的试验、示范和推广工作；负责全区水生动物防疫检疫、渔业病害防治、渔业水域环境监测和水产品质量监测等工作；负责全区水产科技人员、渔政渔港监督管理人员和养鱼农户的技术培训，推进全区水产产业化进程；依法打击毒鱼、电鱼和炸鱼等破坏水产资源的违法行为。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强对渔业养殖户和观赏鱼养殖户的技术指导和管理工作。

2.履行渔政管理职能，维护东川渔业权益，保护渔业环境与渔业资源，维护渔业生产秩序；加强对水产品产地、流通领域的整治及水产品质量安全执法力度，依法对市场水生动物产品质量安全检查并建立检查台账,对全区市场上所销售的水产品进行检查、检测；做好长江禁渔工作，加强水生野生动物保护执法；做好野生渔业资源和水域生态环境的保护工作，坚决查处渔业污染事故。

3.积极完成各上级部门下达的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

东川区渔政执法大队隶属昆明市东川区农业农村局。内设机构所长室、办公室、财务室、档案室。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区渔政执法大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区渔政执法大队2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区渔政执法大队2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区渔政执法大队2022年度收入合计347.22万元。其中：财政拨款收入347.22万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加133.27万元，增长62.29%。其中：财政拨款收入增加142.51万元，增长69.61%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少9.24万元，下降100.00%。主要原因：财政拨款收入增加因为人员经费调整，所以经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区渔政执法大队2022年度支出合计347.22万元。其中：基本支出86.28万元，占总支出的24.85%；项目支出260.95万元，占总支出的75.15%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加131.77万元，增长61.16%。其中：基本支出增加92.71万元，增长12.04%；项目支出增加122.50万元，增长88.48%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因：基本支出较上年增加92.71万元原因为人员经费调整，项目支出较上年增加122.50万元原因为2022年项目增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区渔政执法大队机构正常运转的日常支出86.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出82.17万元，占基本支出的95.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.10万元，占基本支出的4.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区渔政执法大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。用于专项业务工作的经费支出260.95万元。其中：基本建设类项目支出：0万元。

1、科技转化与推广服务100万元，

2、执法监管3.99万元，

3、农业资源保护修护与利用47万元，

4、渔业发展109.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区渔政执法大队2022年度一般公共预算财政拨款支出347.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加16.75万元，增长93.21%，主要原因单位项目资金及人员经费有所增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出21.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于对个人和家庭的补助21.12万元。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出326.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.92%。（其中人员经费61.71 万元，公用经费 3.44万元）；项目支出260.95万元。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.3万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的92%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1.2万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区渔政执法大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.3万元，支出决算为1.2万元元，完成年初预算的92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1.2万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年未列支公务接待费，车辆运行费未压减5%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降4.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.06万元，下降4.76%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未列支公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未列支公务接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区渔政执法大队2022年机关运行经费支出4.1万元，增加0.73万元，增长21.71%,主要原因公用经费本年未进行压减5%，机关运行经费主要用于开展渔政检查等工作中产生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区渔政执法大队部门资产总额112.65万元，其中，流动资产100.78万元元，固定资产22.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.16万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

2023年8月根据《关于撤销昆明市东川区渔政执法大队的通知》(东编发〔2023〕42号)文件，昆明市东川区渔政执法大队机构予以撤销。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

昆明市东川区渔政执法大队

                            2022年8月24日

监督索引号53011300432601101111

东川区渔政执法大队2022年度部门决算公开表20230830104316860