监督索引号53011300133300101000

昆明市东川区住房和城乡建设局(本级)

2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区住房和城乡建设局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区住房和城乡建设局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担规范住房和城乡建设秩序的责任。负责贯彻执行党和国家、省、市有关住房和城乡建设事业的法律、法规、规章及相关政策，拟订全区住房和城乡建设事业的规范性文件、产业政策及中长期发展规划、年度建设计划，并组织实施；负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工图设计文件审查、施工许可及工程竣工验收备案；统一管理城市建设和城乡维护资金；会同有关部门拟订全区城镇建设资金项目投资计划并组织实施。

2.承担推进建筑节能、城镇减排、城镇排水和污水处理的责任。负责全区城市排水行政管理工作；负责城镇排水监督管理及排水许可审批工作；负责城市排水监测工作；会同有关部门拟订建筑节能、城镇排水和污水处理的计划并监督实施。

3.承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责权限范围内的商品房预售许可和房产交易管理；拟订房地产行业发展规划和行业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规范性文件及相关政策并监督执行；会同或配合有关部门拟订房地产市场监督管理规定并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

4.承担住房制度改革的责任。贯彻执行党和国家、省、市有关住房改革法律、法规、规章及相关政策；拟订全区住房制度改革规定并组织实施。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房规定、住房保障规定并组织实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；负责城市更新改造工作；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

6.承担执行工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动，监督管理房屋和市政工程项目招投标活动；监督管理建筑施工、建设监理、工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导城市地下空间的开发利用。

8.拟订城市建设的政策并指导监督实施；组织指导权限范围内城市公用设施建设、安全营运和应急管理。

9.承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和集镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和危房改造；指导集镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导旅游小镇建设。

10.承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度；组织或参与建筑工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

11.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审核；组织编制抗震防灾规划并指导实施；组织和指导震后恢复重建工作；参与震后应急抢险相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

12.承担全区城市燃气行业管理的职责。负责拟订全区城市燃气管理的规范性文件，制定燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建城市燃气工程立项的初审。

13.承担建设工程消防设计审查、验收工作。

14.承担区人民防空办公室职责。贯彻执行党和国家、省、市关于人民防空工作的方针、政策、法律和法规；编制全区人民防空建设规划、计划并组织实施；拟订城市防空袭方案及保障计划并组织实施；制订全区人民防空宣传教育方案并组织实施；负责全区结合民用建筑修建地下人民防空设施项目的审批、检查和验收；负责做好战时人民防空工作；负责全区人民防空设施设备的建设、维护和管理工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.主要经济指标完成情况。住建部门涉及的经济指标主要是固定资产投资、建筑业总产值、房地产业从业人员工资总额、租赁和商务服务业营业收入（错月）、科学研究和技术服务业就业人员工资总额等五个方面。截至2022年10月，固定资产投资完成情况，目标任务数7.50亿元，完成4.66亿元，完成进度为62.20%；建筑业总产值完成情况，目标任务数40.90亿元，预计完成40.90亿元，同比增速14.80%；房地产业从业人员工资总额完成情况，目标任务数5%，增速12.20%；租赁和商务服务业营业收入（错月）完成情况，目标任务数15%，增速43.10%；科学研究和技术服务业就业人员工资总额完成情况，目标任务数为全市平均水平，增速7.90%。办理商品房预售许可证3个，预售面积52,304.12平方米，其中住宅面积47,365.15平方米。

2.五个一百项目完成情况。全年“五个一百”项目任务数为“10688-7.50”，即项目包装10个、项目争取6个、项目开工8个、项目入库8个、固定资产投资7.50亿元。截至2022年10月，完成项目包装10个，完成比例100%；完成项目争取3个，完成比例50%；完成项目开工4个，完成比例50%；完成项目入库2个，完成比例25%；完成固定资产投资2.12亿元，完成比例28.25%。

3.招商引资任务完成情况。2022年第六小组住建局任务为：项目包装1个、项目引进1个（3,000.00万元以上项目1个）、投资开工1个（3,000.00万以上的开工项目1个）、省外内资4.50亿，市外内资4.50亿。 截至2022年10月，完成项目包装1个；完成项目引进1个；完成投资开工1个，完成省外内资1.02亿，市外内资10.19亿。

4.重点工作任务完成情况。

一是联防联控新冠疫情。针对当前疫情形势严峻复杂，防控压力持续加大，区住建局进一步提高思想认识，坚持问题导向，加强对全区建筑工地疫情防控检查指导和住宅小区物业区域消毒消杀检查工作，监管建筑工地项目共15个，物管小区39个，每天对建筑工地、物业小区防疫工作进行巡查，并对物业企业评选“红黑榜”进行通报；每周完成重点人群（建筑工地、燃气企业、装修工人）核酸检测544人次，坚决筑牢住建领域行业疫情防控严密防线。

二是完成平安小区创建。扎实有效地做好物业小区技防设施、物业管理等综合治理工作，实现防范严密，发案减少、社会稳定、群众满意的工作目标，共创建平安小区15个。

三是做住房补贴发放工作。启动东川区第七批机关事业单位退休职工住房补贴发放工作（即2011至2012年退休职工），共发放住房补贴760.09万元，其中：无房户108人，发放金额519.88万元，住房不达标户201人，发放金额240.21万元。

四是提升改造市政设施。完成石羊社区末端截污、达贝社区末端截污、东川区城市排水管网1.26公里建设；完成深沟水污染治理及环境整治工程、完成东海路延长线、兴铜路延长线方案编制及评审工作；组织实施东川区排水设施维护及清淤除障、东川区排水管线普查工程；

五是巩固爱国卫生成果。建设、改造升级完成洗手设施共369座，其中，学校25座，医疗机构180座，集贸市场43座，公共区域121座。做好洗手设施日常维护管理，截至10月25日，共接到1,531举报85起，处理85起。卫生得到进一步提升。

六是积极推进文明创建。全局干部职工深刻认识文明城市创建的重要意义，把文明城市创建工作作为当前的首要任务，对照测评项目标准，全面梳理市政基础设施、建筑工地、物业小区等存在的重点、难点问题清单，责任到人，对标对表，现已完成整改。做实入户宣传和志愿者活动，全年共开展志愿者活动15次，参与党员320余人次。

七是完成烂尾楼盘销号。区级成立以区委、区政府主要领导为“双组长”的房地产领域涉稳风险项目处置领导小组，实行区级领导包案负责，下设7个工作专班，针对全区7个烂尾楼整治化解，截至2022年6月30日完成玉泰尚城四期、蓝色经典、康宸商业中心、东正财富、玛瑙城、紫荆家园二至五期、凯通汇都中心七个烂尾楼项目销号，现目前正在积极推进交房。

八是规范保障住房管理。结合房源实际和住房需求人员实际，优先保障老弱病残人员，分批组织乡镇、社区进行分配， 截至10月。全区已建成的10,452套保障房，累计在保8,681户中低收入家庭，其中：2022年新分配307套公（廉）租住房，城区的117户正在审核公示即将分配。

九是房地产市场有序发展。截至9月30日，在房产交易管理系统新搭建1个房地产项目，预售29,636.67平方米（其中：住宅180套、24,770.63平方米，非住宅150套，4,866.04 平方米）；完成商品房、存量房交易备案1,159宗105,009平方米（其中：住宅1,018宗98,012平方米，非住宅141宗6,997平方米）；办理法院、不动产登记中心送达的查封登记件宗155宗，完成市级下达的核查任务135次。

十是安全生产稳定向好。截至2022年10月共监管在建项目15个（住宅类项目7个，政府投资工程项目4个，市政工程1个），总建筑面积52.80万平方米，新增项目3个，建筑面积3.90万平方米。全年通过竣工验收项目5个，其中：房建项目4个，建筑面积8.60万平方米，市政工程1个，全长1,605米，一次性验收合格率为100%。完成竣工验收备案项目3个，其中：房建项目1个，建筑面积3.60万平方米，市政工程2个，全长1,225米。工程质量监督，共进行质量巡查、抽查30余次，开展房屋住宅工程质量通病专项检查2次。各种安全巡查检查共115场次，发现事故隐患102项，下发限期责令整改指令书11份、现场检查记录表21份。全区所有监管的工程项目未发生一起质量和安全事故。

十一是持续优化营商环境。严格落实施工许可证并联审批，深入探索容缺审批等机制，全面推进实施工程建设项目审批制度改革，办理施工许可证的项目4件，总建筑面积6.60万平方米，总工程造价1.72亿元；对施工图审查备案检查，设计3件，勘察3件；积极推进建筑业资质提升、增项、变更以及建筑业业绩推送15件。协调解决6个在建设项目工程款和农民工工资投诉、上访约200人，款项约319.87万元；完成市政设施类审批13家、《城镇污水排入排水管网许可证》审批2家、《瓶装燃气供应许可证》变更审批22家。

十二是加强预算绩效管理。建立健全管理制度，规范绩效自评和重点评价工作机制，着力提高预算绩效管理水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、建筑业管理科、财务人事科、工程项目管理科、住房保障和房地产管理科。所属单位5个，分别是：

1.东川区建筑工程批后管理站

2.东川区城市抗震防灾办公室

3.东川区城市更新改造服务中心

4.东川区建筑工程质量监督站

5.东川区建筑安全管理站

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.东川区住房和城乡建设局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区住房和城乡建设局2022年末实有人员编制77人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）2022年度收入合计57,661.60万元。其中：财政拨款收入57,661.60万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加49,605.60万元，增长615.76%。其中：财政拨款收入增加51,444.00万元，增长827.39%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少1,838.40万元，下降100.00%。主要原因是：2022年新增2个专债项目，共收到资金50,000.00万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）2022年度支出合计58,486.60万元。其中：基本支出1,351.01万元，占总支出的2.31%；项目支出57,135.59万元，占总支出的97.69%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加51,217.82万元，增长704.63%。其中：基本支出增加394.09万元，增长41.18%；项目支出增加50,823.73万元，增长805.21%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：2022年新增2个专债项目，支出资金50,000.00万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,351.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,309.96万元，占基本支出的96.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.04万元，占基本支出的3.04％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,135.59万元。其中：基本建设类项目支出56,528.68万元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出7.32万元，主要用于两新党建经费项目；社会保障和就业支出4.44万元，主要用于公益性岗位经费补助；卫生健康支出5.00万元，主要用于国卫复审项目；节能环保支出825.00万元，主要用于深沟水环境污染治理项目；城乡社区支出3,659.35万元，主要用于烂尾楼处置项目、城市人居环境提升改造工程、污泥处置资金、公（廉）租房维修维护项目、污水处理费支出等；住房保障支出2,598.64万元，主要用于2018年四方地棚户区改造项目、老旧小区改造项目、农村危房改造贷款贴息；灾害防治及应急管理支出30.00万元，主要用于自然灾害防治体系建设补助专项资金；农林水支出5.84万元，主要用于农村危房改造贷款贴息；其他支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）50,000.00万元，主要用于东川区古铜路、东起路、凯通路、凯通北路城市综合管廊项目3,700.00万元、老旧小区改造项目1,300.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出7,135.29万元，占本年支出合计的12.20%。与上年相比增加1,072.19万元，增长17.68%，主要原因是老旧小区改造项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出7.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于两新党组织书记专项工作津贴及七一建党节活动费用。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出168.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于离退休人员的工资福利支出、公益性岗位人员补贴、伤残抚恤金、死亡抚恤金。

 9.卫生健康（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于爱国卫生“七个专项行动” 巩固提升项目工程款。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出4,20.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.55%。主要用于事业单位职工的工资福利出支、烂尾楼项目、城市人居环境改造项目、污水处理资金、市政工程建设项目、人民防空建设专项资金、自建房安全专项整治资金、 凯通路北延线项目、农村危房改造贷款贴息、自然灾害综合风险普查市级补助专项资金、 国家综合档案馆建设资金。

 12.农林水（类）支出5.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴农危改贷款贴息。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出2,598.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.42%。主要用于棚户区改造项目、农村危房改造项目、 老旧小区改造项目。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于自然灾害综合风险普查房屋项目。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算3.60万元，占总支出决算的72.58%；公务接待费支出决算1.36万元，占总支出决算的27.42%，具体是国内接待费支出决算1.36万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3.60万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成年初预算的100.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.67万元，增长15.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.18万元，增长5.26%；公务接待费支出决算增加0.49万元，增长55.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年东川区城市更新改造服务中心整体划入，“三公”经费相应增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障住建部门开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次214人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、考核等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）2022年机关运行经费支出41.04万元，增加5.68万元，增长16.07%，主要原因：2022年东川区城市更新改造服务中心整体划入，“三公”经费相应增加。部门机关运行经费主要用于开展日常工作所需要的办公用品购置、培训费、差旅费、招待费、工会经费、车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）资产总额197,635.52万元，其中，流动资产53,579.44万元，固定资产445.93万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产35.64万元，其他资产143,574.51万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193,885.77万元，其中固定资产增加63.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7.20万元，其中：政府采购货物支出7.20万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表，其中项目支出资金947.70万元为二次分配资金，绩效自评时这部分分配资金由资金主管部门进行绩效评价，故项目支出绩效自评金额小于项目支出金额。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300133300101111

昆明市东川区住房和城乡建设局2022年度部门决算表(本级)20230830091201734