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昆明市东川区救助站2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区救助站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区救助站概况

一、主要职能

（一）主要职能

东川区救助站作为滇东北方向流浪乞讨人员救助中转站，主要从事辖区范围内的救助管理工作，并积极配合配合、协同昆明市救助站、昭阳区救助站及巧家县等11个区县流浪乞讨人员跨区域中转护送工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

我单位2022年依据《云南省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《中华人民共和国民政部令》第24号《云南省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》、《云南省流浪乞讨人员救助管理规范》，严格按照服务程序办理好受助人员的受助离站，护送等手续；严格按照服务时限办事，坚持对受助人员提供24小时服务。单位主要对流浪乞讨人员提供救济、医疗、食宿、护理、流浪乞讨人员户籍核实，护送流浪乞讨人员返乡、流浪乞讨人员基础设施购置等方面的救助工作。2022年共救助105人，分别是：男83人，女22人，其中：未成年人10人（男5人，女5人）。救助方式为：护送回乡82人，购票自走10人，家人接走5人，自行离站3人，司法带走2人，送医院治疗1人，站外救助2人。救助人员中包含残疾人10人，精神病51人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：财务室、办公室、业务室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入东川区救助站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区救助站2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。（但无一般公共预算财政拨款车辆运行费用）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区救助站2022年度收入合计111.00万元。其中：财政拨款收入111.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加31.14万元，增长38.99%。其中：财政拨款收入增加37.02万元，增长50.03%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少5.88万元，下降100.00%。主要原因是：上年退休人员生活补助列入其他收入--非同级财政拨款支出，本年列入基本支出--事业单位养老支出，故本年其他收入同比上年减少100%。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区救助站2022年度支出合计111.00万元。其中：基本支出90.25万元，占总支出的81.31%；项目支出20.75万元，占总支出的18.69%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加31.14万元，增长38.99%。其中：基本支出增加60.07万元，增长199.00%，主要原因是：2021年2至10月共计9个月有编制无实际在职人员，财政未拨付相关工资薪金及各项公用经费，2022年人员均已在职，且一般公共预算财政拨款增加死亡抚恤金和退休人员生活补助资金，故本年支出、基本支出较上年增浮较大；项目支出减少28.93万元，下降58.24%，主要原因：一是因本年疫情影响，流浪乞讨救助人员较上年减少；二是部分支出款项与2021万年对比有所改变（由项目支出变更为基本支出）；三是本年无无政府性基金财政预算拨款支出项目，2021年有此项目。故项目支出较上年下降58.24%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区救助站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出90.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.42万元，占基本支出的97.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.83万元，占基本支出的2.03％。人均约0.37万元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区救助站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.75万元。其中：基本建设类项目支出0万元；具体项目开支及开展工作情况：流浪乞讨人员救助项目-对个人和家庭的补助支出20.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区救助站2022年度一般公共预算财政拨款支出111.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加58.34万元，增长110.80%，主要原因:2021年2至10月共计9个月有编制无实际在职人员，财政未拨付相关工资薪金及各项公用经费，2022年人员均已在职，且一般公共预算财政拨款增加死亡抚恤金和退休人员生活补助资金，故本年支出、基本支出较上年增浮较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出111.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。支出明细：基本支出-工资福利支出73.86万元，基本支出-商品和服务支出1.84万元,基本支出-对个人和家庭的补助支出14.55万元，项目支出-对个人和家庭的补助支出20.75万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区救助站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年东川区救助站未产生任何招待费用，但办公经费紧缺，故将年初预算招待费用支出用于办公费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.04万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减少0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，减少0%；公务用车运行维护费支出决算减少2.04万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0万元，减少0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：东川区救助站是有车编无车辆运行费用的事业编制单位，所用车辆均为流浪乞讨救助专用车辆，2021年因账务处理问题，车辆运行费用在商品和服务支出--车辆运行维护费列支，2022年车辆运行费用并入救济费列支，致使2022年“三公”经费支出中车辆运行维护费减少，故2022年“三公”经费同比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（救助站属公益性性一类事业单位，有车编，但无一般公共预算财政拨款车辆运行费用）。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区救助站2022年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增加0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区救助站资产总额164.96万元，其中，流动资产0.074万元，固定资产163.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.67万元，其中固定资产减少4.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值4.41万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区救助站无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300231400401111

附件2：东川区救助站2022年度部门决算公开表（GK01-GK14）20230829053039635