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昆明市东川人民政府铜都街道办事处2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明东川区人民政府铜都街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川人民政府铜都街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处的职能主要是提供街道办事处范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：（1）具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等；（2）外部收益或成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其它辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等；（3）具有一定规模经济、收益可排他的俱乐部物品，如医疗、文化以及其它一些社区福利项目；（4）基本的政府行政管理。贯彻落实中央支农政策，确保基层政权和组织的正常运转，以农为本、以人为先，服务农民，服务农村。一是支持农村基础设施和公益事业的建设本着“整合存量、优化增量、突出重点，调整投向、促进发展”的指导思想，集中有限财力保证重点工程项目、改革发展的群体投入，加大对农田水利基础设施建设、农业综合开发、农业实用技术科技培训和实施整村推进的工作支持力度；二是认真落实支农、惠农政策，继续做好种粮农民补贴兑现工作和巩固提升新型农村合作医疗参合率及加大对农村合作医疗基金的管理工作力度；三是负责村级财务管理；四是负责农村五保户等优抚对象救助金的发放及农村合作医疗资金的收取和管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，是街道发展的重要战略期。街道办事处将把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，按照区第五次党代会提出的“11133”工作思路，结合铜都实际，一手抓乡村建设，一手抓城市经营服务管理，以乡村振兴为抓手，促进城乡统筹发展。

1. 提升城市品质功能，打造城市功能中心区。

2. 全力推进乡村振兴，打造现代产业示范基地。

3. 创新社会治理体系，打造社会治理示范基地。

4. 筑牢绿色发展屏障，打造生态修复示范基地。

5. 加强党的政治建设，打造党建创新示范基地

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处有13个内设机构及事业单位，机关设置综合办公室6个:1.党政综合办公室，2.经济发展办公室，3.基层党建办公室，4.社会建设办公室，5.社会治安维稳综合办公室，6.扶贫开发办公室。事业单位7个站所：1.城市管理综合服务中心，2.社会保障综合服务中心。3.文化综合服务中心，4.为民服务中心，5.综合执法队，6.农业综合服务中心，7.财政所。

           我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川人民政府铜都街道办事处决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川人民政府铜都街道办事处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

铜都街道办事处2022年末实有人员编制146人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制10人），事业编制99人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员10人），事业人员100人（含参公管理事业人员14人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员107人（离休0人，退休107人）。

实有车辆编制22辆，在编实有车辆3辆。（车编数为机关车辆,超编车辆为事业公务用车。）

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2022年度收入合计12,468.98万元。其中：财政拨款收入12,468.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,561.87万元，下降11%。其中：财政拨款收入减少1,561.87万元，下降11%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，收入较上年有所减少主要原因是:2022年铜都街道办事处项目资金收入有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2022年度支出合计12,468.98万元。其中：基本支出4,900.74万元，占总支出的39.3%；项目支出7,568.23万元，占总支出的60.7%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,561.87万元，下降11.13%。其中：基本支出增加672.66万元，增长15.9%；项目支出下降2,234.53万元，下降22.8%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。基本支出增加原因工资变动，项目支出减少原因2022年项目数有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区人民政府铜都街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,900.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,683.98万元，占基本支出的54.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,216.77万元，占基本支出的45.24％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区人民政府铜都街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,568.23万元。其中：资本性支出0元。

1.一般公共服务(类)支出1,194.95万元，占项目总支出15.78%。其中：人大事务支出30.3万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出553.06万元；财政事务支出19.29万元；民族事务支出188.35万元；民主党派及工商联事务支出0.6万元；群众团体事务支出12.84万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出91.59万元；组织事务支出88.41万元；宣传事务支出57.20万元；统战事务支出121.59万元；其他共产党事务支出支出10.00万元；市场监督管理事务支出4.00万元；其他一般公共服务支出支出17.72万元。

2.公共安全（类）支出5万元，占项目总支出0.06%。

3.科学技术（类）支出12.24万元，占项目总支出0.16%。其中：技术研究与开发支出6.24万元；科学技术普及支出6.00万元。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出81.43万元，占项目总支出1%。其中：文化和旅游支出63.69万元；其他文化旅游体育与传媒支出17.74万元。

5.社会保障和就业（类）支出566.55万元，占项目总支出7.49%。其中：民政管理事务支出144.37万元；就业补助支出207.85万元；社会福利支出89.08万元；残疾人事业支出22.30万元；临时救助支出49.71万元；特困人员救助供养支出0.82万元；其他生活救助支出33.82万元；退役军人管理事务支出18.60万元。

6.卫生健康（类）支出133.01万元，占项目总支出1.75%。其中：卫生健康管理事务支出13.74万元；公共卫生支出45.73万元；计划生育事务支出70.61万元；医疗保障管理事务支出2.93万元。

7.节能环保（类）支出134.96万元，占项目总支出1.78%。其中：环境保护管理事务支出10.00万元；天然林保护支出32.68万元；退耕还林还草支出92.28万元。

8.城乡社区（类）支出59.93万元，占项目总支出0.79%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出59.93万元。

9.农林水（类）支出5,142.08万元，占项目总支出67.94%。其中：农业农村支出110.29万元；林业和草原支出65.69万元；巩固脱贫衔接乡村振兴支出4,865.41万元；农村综合改革支出100.00万元；普惠金融发展支出0.69万元。

10.交通运输（类）支出12.00万元，占项目总支出0.15%。其中：公路水路运输支出12.00万元。

11.商业服务业等（类）支出3.00万元，占项目总支出0.03%。其中：商业流通事务支出3.00万元。

12.住房保障（类）支出62.45万元，占项目总支出0.82%。其中：保障性安居工程支出62.45万元。

13.国有资本经营预算（类）支出38.13万元，占项目总支出0.5%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出38.13万元。

14.灾害防治及应急管理（类）支出42.00万元，占项目总支出0.55%。其中：应急管理事务支出15.00万元；自然灾害防治支出12.00万元；自然灾害救灾及恢复重建支出15.00万元。

15.其他支出80.47万元，占项目总支出1.06%。其中：彩票公益金安排的支出80.47万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出12,290.44万元，占本年支出合计的98.56%。与上年相比减少1,561.86万元，下降11%，主要原因:2022年铜都街道办事处项目资金收入有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,952.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.15%。主要用于人大事务支出53.70万元；政府办公厅（室）及相关机构事务2,913.78万元;财政事务273.45万元;纪检监察事务63.90万元;民族事务188.35万元;民主党派及工商联事务0.60万元;群众团体事务12.84万元;党委办公厅（室）及相关机构事务146.47万元;组织事务88.40万元;宣传事务57.20万元;统战事务121.59万元;其他共产党事务支出10.00万元;市场监督管理事务4.00万元;其他一般公共服务支出17.72万元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出8.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于公安3.50万元；司法5.00万元；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出12.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于技术研究与开发6.24万元;科学技术普及6.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出81.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于文化和旅游63.69万元;其他文化旅游体育与传媒支出17.74万元。

8.社会保障和就业（类）支出2,090.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于民政管理事务1,332.39万元;行政事业单位养老支出232.50万元;就业补助207.92万元;抚恤103.79万元;社会福利89.08万元;残疾人事业22.30万元;临时救助49.71万元;特困人员救助供养0.82万元;其他生活救助33.82万元;退役军人管理事务18.60万元。

9.卫生健康（类）支出147.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于卫生健康管理事务13.75万元;公共卫生45.73万元;计划生育事务84.97万元;医疗保障管理事务2.93万元。

10.节能环保（类）支出182.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于环境保护管理事务57.58万元;天然林保护32.68万元;退耕还林还草92.29万元。

11.城乡社区（类）支出54.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于城乡社区管理事务54.00万元。

12.农林水（类）支出5,630.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46%。主要用于农业农村110.30万元;林业和草原65.68万元;巩固脱贫衔接乡村振兴4,865.42万元;农村综合改革587.95万元;普惠金融发展支出0.69万元。

13.交通运输（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于公路水路运输12.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于商业流通事务3.00万元。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出62.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于保障性安居工程支出62.45万元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出53.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于应急管理事务26.91万元;自然灾害防治12.00万元;自然灾害救灾及恢复重建支出15.00万元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.84万元，支出决算为57.62万元，完成年初预算的842%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算7.00万元，占总支出的12.14%，年初未做预算，由上级按排资金进行采购；公务用车运行维护费支出决算47.70万元，占总支出决算的85.36%；公务接待费支出决算2.92万元，占总支出决算的0.5%，具体是国内接待费支出决算2.92元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.84万元，支出决算为57.62万元，完成年初预算的842%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为47.70万元，完成年初预算的836.84%；公务接待费支出决算为2.92万元，完成年初预算的256%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算时按车辆编制数3辆车计算,我单位实有22辆车,故车辆运行经费支出较年初预算数有所增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加31.90万元，增长124%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加7.00万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加23.35万元，增长95.88%；公务接待费支出决算增加1.55万元，增长113%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2022年增车辆购置费及本年中心工作有所增加车辆出勤率高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：开展工作所需。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于行政办公、安全环保、民事处理、消防所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于开展工作所需发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2022年机关运行经费支出512.73万元，增加54.77万元，增长11.9%,主要原因人员变动,部门机关运行经费主要用于办公费276.03万元、水费2.57万元、电费3.63万元、邮电费9.99万元、差旅费18.39万元、维修（护）费5.11万元、会议费0.76万元、培训费0.76万元、公务接待费2.93万元、工会经费4.38万元、福利费1.16万元、公务用车运行维护费5.70万元、其他交通费50.86万元、其他商品和服务支出130.46万元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，东川区人民政府铜都街道办事处资产总额7,293.67万元，其中，流动资产0元，固定资产7,290.89万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.77万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,515.26万元，其中固定资产增加3,512.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.13万平方米，账面原值2,080.48万元，实现资产使用收入62.52万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额58.64万元，其中：政府采购货物支出58.64万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（GK12表-GK14表）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300555601111

 昆明市东川区铜都街道办事处2022年决算公开表