监督索引号53011300432600501000

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2022年度

部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

农村土地承包合同管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理、农村经济统计分析、农民专业合作经济组织、家庭农场的管理和指导、壮大农村集体经济的指导、农村集体产权制度改革、农村宅基地管理和改革工作监督管理及承担上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深化农村集体产权制度改革

指导全区149个村（社区）、1401个村（居）民小组开展2021年度清产核资工作，经过多轮审核、修改、核实，完成2021年度全区清产核资工作，完善了清查台账；核实了东川区集体经济组织成员身份跨省县市区重复工作；按照《关于做好全国农村集体经济组织登记赋码管理系统中异常数据核查工作》文件要求完成了东川区农村集体经济组织登记赋码管理系统中异常数据核查工作，修改完善搬迁村集体经济组织法人换届信息，并重打赋码登记证书；按照要求完成了各级交办的产权制度改革工作。

2.加强“三资”监督管理

全面推行村财乡管的会计委托代理制，强化民主管理和民主监督。全区149的村实行了村会计委托代理制度，100%的村实现了财务定期公开，100%的村建立了村民主理财小组，代管村、组集体资金9.41亿元。截至目前，目前全区共确认农村集体经济组织成员身份254601人，发放股权证254601本。现正按发文程序征求东川区“三资”管理办法意见、东川区农业农村局开展村（社区）集体“三资”提级监督工作实施方案，方案出台后将农村“三资”管理逐步规范。

3.加大农村新型经营主体培育力度

一是加大农民专业合作社培育力度。2022年11月止东川区各类农民专业合作社717个，按产业划分：种植业类专业合作社377个，林业专业合作社73个，养殖专业合作社228个，渔业专业合作社10个，服务业专业合作社29个（农机专业合作社1个，植保专业合作社4个，其他服务类专业合作社24个）；按示范专业合作社划分：区级示范专业合作社53个（含市级示范社8家、省级示范社6家），其中：2022年申报省级示范社3家，申报市级示范社5家、申报区级示范社8家。

二是加强合作社非法集资查处。据云南省打击2022年防范化解合作社内部资金互助及非法集资风险排查工作的文件要求，对我区农民专业合作社组织开展内部资金互助及非法集资风险排查工作,严禁借合作社名义搞内部资金互助及非法集资活动，经排查，我区无一家内部资金互助及非法集资。完成东川区合作社失信排查，对失信合作社通过电话指导，完善法人合作社的年度报告和向社会公示，配合工商部门依法注销连续两年未从事经营活动的合作社依法吊销营业执照。

三是发展家庭农场经营新模式。2022年11月10日止，东川区录入全国家庭农场名录系统863家，其中在工商登记注册的有107家。区级家庭示范农场80家、市级示范3家，2022年申报省级示范家庭农场2家、评定了区级示范家庭农场10个，通过发展家庭农场从一定程度上转变了生产方式加快了适度经营的步伐。

四是加强示范带动促进农民合作社、家庭农场发展。2022年申请到中央生产发展资金补助26万元，按照经营良好、带动能力强、管理规范、有一定带动示范作用的原则，通过现场查看、专家评审方式评选出比较有代表性的6家合作社每家给予2.5万元中央生产发展资金补助，评选出比较有代表性的2家家庭农场每家给与万元中央生产发展资金补助；按照要求1万元用于对开展家庭农场经营着进行培训；通过补助促进了农民合作社、家庭农场发展经营生产，激励农民合作社、家庭农场更好、更快、更规范发展；通过培训开阔家庭农场住视野，打开了思路，促进家庭农场向更好的方向发展。

4.壮大村集体经济发展

村集体经济收益:2022年村集体组织总收入为7540.18万元，当年有经营收益的村114个，无经营收益的村35个；村集体经济经营性收入5到10万的有1个；10到50万元的146个；50万元以上的有2个（其中：50到100万元的有2个），全区149个村都是5万元以上的村，无薄弱村。

5.全面完成农村土地承包经营权确权登记

一是全面完成农村土地承包经营权确权工作。东川区土地确权从2015年下半年首先在乌龙镇开始土地确权颁证试点工作，到2017年全区全面展开，2018年底确权登记基本结束。2019年5月全区基本完成此项工作，全区完成确权户数63636户、家庭承包人口221968人。汇交数据确权面积559341.11亩，颁发土地承包经营权证书63636册。确权承包地总地块442877块。

二是规范农村土地确权纸质档案归档整理。在完成农村土地承包经营权确权登记数据汇交工作的基础上，积极指导确权档案归档整理公司开展土地确权纸质档案的整理工作，严格根据档案管理的有关要求开展档案整理工作。

三是完成土地仲裁“一庭三室”办公场所的改造。投资15万元进行土地仲裁“一庭三室”办公场所的改造，目前“一庭三室”改造项目已完成验收，并投入使用，但15万元资金财政尚未拨付。

四是积极对接及时化解纠纷。针对农村土地承包纠纷仲裁工作政策性强、涉及面广、情况复杂的现状，区农经站加大与司法、财政、自然资源、法院等部门的沟通联系，明确各部门工作职责，协调好相关事宜，形成调解仲裁工作合力，及时处理农村土地纠纷。2022年接待群众咨询56起，参与指导化解土地纠纷2起，参与调解碧谷街道土地纠纷4起。

五是健全完善农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作体系。东川区自2022年新土地仲裁委组建以来，积极完善农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设，区级建立土地承包经营纠纷仲裁委，乡镇成立土地承包经营纠纷调解委员会，村级成立纠纷调解工作小组，2022年11月10日对乌龙镇陈光平与山东丽土地纠纷开庭仲裁。

六是加大农村土地承包经营相关政策法规宣传。2022年区农经站结合工会、乡镇街天开展相关法律、法规宣传2次，全面宣传农村土地承包经营权管理、流转及纠纷调解仲裁知识。尽快让广大群众认知、理解、广泛了解农村土地承包经营管理及纠纷调解的法律法规知识。

7.规范了农村宅基地审批

一是建立农村宅基地联审联管工作机制。2020年以来，在区、镇两级建立了由自然资源、农业农村等部门组成农村宅基地联审联管工作领导小组，设立办公室、乡镇建立了审批管理服务窗口,2022年，各乡镇（街道）正常开展宅基地管理审批工作。

二是开展农村宅基地管理审批相关政策、法规宣传。2022年到乡镇（街道）开展相关法律、法规宣传2次，全面宣传农村宅基地审批管理知识，让广大群众认知、理解、广泛了解农村建房的法律法规知识。

三是完成农村宅基地“双月”调度表上报工作。2022年，按昆明市农业农村局的要求，按时上报农村宅基地申请、审批情况和新增宅基地违法案件处置情况双月调度表，按照上级要求完成了宅基地管理各项工作任务。

四是正常开展宅基地审批工作。宅基地由乡镇（街道）人民政府进行审批，区农经站进行指导，自接手宅基地工作以来受理申请113宗。其中不符合退回申请8宗；正在审批53宗；审批完成农村宅基地52宗（原址翻建27宗，改扩建10宗，异址建新拆旧5宗）。

五是制定规范积极协调各职能部门。制定印发了《东川区关于建立联审联管机制加强农村宅基地管理工作的指导意见》、《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区农村村民住宅建设管理实施细则（试行）的通知》东政规〔2022〕2号，推进全区宅基地管理工作，规范宅基地的管理。积极对接自然资源部门，要求将农村宅基地建设用地纳入年度用地计划，统筹安排全区农村宅基地建设用地指标，保障农村村民合理建房需求，维护群众合法利益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

东川区农村合作经济经营管理站属二级独立核算单位。根据工作职责，内设有办公室、财务室、农村土地承包和宅基地组、三资与统计组及合作社与家庭农场组5个组室，2022年独立核算单位一个，机构增减没有变动。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区农村合作经济经营管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市东川区农村合作经济经营管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。我单位车辆无编制，但有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

东川农村合作经济经营管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农村合作经济经营管理站部门2022年度收入合计415.73万元。其中：财政拨款收入415.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少172.84万元，下降29.37%。其中：财政拨款收入减少170.32万元，下降29.06%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入减少2.52万元，下降100%。减少原因是项目收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农村合作经济经营管理站部门2022年度支出合计415.73万元。其中：基本支出381.01万元，占总支出的91.65%；项目支出34.73万元，占总支出的8.35%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出674.57万元相比，支出合计减少258.84万元，下降38.37%。其中：基本支出增加18.38万元，增长5.07%；项目支出减少277.22万元，下降88.87%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。减少原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区农村合作经济经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出381.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出375.45万元，占基本支出的98.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.56万元，占基本支出的1.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区农村合作经济经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.73万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

年初预算东财农〔2022〕1号东川区农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费15万元，通过项目的实施后建立标准化土地仲裁“一庭三室”（ 仲裁庭、合议室、案件受理室、档案室），建全完善乡镇农村土地承包调解委员会和村级调解工作小组，培训一支能依法开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁队伍，有效提升农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设，切实开展好全区农村土地承包经营纠纷调解工作。

东财农〔2021〕96号农村土地承包经营权纠纷调解仲裁补助经费0.5万元，通过项目的实施后建立完善仲裁制度和规范仲裁程序，加强基层农村土地承包经营纠纷调解体系建设，加强学习，强化宣传培训，建设优秀调解仲裁员队伍。

东财农〔2021〕64号农村集体产权制度改革和土地延包试点专项补助资金2.96万元，通过项目的实施后，最终建立归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度，保护和发展农民作为农村集体经济组织成员的合法权益。探索农村集体产权制度改革和集体资产运营管理的方法路径，科学确认农村集体本经济组织成员身份，明晰集体所有产权关系，实现集体资源优化配置和资产保值增值，农村集体经济持续发展壮大，农民财产权得到有效保护，财产性收入稳步增加。

东财农〔2021〕72号农村宅基地管理和改革工作专项资金0.89万元，通过项目的实施，做好宣传引导，规范宅基地审批管理：农户申请-村组审批-乡镇审批-区级颁证。负责做好数据汇总上报工作，落实土地用途管制，查处违返乡镇土地利用总体规划、村庄规划的事件，节约集约利用宅基地。

东财农〔2022〕20号农村宅基地管理和改革经费12.41万元，通过项目的实施后，印刷农村宅基地管理和改革工作有关的政策法规资料，广泛开展农村宅基地管理和规范农村建房普法宣传，并加大农村宅基地管理政策法规业务培训力度，迅速有序组织开展培训，规范宅基地审批管理，积极稳妥开展农村宅基地和闲置住宅盘活利用：农户申请-村组审核-乡镇审批。负责做好数据汇总上报工作，节约利用宅基地。充分保障宅基地农户资格权、使用权和农民房屋财产权。

东财农〔2021〕64号农民合作社与农经统计专项补助资金1.96万元，通过项目的实施后，完成农村基本情况统计、土地承包基本情况统计、村集体经济收益分配表、村集体资产负债表、专业合作社统计表、家庭农场统计表等，总结经验并向昆明汇总上报统计结果，给上级部门提供决策数据。

东财农〔2022〕45号农民合作社与农经统计（含宅基地）专项资金1.00万元，通过项目的实施后，对农民专业合作社和家庭农场的经营状况和业务进行指导及监督检查，完成省、市级、区级示范农民专业合作社和示范家庭农场申报认定工作及对市级批准的合作社和家庭农场到各乡镇合作社和家庭农场复核。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农村合作经济经营管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出415.73万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少170.32万元，下降29.06%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出10.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于行政事业单位养老支出6.00万元；伤残抚恤支出4.01万元。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出405.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.59%。主要用于工资福利支出360.78万元；商品和服务支出30.28万元；对个人和家庭的补助支出14.66万元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.38万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.52万元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区农村合作经济经营管理站管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.38万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位有一辆公务用车，没有车编，因此公车运行维护费支出增大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.26万元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.26万元，下降33.33%；公务接待费支出0万元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2022年项目列支了车辆油费及历行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农村合作经济经营管理站部门2022年机关运行经费支出0万元，上年对比未发生增减。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区农村合作经济经营管理站部门资产总额43.00万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产41.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.63万元。其中流动资产增加0.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额28.83万元，其中：政府采购货物支出26.34万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2.49万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300432600501111

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2022年度部门决算公开表202230829040402813