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昆明市东川区土壤肥料工作站2022年度部门决算公开

目录

第一部分 昆明市东川区土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农业生产中土壤、肥料、节水等方面的技术管理、指导及推广，为合理利用土、肥、水资源提供技术与监测服务；土壤资源调查、规划、改良、利用；土壤、肥料、节水技术管理指导及推广；新肥料技术的试验示范推广；有机肥资源调查利用；土肥水资源监测、分析评价；农田用水、农田废弃物、农田环境监测、分析评价；土肥水技术培训。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.东川区2021年化肥减量增效（测土配方施肥）项目：项目资金304.2万元，实施内容为开展300户农户施肥调查；508个土壤样品的采集与检测；17组田间试验；100个肥料包装废弃物回收池的清理；推广配方肥，面积不低于20000亩，以农业新型经营主体及种植大户、农户购买配方肥后财政资金补贴，补贴资金为230.22万元，每吨补助0.08万元。上半年由于化肥价格涨幅较大，故出现推广配方肥难的问题，截至目前推广配方肥1282.75吨，施用面积12800亩，已完成补助金额支出为102.62万元，完成508个土样和65个植株样的采集及送样工作；完成农户施肥情况调查300户工作；肥料包装废弃物回收池清理、田间试验等工作已进入后期阶段。

2.2022年东川区耕地质量长期监测点管护工作：2021年新建东川区市级耕地质量监测点1个和县区级耕地质量长期定位监测点 4个，共5个点，根据耕地质量长期监测点的试验要求，2022年昆明市耕地质量长期定位监测点开展玉米种植监测试验，目前试验收获测产已完成；县区级耕地质量长期定位监测点0001号乌龙镇碑棋村开展高梁试验、0002号阿旺镇大石头村陶家村组开展玉米试验、0003号红土地镇新田村开展马铃薯试验、0004号汤丹镇洒海村委会新建组开展水稻试验，目前4个县区级耕地监测点试验收获测产已完成；待试验样品检测出来和图片资料一并打包发给瀚折公司做总结报告；监测设备正常使用。

3.东川区耕地质量等级与调查项目。在全区布设固定监测点位54个，开展野外土壤样品采集，于2022年4月27日完成54个土壤样品采集与送样。

4.东川区2022年主要粮食作物测土配方施肥项目。项目资金20万元，属于省级资金，通过农户、新型经营主体购买配方肥，财政补贴资金支持，建机制、创模式、畅渠道、促施用，建立“政府+企业+种植主体”紧密衔接测土配方施肥推广应用运行机制，形成可复制可推广的测土配方施肥核心技术应用新模式，扩大测土配方施肥的覆盖面，达到测土配方施肥“真测、真配、真施”的推广应用效果，使全区化肥减量增效起到显著作用。目前已完成项目区合作社、种植大户、农户的培训工作和发放技术宣传资料300余份；物资（配方肥）已全部发放到项目区；两组同田对比试验示范按照试验方案进行。

5.肥料销售与利用监管,为维护农民的利益和保障农资市场的安全，土肥站主要围绕城区化肥经营市场开展销售与利用监管工作，主要对市区5家肥料经销商随机检查。6家肥料经销商为：①昆明盾丰农业科技开发有限公司；②东川区赛生农资销售服务部；③云南东川利和农业生产资料有限公司；④东川利和农资公司庄稼医院一门市；⑤云南东川利和农业生产资料有限公司庄稼医院；⑥东川区欣禾丰农资经营部。重点抽查检查所销售肥料产品的肥料登记证、生产许可证等相关证件是否齐全有效，包装标识是否规范、是否有夸大产品功效，是否存在销售有效成分不足、未经登记、一证多用、假冒伪造肥料登记证等情况。执法人员同时要求销售商遵纪守法、诚信经营，共同维护良好的肥料经营秩序。截至目前土肥站共出动监管人员14人次，对城区这6家化肥经销商监管检查4次，抽查2次。通过检查无制假售假和无证经营行为。

6.放心农资下乡进村活动工作,区土肥站根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2022年放心农资下乡进村活动的通知》要求，土肥站紧紧围绕“放心农资下乡，维护农民权益”这一主题，精心组织放心农资下乡进村宣传活动。活动期间，土肥站共出动人员32人次；对城区6家，碧谷街道4家、铜都街道姑海1家、乌龙镇3家，阿旺镇5家农资销售部门开展专项检查及安全宣传。主要是检查复混肥料、有机肥料、水溶肥料等产品中有效成分不足、未经登记、一证多用、假冒伪造登记证、肥料产品标称具有农药功能等违法行为。此外，还督促各农资销售部门加强农资购销台账、购销发票，农资经营管理制度的健全。这次共检查农资销售部门19家，通过检查无制假售假和无证经营行为。另外通过下乡现场宣传咨询2次，接待咨询群众120人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区土壤肥料工作站共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、综合室、土肥室。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区土壤肥料工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市东川区土壤肥料工作站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区土壤肥料工作站2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区土壤肥料工作站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区土壤肥料工作站部门2022年度收入合计451.08万元。其中：财政拨款收入451.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0 %；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加151.18万元，增长49.91%。其中：财政拨款收入增加155.34万元，增长52.53%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收0万元，占总支出0%；其他收入减少5.16万元，下降100%。增加原因是人员经费增加，人员增加，项目安排增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区土壤肥料工作站2022年度支出合计451.08万元。其中：基本支出230.52万元，占总支出的51.10%；项目支出220.56万元，占总支出的48.90%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加83.73万元，增长22.79%。其中：基本支出增加8.07万元，增长3.63%；项目支出增加75.66万元，增长52.21%；上缴上级支出0万元，增长0%；经营支出0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，增长0%。增加原因是人员经费增加，人员增加，项目安排增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区土壤肥料工作站机构正常运转的日常支出230.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出226.98万元，占基本支出的98.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.54万元，占基本支出的1.53％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.56万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.昆财农〔2021〕102号耕地保护与质量提升（化肥减量增效）项目补助资金支出151.64万元。

2.昆财农〔2021〕69号2021年省级粮食生产（主要粮食作物测土配方施肥）项目补助资金支出20万元.

3.昆财农〔2021〕69号东川区2021年主要农作物测化肥减量增效项目补助资金支出29.95万元。

4.东财农〔2022〕45号东川区2022年主要粮食作物（玉米）测土配方施肥项目补助资金支出17.10万元。

5.东财社〔2022〕88号4050人员（区土肥站）公岗岗位补助资金1.80万元。

6.东财社〔2021〕7号4050人员（区土肥站）公岗岗位补助资金0.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区土壤肥料工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出451.08万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加170.30万元，增长60.65%，增加原因是人员经费增加，人员增加，项目安排增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出15.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于对个人和家庭的补助15.41万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出435.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.58%。主要用于工资和福利支出213.87万元；商品和服务支出119.19万元（其中公用经费支出3.11万元、项目支出116.07万元）；对个人和家庭的补助支出102.62万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0 %；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区土壤肥料工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数对比的减少的原因为：严格执行关于厉行节约反对浪费的规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0 %；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数对比的减少的原因为：严格执行关于厉行节约反对浪费的规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区土壤肥料工作站2022年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区土壤肥料工作站部门资产总额80.34万元，其中，流动资产16.26万元，固定资产61.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.59万元，其中固定资产减少2.59万元。本年资产总额减少2.59万元，其中固定资产减少2.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值2.59万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区土壤肥料工作站2022年无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

监督索引号53011300432601001111

昆明市东川区土壤肥料工作站2022年度部门决算公开表20230829040740605