监督索引号53011300432600201000

昆明市东川区经济作物技术推广站2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区经济作物技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区经济作物技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全区蔬菜、花卉、水果、西瓜等经济作物的引种试验、示范推广和面上生产的科技培训与技术指导工作；承担全区蔬菜、花卉、水果的产、销情况调查分析及统计上报工作，及时、准确反应东川经济作物的产、销情况；对国内外蔬菜、花卉、水果及其他经济作物生产发展动态、市场信息、产品信息进行收集整理、分析研究，为蔬菜、花卉、水果、中药材、西瓜等经济作物种植农户提供信息。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实“立体菜园子”建设，确保农产品有效供给

认真落实“菜篮子”行政首长负责制，采取技术培训、宣传、宣传服务、政策支持、项目引导、辐射带动、育种繁种、品牌培育等方式和措施，认真抓好2200米以上高山区生态菜园子2.5万亩、1600米-2200米二半山区优质菜园子1.2万亩及1600米以下的标准化菜园子1.9万亩，形成了以自然资源为条件划分的“立体菜园子”，常年均有新鲜蔬菜供应，确保了农产品有效供给。2022年蔬菜种植面积5.6万亩，总产量13万吨，综合平均亩产2320公斤，亩产值5900元，总产值3.31亿元，技术培训1020人次。

大力加强农业生产资料的质量安全宣传和田间农药使用培训工作，确保蔬菜质量安全。至今未发生蔬菜安全生产责任事故。

2.抓实水果提质增效措施，特色优质水果基地稳步形成

采取果蝇综合防治示范、栽培管理、品牌培育等措施，促进特色优质水果提质增效，稳步形成了100亩以上连片种植的特色优质水果基地25个，东川区水果在园面积3.09万亩，产量2.4万吨，产值2.06亿元，产生了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

部分水果（梨、芒果、石榴，无花果、柑橘，桃）面积有变动，因为涉及种植农户较多，存在统计不全面问题，有的因为在种植管理过程中产量、品质，经济价值不高，挖出改种其他作物或者另作它用，有的经济价值较好，出现新栽扩种。产量变化一是因为水果存在大小年结果现象，二是有的幼树逐年进入挂果期，三是有的进入盛果期，所以产量会大幅度增长，而有的逐年进入衰果期产量会有所下降，或者因为气候、种植管理技术等方面的原因出现挂果少或者不挂果现象，产值随市场价发生变化。生产期相对较长的水果柑橘类，无花果，柠檬，三月桃价格变化会更大。

3.抓实重点品种培育，促进高山高品质基地初步形成

重点引导服务云当归、云木香、黄精、一枝蒿、云南参等中药材品种种植和培育，高山高品质中药材基地初步形成，2022年中药材种植面积为0.8万亩，产值0.4亿元。

4.花卉产业小规模发展

鲜切花（百合花、黄金球、向日葵）面积750亩，产量0.15亿枝，交易价格平均每枝2元左右，产值3000万元。

5.抓实项目建设，促进产业发展。

一是抓项目实施，促进产业发展。

1.有序推进东川区现代农业产业园（孵化基地）建设。

（1）现代化大棚计划扩建25亩，因实际放线差异，实际完成24.91亩，其中育苗棚2.88亩。

（2）普通大棚计划建设18亩，因建设条件限制，实际完成普通大棚建设16.72亩。

（3）水肥一体化设施计划改造80亩。

（4）智能控制系统1套，包括100立方清水处理罐1个、智能施肥机1台、多功能气象站1个、传感系统10个、控制系统1套。

（5）计划建设2个300立方水池，完成300立方水池2个。

（6）建设完成电力设施1套，投资49.9万元。

（7）计划改良土壤80亩，完成土壤改良90亩，投资32万元。通过大量客土和大量施用商品有机肥，总费用32万元。其中14万元用于客土运输，18万元用于购买商品有机肥。因客土来源有限，恰逢小卡公路（拖布卡通镇油路）扩建，故委托公路排土运输企业进行，如此运距较近，节约了客土购买费用。商品有机肥的购买，通过询价方式确定了购买史丹利旗下两个品牌，所购品牌知名度较高，反响较好。

（8)大棚、水肥一体化化设施建设部分因前期降雨频繁，影响土壤改良中的工作之一砾石清理，造成工期有所延误，现正进行调试，预计12月10前验收。其余工作全部完成.

(9)试验示范工作有序推进

一是制定了《东川区现代农业产业园（孵化基地）年度运行方案2022--2023年）》。二是完成品种引进，根据农业种植节令规律，正在有序开展试验示范工作。针对茄果类蔬菜土传病害、根结线虫、病毒病严重，采收期高温的问题首先需要进行抗性品种的筛选和运用。此外，需要适销对路才能进行推广。在上海市农科院园艺所、云南省农科院热经所及多家子种经销商和东川具有多年蔬菜种植经验的大户推荐，2022年共引进各种品种51个，其中番茄品种20个、辣（甜）椒品种3个、西瓜品种6个、甜瓜品种7个，牛油果、释迦果、澳洲坚果、观赏葵花、草莓（章姬）等水果花卉品种引进15个。三是逐步开展实用技术示范。围绕高效绿色的目标现，重点以“两减”（减肥、减药）为目标，正在逐步认真开展果蔬种植水土肥绿色高效管理技术，包括智能化节水灌溉+精准配方施肥+水肥一体化管理、蔬菜高产及抗土传病害嫁接育苗技术、南方冬枣老化树体更新管理综合技术、生土快速熟化技术、棚室西瓜高密度吊蔓栽培技术、蔬菜工厂化、集约化育苗技术、果园生草（绿肥套种）技术、果园免耕防草布覆盖技术、葡萄高接换种技术、果蔬病虫害绿色防控技术等技术示范。

(10)资金完成情况

项目预计投资632.1万元，申请财政资金632.1万元。截止12月30日，财政资金632.1 万元已全部支付。

2.加快推进东川大蒜产业园建设。

（1）机耕路1900米，完成1904米，计划投资138.4万元，正在进行工程收尾，12月下旬进行结算、审计和组织验收。

（2）护肩挡土墙、路边排水沟、涵洞等工程计划投资23.35万元，正在进行工程收尾，12月下旬进行结算、审计和组织验收。

（3）东川大蒜分拣晾晒中心建设2986平方米,完成主体钢架建设2900平方米，计划投资380.4万元，由于疫情影响近段时间施工材料供应不上，进度稍有缓慢，现在正在进行高压电线迁改，设备采购，地面基础设施建设，计划12月底完成建设。

（4）试验示范推广工作有序推进

一是制定了《东川大蒜规范化种植技术》；二是完成东川大蒜规范化种植技术示范推广2002亩，正在进行中耕管理，目前长势良好；三是开展东川大蒜繁种试验26亩和品种引进试验。针对东川大蒜品种退化、混杂及蒜种成本高的问题，在海拔较高的地方汤丹镇海子村和碧谷街道梅子村开展繁种试验和引进16个品种进行试验示范。四是技术示范推广、繁种试验、品牌创建有序开展。建设东川大蒜质量控制种植技术推广示范区2002 亩，购买有机肥1320吨，微生物菌剂、植物疫苗、纯硫基复合肥、钙镁磷肥、硼砂、一水锌、高钾肥及开展无人机飞防等投入177.85万元。五是东川大蒜品牌创建投入20万元。计划开展产销对接2次、参加相关农业展销会1次、邀请省级媒体宣传1次、市级媒体1次以上、区级媒体宣传3次以上，开展“三品一标”申报前期工作、技术培训等。

（5）资金计划投入800万元，申请财政资金800万元，完成投资 500万元，由于大蒜要到2月份以后才进行收获，项目受种植节令影响，需要跨年度实施，所以财政调节资金300万元，2023年3月才能组织验收，4月支付完成。

3.特色水果果蝇综合防治项目进入验收阶段。

（1）防治面积超额完成

原来预计1000亩，其中碧谷街道糯谷田社区700亩，铜都街道姑海村大户柑橘100亩，汤丹镇新田坝大户小枣100亩，无花果100亩，但是因为糯谷田社区全村覆盖，原来上报700亩，在实际统计实施过程中超出303.8亩，采取辐射带动模式，超出部分由农户购买物资进行统一防治。实际全区共完成1303.8亩。

项目实施后，307户（其中大户三户）种植户进行了果实蝇综合防治，辐射带动乌龙镇金花梨，梅子村红梨，块河村无花果，阿旺镇冬桃种植户参与到果实蝇的防治中来。

（2）效益显著

通过东川区特色水果果实蝇防治技术示范推广项目，对东川区具有一定规模、形成品牌及效益较好的水果产业开展果实蝇综合防治，实施后比实施前危害率降低 20%以上，每亩增加商品果200公斤，亩 增 加 收 入1000元以上。

项目实施后，通过防治技术的改进，增加有机肥和生物农药的使用， 使用绿色防控技术推广，使无花果、小枣等水果产量和品质获得提升，为品牌培育奠定基础，减少化肥、化学。

（3）物资补助及时到位

项目资金51.6万元，用于购买农药，实蝇粘虫板，实蝇诱捕器，引诱剂，防虫网。所有物资如数全部发放到农户手中。

（4）正在进行审计和组织验收。

4.有机肥替代项目顺利推进，进入中耕管理阶段。

二是抓项目包装。包装项目5个，评审进入乡村振兴项目库1个。

三是抓项目管理。项目实施中做到“五个一”，即一个项目，一个领导机构，一个方案，一个责任人，一套台帐。

四是抓技术创新。邀请上海市农科院经作所、市生物创新办、市农科院、外地企业等多家单位专家到东川进行实地考察，开展技术创新。引进番茄、甜杏、桃等果蔬新品种20余个进行试验示范；番茄制种试验示范初步获得成功；番茄熊蜂授粉技术试验获得成功；推广黄板、蓝板、生物农药等病虫害绿色防控技术10000亩；土壤耕地地力提升示范2000亩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、果树组、蔬菜组、花卉药材组。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区经济作物技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区经济作物技术推广站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区经济作物技术推广站2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。我单位无车辆编制，但公务用车保有量为1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区经济作物技术推广站年2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区经济作物技术推广站2022年度收入合计590.74万元。其中：财政拨款收入590.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加42.75万元，增长7.8%。其中：财政拨款收入增加61.15万元，增长11.55%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少18.4万元，减少100%。增加主要原因是2022年项目资金增加,在职转退休1人，调入1人。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区经济作物技术推广站2022年度支出合计589.12万元。其中：基本支出485.92万元，占总支出的82.48%；项目支出103.2万元，占总支出的17.52%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加41.14万元，增长7.51%。其中：基本支出增加6.94万元，增长1.45%；项目支出增加34.2万元，增长49.57%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。增加的原因是项目资金支出增加，在职转退休1人，调入1人。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区经济作物技术推广站正常运转的日常支出485.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出475.57万元，占基本支出的97.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.35万元，占基本支出的2.13％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区经济作物技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.2万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.东财农〔2022〕20号东川区粮经轮作有机肥替代项目补助资金支出18.2万元。

2.东财农〔2021〕125号昆明市重点中药材（云当归）种植产业体系建设项目资金支出85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区经济作物技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出589.12万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加59.54万元，增长11.24%，增加的原因是项目资金支出增加，在职转退休1人，调入1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出20.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于对个人和家庭的补助20.46万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出568.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.53%。主要用于工资和福利支出465.47万元，科技转化与推广服务103.2万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的232.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.86万元，占总支出决算的74.15%；公务接待费支出决算0.30万元，占总支出决算的25.85%，具体是国内接待费支出决算0.30万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区经济作物技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的232.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成年初预算的60%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位有公务用车一辆，但无车编相关预算，且车辆保用年限较长，所以车辆维修费、保险费等费用相应增加，因此公车运行维护费支出增加，因业务需要接待相关部门科技人员费用增加，所以公务接待费相应增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.85万元，增长274.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.55万元，增长177.42%；公务接待费支出决算增加0.30万元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位有公务用车一辆，但无车编相关预算，且车辆保用年限较长，所以车辆维修费、保险费等费用相应增加，因此公车运行维护费支出增加，因业务需要接待相关部门科技人员费用增加，所以公务接待费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

主要用于本单位科技人员下乡所需车辆燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察对接交流科技合作、开展果蔬产业招商等接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区经济作物技术推广站2022年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区经济作物技术推广站资产总额340.79万元，其中，流动资产2.55万元，固定资产80.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产257.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.49万元，其中固定资产增加0.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区经济作物技术推广站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

监督索引号53011300432600201111

昆明市东川区经济作物技术推广站2022年度部门决算公开表20230829032233533