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昆明市东川区公路路政管理大队2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区公路路政管理大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区公路路政管理大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照国家法律法规、行业法规，对公路法规宣传，保护公路路产，实行公路巡查和查处各种违法利用、侵占、破坏公路的行为，依法取缔违章建筑，维护公路标志、标线的完好及维护公路养护的正常秩序，及时排除路障和抢险、修复公路等，确保公路畅通、安全。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年东川区公路路政管理工作按照国家法律法规、行业法规，对公路法规宣传，维护公路路产路权，实行公路巡查和查处各种违法利用、侵占、破坏路产路权的行为，依法取缔违章建筑，维护公路标志、标线的完好及维护公路养护的正常秩序，及时排除路障和抢险、修复公路，对车辆的超载行为进行管理，消除安全隐患，确保公路畅通、安全， 全面完成年初确定的各项路政管理工作任务；做好保通工作，提高公路突发事件的应急处置能力，建立内部控制体系，完成安全月，爱路护路宣传月的宣传工作；完成路政执法人员的执法轮训、业务知识轮训。

二、部门基本情况

（一）机构设置

我单位共设置5个内设机构：办公室、财务室、法规宣教室、高速公路中队、县道中队，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区公路路政管理大队部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 东川区公路路政管理大队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区公路路政管理大队部门2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

我单位2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收支、项目支出，因此《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营

预算财政拨款收支决算表》、《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区公路路政管理大队部门2022年度收入合计293.35万元。其中：财政拨款收入293.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2021年相比，收入合计增加6.98万元，增长2.44%。其中：财政拨款收入增加8.90万元，增长3.13%,原因：2022年人员工资和社保各种费用相应增加。上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少1.92万元，下降100.00%。主要原因：2022年4050两参人员的工资在基本支出人员经费里列支，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区公路路政管理大队部门2022年度支出合计293.35万元。其中：基本支出293.35万元，占总支出的100.00%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与2021年相比，支出合计增加6.98万元，增长2.44%。其中：基本支出增加122.62万元，增长71.82%；项目支出减少115.64万元，下降100.00%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因：1、在职人员工资社保费用增加。2、2022年农村公路路政管理协管员经费列支在其他工资福利支出，（路政协管员属于长聘1年以上人员），故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区公路路政管理大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出293.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出284.89万元，占基本支出的97.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.46万元，占基本支出的2.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区公路路政管理大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区公路路政管理大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出293.35万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比增加8.90万元，增长3.13%。原因：2022年人员工资和社保各种费用相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出11.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于社会保障就业支出11.22万元。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出282.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.18%。主要用于交通运输（类）支出282.13万元。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的96.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算4.80万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区公路路政管理大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的96.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为4.80万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：牢固树立“过紧日子”的思想，坚持精打细算，大力压减“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加1.34万元，增长38.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.34万元，增长38.64%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年疫情期间检查卡点次数增加，导致2022比2021年公务用车运行维护费多1.34万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疫情期间检查卡点，公路巡查所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区公路路政管理大队部门2022年机关运行经费支出0万元。与2021年相比增加0万元，原因：本单位为事业单位所以无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区公路路政管理大队部门资产总额616.84万元，其中，流动资产81.75万元，固定资产原值533.24万元，固定资产累计折旧341.94万元，固定资产净值191.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值1.84万元，无形资产累计摊销1.21万元，无形资产净值0.63万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.54万元，其中固定资产减少32.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值2.00万元；报废报损资产1项，账面原值2.00万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300334800201111

昆明市东川区公路路政管理大队2022年度部门决算公开表20230829101228225