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昆明市东川区拖布卡中学2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区拖布卡中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区拖布卡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是抓班子带队伍，构造高效团队。二是强化教育培训，提高政治素质、业务能力、管理能力及专业水平，积极选派领导班子参加各类各级干部培训和外出学习交流。三是注重培养年轻干部，保证学校事业薪火相传，不断推动干部队伍新老交替,推动学校各项工作跨越式发展。四是加强教师队伍建设，师德师风建设常态化、加强学习培训、加强骨干教师队伍建设，促进教师专业成长。伍素质的提高。 二严要求细管理，全面提升教育教学质量情况 教育教学质量是学校发展的生命线，是社会衡量学校优劣的重要标志，提升教育教学质量是学校的追求，是学校管理的根本任务。学校围绕教育教学质量为中心开展学校工作，立足本校实际，在教学设施设备上舍得投资、在教师教学水平的提高上坚持以研促教，在常规管理上做细做实，在学生的培养上做到因材施教。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

1．机构情况：本年度机构设置1个，无变动。

2．人员情况：本单位2022年年末在职在编实有人数为95人，在校学生826人。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区拖布卡中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区拖布卡中学2022年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员95人（含参公管理事业人员XX人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费收入支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区拖布卡中学部门2022年度收入合计1720.82万元。其中：财政拨款收入1529.50万元，占总收入的88.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入191.32万元，占总收入的11.12%。与上年相比，收入合计减少177.53万元，下降9.35%。其中：财政拨款收入减少302.69万元，下降16.52%；上级补助收入减少0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加125.16万元，增长189.18%。变动原因薪级工资增加，工资变动，收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区拖布卡中学部门2022年度支出合计1724.14万元。其中：基本支出1499.49万元，占总支出的86.97%；项目支出224.64万元，占总支出的13.03%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少190.14万元，下降9.93%。其中：基本支出增加13.91万元，增长0.94%；项目支出减少204.05万元，下降47.60%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。2022年度薪级工资增加，工资变动，收入增加，支出也增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区拖布卡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1499.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1468.851万元，占基本支出的97.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.64万元，占基本支出的2.04％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区拖布卡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出224.64万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：东财行〔2022〕52号城乡义务教育阶段学校、不足100人学校公用经费及特殊教育公用经费补助资金3.67万元，昆财教〔2021〕124号城乡义务教育阶段学校、不足100人学校公用经费及特殊教育公用经费补助资金1.88万元，东财行〔2021〕144号城乡义务教育阶段学校、不足100人学校公用经费及特殊教育公用经费补助资金2.17万元，东财教〔2021〕179号城乡义务教育阶段学校、不足100人学校公用经费及特殊教育公用经费补助资金0.07万元，

东财行〔2021〕203号城乡义务教育阶段学校、不足100人学校公用经费及特殊教育公用经费补助资金0.35万元，东财综〔2022〕5号学业水平考试报名费补助资金2.18万元，东财行〔2022〕36号城乡义务教育阶段学校、不足100人学校公用经费及特殊教育公用经费补助资金8.25万元，东财行〔2022〕39号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金43.14万元，东财行〔2022〕32号营养改善计划专项补助资金41.70万元，东财行〔2022〕9号城乡义务教育阶段学校、不足100人学校公用经费及特殊教育公用经费补助资金60.04万元，东财行〔2022〕9号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金32.70万元，昆财教〔2020〕97号2020年资金结转（特殊教育公用经费）专项资金0.90万元，东财行〔2022〕1号教育费附加的30%用于职业教育和5%用于教师培训经费补助资金2.26万元，东财行〔2021〕101号城乡义务教育阶段学校、不足100人学校公用经费及特殊教育公用经费补助资金10.76万元，东财综〔2022〕13号2022年住房补贴专项资金4.44万元，东财预〔2022〕1号国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金专项经费2.71万元，昆财教〔2020〕243一般公用支出0.03万元，昆财教〔2020〕76号2020年资金结转（校园足球特色学校）专项资金2.39万元，东财行〔2021〕164号校园足球特色学校补助经费5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区拖布卡中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1524.50万元，占本年支出合计的88.42%。与上年相比减少318.03万元，下降17.26%，2022年度人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1489.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.68%。其中工资福利支出12481809.64元，商品和服务支出122.28万元，对个人和家庭的补助118.69万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于生活补助27.30万元，抚恤金2.71万元，其他对个人和家庭的补助4.44万元，其他商品和服务支出0.90万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为XX元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区拖布卡中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区拖布卡中学部门2022年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%,

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区拖布卡中学部门资产总额2670.83万元，其中，流动资产9.35万元，固定资产2660.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.58万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40.34万元，其中固定资产减少21.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产96项，账面原值38.57万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额23.53万元，其中：政府采购货物支出23.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

通过一年来的不懈努力，学校的教学管理有了显著的提高，全校教师管理能力、业务能力、教学水平不断提高，教育教学质量得到不断提升, 在2022年中考和春季学期期末考试，我们又取得了一些新的成绩。七年级位居全区乡镇中学第5名；八年级位居全区乡镇中学第3名；九年级中考平均分342.18，优生率15.79%（45/285），500分以上人数21人，高分率7.37%（21/285），居乡镇中学第1名。普高上线人数173人，官一中录取2人，昆十四录取1人，高级中学59人，昆三中东川学校42人，昆一中东一中联合办学班6人，东川一中普高51人，外州市录取2人，东川一中综合高中班10人，普通高中上线率60.70%。 1.坚持以研促教，努力提高课堂教学效率。注重组织教师学习新课改理念和新课程的教学方法。一是积极开展教育教学交流研讨会。昆三中东川学校两位英语教师到我校指导英语教学教研工作，东川二中数学教研组到我校指导数学教学教研工作，东川区初中语文聂盛坤名师工作室到我校开展送教活动，东川区高级中学到我校进行交流指导活动。这些教研与交流活动为我校教师搭建了学习的平台，使教师逐步更新教育观念，改进教学方法，不断提高教育教学质量。二是坚持开展听课、评课活动。本学年，我们组织开展了2次骨干教师示范课、2次青年教师课赛，7次新教师汇报课、并启动了新一年度的“青蓝工程”新老教师结对帮扶活动。为教师提供了相互学习和交流的平台，大家的教学能力得到很好的锻炼和提高，效果非常明显。我校樊国江、董燕芬、张梅教师在2022年东川区名师工作室课堂教学竞赛中荣获一等奖，樊国江、王爱华老师在云南省语言文字协会组织的配音秀活动中荣获优秀奖，王昌柒老师在昆明市2022年湘版初中音乐教师命题能力竞赛获二等奖。 2.扎实抓深抓细教学常规工作、科学精准成绩分析。在教学常规管理方面，我们严格执行《拖布卡中学教学常规管理办法》对教师的备课、课堂教学、作业批改等环节，除定期进行检查外，还采取随机抽查的方法，随时跟踪给予指导、查缺补漏，使全校教师能扑下身子，踏踏实实、认认真真抓好教学。我们要求学校中层以上领导组成教学督导组，每周开展随机推门听课不少于2节，每位班主任，要求做到深入课堂了解学生，班主任跟班坐班听课每周不少于3节。注重统考教学成绩质量分析，对每次统考（期中、期末、中考模拟考试）进行（学校、年级组、教研组、班级）层面的分析，合理下达成绩质量目标，安排教学、辅导侧重点及方向。育德为先，筑梦树人 ，学校以“一训三风”建设为基本立足点，坚持“以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手。我校德育工作已经形成领导重视、注重实效、勇于创新、成效显著的局面。 1.丰富活动形式，让校园活起来。学校按班级轮流每周一举行一次升旗仪式，进一步培养学生爱国旗、爱学校、爱祖国的思想感情；结合实际每学期组织学生参与传统节日和上级的安排文体活动，开展线上主题教育活动和主题实践活动：如，开学典礼、国旗下讲话、征文、演讲、书法等竞赛，组织祝中国共产党成立101周年“扣好人生第一粒扣子，传承红色基因”——七·一建党节主题教育系列活动，“勿忘国耻 吾辈自强”主题教育活动，“心系红领巾 喜迎建队节”建队仪式，区关工委“五老讲师团”到我校开展“中华家风”宣讲活动等大思政课；组织“我爱我国家 我傲入华夏”主题绘画比赛绘画作品展，“弘扬五四精神 放飞青春梦想”五四文艺汇演活动，“与国同庆 喜迎华诞”迎新晚会等文艺活动；组织第七届“爱校杯”校园篮球赛，开展冬季田径运动会等文体活动； 通过这一系列的文体活动，丰富了学生学习生活，陶冶了同学们的艺术情操，拓展同学们的文化素质，提高了身体素质，培养了同学们积极向上的精神风貌。 2.加强班级管理，努力提高德育工作水平。本学年我们继续加强学生养成教育、良好的行为习惯教育、安全教育、卫生习惯教育、纪律教育和理想教育，努力形成良好的班风和学风，定期召开主题班会。每位班主任工作认真负责，经常深入班级，使得班级管理规范，班风、学风良好，班级整体成绩稳步上升，学生之间和谐相处，无重大违纪现象。本年度，学校针对班级管理方面，开展了班级文化建设评比、黑板报评比等一系列活动，不仅增强了班级凝聚力，还促进了班级有效管理。200多名学生获评学校、区级、市级、省级荣誉称号，我校九年级学生张清惠获评昆明市新时代好少年。 3.加强班主任培养，保障学校德育队伍的战斗力。 每周开展“班主任论坛”学习活动，让近两年新教师全程参与，通过班主任班会示范课、公开课、专题讲座等，每位班主任积极分享班级管理和德育工作的方法和心得，班级管理和德育工作更加有效。组织全体班主任线上进行“心理危机干预师”（高级）技能培训，注重学生心理健康问题排除，班主任联合学校心理咨询室对心理有问题学生及时进行干预、或寻求外界帮助干预。中考前夕对初三学生进行考前心理辅导活，以班级、年级分别做考前心理辅导，并邀请官一中张春梅老师为初三学生做线上考前心理辅导。 抓好安全后勤疫情学生管理，保障学校教学工作 1.抓好、抓实、抓细学校安全工作。严格落实各项安全制度，杜绝重大安全事故的发生。牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。一是强化安全教育。学校定期举行安全知识讲座，安全应急演练，充分利用校会、国旗下讲话、宣传橱窗、LED电子屏、班会等各种形式和宣传阵地开展安全宣传教育。二是学校与教师、学生家长签订安全目标责任书，做到了安全责任到人。三是建立健全各种应急机制，积极采取各种预防措施。四是强化安全检查。强化校舍、教育教学设施、食品卫生、管制刀具、危险物品等的安全检查和周边环境的综合治理，每月至少组织一次全校性的安全工作大检查，不定期组织人员进行巡查，确保校园平安和师生安全。经常邀请拖布卡镇派出所到我校开展校园安全检查、法治教育讲座、反恐防暴应急处置演练等活动。 2.落实后勤管理，做好服务育人。后勤工作是教学工作的保障，我校后勤工作始终坚持服务育人的宗旨，建立健全了后勤管理制度。一是在财务管理中严格执行财经纪律，严格按照财经管理制度办事。坚持收支两条线，帐目清楚，做到了日清月结，账务公开。二是实行收费公示制度，让学生、家长了解收费情况，从未出现乱收费现象。我校严格执行国家“两免一补”政策，贫困寄宿生生活补助和营养餐补助做到了按时足额发放，不存在吃空饷及专项资金挪作他用的现象。三是加强食堂管理，严格执行《中小学卫生工作条例》和《中华人民共和国食品卫生法》等规定，严格把关，杜绝“三无食品”进入，做好“购买—洗涤—浸泡—熟煮—保存”等流程，做到餐餐留样，谨防食物中毒。食堂工作人员持证上岗，并按规定进行定期健康检查。建立健全预防卫生保障机制，确保师生安全。 3.抓好疫情防控工作，保障师生健康。学校严格按照《教育部关于幼儿园、中小学、高等学校新型冠状病毒肺炎防控指南》及上级会议文件精神，全面做好疫情防控各项工作。一是提高站位、强认识。学校多次召开专题会议，不断强化认识，提高警惕，时刻牢牢记住疫情尚未结束，防控不得松懈这一原则，继续高标准严要求做好疫情防控工作。二是广泛宣传、浓氛围。充分利用学校微信公众号、宣传条幅、家校班级QQ群、微信群、板报、公开栏等多种渠道向师生群体宣传疫情防控要求及防护知识，引导师生自觉防疫，营造群防群控浓郁氛围。三是突出重点、抓关键。严防学校门禁、坚持每日体温测量，储备疫情防控物资，持续做好消毒清洁工作。 4.抓实控辍保学工作，确实关爱学生成长 学校通过建章立制、强化师德师风建设确保“控辍保学”的方法、措施落到实处。关爱特殊群体学生（留守儿童、单亲家庭学生、孤儿残疾学生等），充分发挥教育、引导、帮扶作用，因人施策从学习、思想、行为等方面对学生进行帮扶。严格规范义务教育学生学籍管理，疑似辍学、辍学学生及时报告拖布卡镇人民政府，做实疑似辍学、辍学学生“一生一档”材料，及“送教上门”档案材料。依托家长委员会制度和家访制度，加强家校联系，发现学生逃学旷课、辍学、存在监护缺失或不良行为等隐患的，及时与其父母或其他法定监护人取得联系，提醒、督促父母或其他法定监护人履行责任。 （五）加强工团建设，发挥工团服务作用 1.发挥工会作为党联系教职员工的桥梁和纽带作用。一是关心慰问教职工。利用节假日看望慰问退休教职工、看望慰问生重大疾病的教职员工，组织教师节、妇女节等活动。二是组织召开教职工代表大会。实行学校民主管理和民主监督，提高学校民主管理水平。三是做好教职员工的服务工作。如职工医疗互助工作、退休教师的住房补助工作等。 2.以活动为抓手，团队工作有声有色。围绕学校中心工作，立足团队特色，展示学生特长，以重大纪念日、庆祝日为契机开展团队工作。到敬老院看望孤寡老人、组织校园内外环境整治、监督学生行为习惯、两操卫生评比等团队主题教育活动。使共青团组织的创造力、凝聚力和战斗力进一步增强。 三、存在问题和今后工作打算 （一）亟待解决的问题 1.青年教师的培养。虽然我们进行了积极的探索与实践，但因为每年的优秀教师空岗竞聘流出较多，专业教师人才队伍出现结构缺编和断层，骨干教师流失严重，一定程度上制约了学校教师的专业化水平提升，影响了教学质量的进一步提升。 2. 信息化和体育设施更新改造。投入不够，设施设备陈旧，在实际使用过程中经常出现状况，影响了学校的软硬件提升，也对教育教学产生了一些影响。 3. 教师周转房的建设。老师们大都以校为家，教师大都住在原来改建的学生宿舍和综合楼，教师周转房需要尽快解决，大部分年轻老师周末都不回家，活动单一，缺少一个教师活动室，要提升教师的幸福感和奉献精神，要从改善精神层面的角度去考虑。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

8.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

9.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

10.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

11.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

监督索引号53011300136001401111

东川区拖布卡中学2022年度决算公开表20230828111135589