监督索引号53011300231601000

昆明市东川区人力资源和社会保障局

2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2.组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策的贯彻落实，指导和监督对职业中介机构的管理，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全区人才引进的管理工作。

3.贯彻执行事业单位人事制度改革；负责事业单位工作人员招考录用、年度考核和行政奖惩管理工作；负责专业技术人员管理、继续教育和职称评聘工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

4.贯彻实施国家、省、市机关、企事业单位福利、离退休政策，组织实施机关事业单位人员工资收入分配和津贴、补贴政策，深化收入分配制度改革；贯彻执行区机关、企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位、企业职工、灵活就业人员退休审批（核）工作。

5.负责促进就业工作,保持全区就业形势稳定。

6.贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策；组织实施机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；落实社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对全区社会保险基金进行监督和管理。

7.贯彻实施国家、省、市协调劳动关系的法规和政策，建立劳动关系协调机制。组织实施劳动和社会保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。协调、推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。承担劳动人事争议仲裁委员会办公室的日常工作。

8.负责对原东川矿务局退休及遗属人员相关管理工作。

9.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

全力促进就业。东川区农村劳动力转移就业119084人（其中：脱贫劳动力转移就业51945人），区内转移就业58135人（含脱贫劳动力23337人），区外省内转移就业50065人（含脱贫劳动力23158人），省外转移就业10884人（含脱贫劳动力5450人）；易地搬迁劳动力转移就业15512人(其中脱贫劳动力转移就业7908人)，区内转移就业8988人（含有脱贫劳动力5251人），区外省内转移就业5241人（含脱贫劳动力2883人），省外转移就业1283（含脱贫劳动力810人）。稳步推进城镇就业。以昆明市智慧就业为平台，广泛收集用工信息，培育和挖掘用工岗位，面向全区城镇失业人员开展职业介绍、政策咨询、求职登记、就业推荐，为用人单位提供招工登记、发布用工信息，促进城镇下岗失业人员、城镇就业困难人员再就业。截至目前，城镇新增就业3400人，就业困难人员再就业2985人。

全力推进社保扩面增效，继推参保扩面。按照《2022年昆明市城乡居民基本养老保险扩面增效实施方案》，组织各乡镇（街道）开展户籍人口摸排，摸清城乡居民应保未保人员底数，建立工作台账，确保参保扩面底数清，方向准。2022年城乡居民社会养老保险新参保1104人。截至目前，全区城乡居民社会养老保险参保17.52万人，待遇领取人数为39128人，发放养老保险待遇7090.7311万元；全区城镇职工基本养老保险参保5.0574万人，工伤保险参保4.1356万人。

持续规范用工管理，开展劳动用工登记。截至目前新开户企业119户，历史合同导入47人，新签3392人，续签3541人，解除终止2277人，变更651人。鉴证377户事业单位及机关工勤聘用合同。积极开展企业薪酬调查和劳动派遣许可工作，截至目前完成了69户企业的调查登记，共有18户企业取得《劳务派遣经营许可证》，5户企业实行特殊工时制度；按照《昆明市尘肺病防治攻坚行动实施方案》，及时获取本地煤矿、非煤矿山、冶金、建材化工等尘肺病重点行业数据，核实重点行业职工劳动合同签订情况。截至目前，东川区尘肺病危害重点行业为22家，22家企业应签订劳动合同6130人，已签订5195人，合同签订率达84.75%。

优化人事人才管理。一是配足配优人才队伍。严格按照中央及省市区文件要求，根据东川区情及岗位需求，完成2021年事业单位公开招聘71人选岗及报到工作；2022年计划事业单位公开招聘98人，因达不到开考比例削减5人，现已完成报名、笔试、资格复审、面试、考察体检工作，最终91人进入拟聘用人员公示环节（2人因怀孕延期体检），市人社局已下发聘用文件。10月中旬，除教育卫生系统新聘用事业单位工作人员外，共43名新聘用人员参加东川区2022年新录用（聘用）公务员和事业人员入职培训。完成2020年招募的8名“三支一扶”大学生的聘用。按照省、市《关于推进干部人事档案专项审核工作的通知》，东川区所有纳入审核的事业单位干部人事档案，已全部完成审核，现正按照档案管理规定逐步完成档案移交，规范归档管理；对2020年招募的服务期已满的8名“三支一扶”大学生落实好考核及跟踪管理服务工作。

发挥党建引领作用。狠抓思想建设，提高党性修养。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚决维护中央权威，在思想上行动上同党中央保持高度一致。制定下发《东川区人力资源和社会保障局2022年理论中心组学习计划》，开展中心组集中学习、各类宣讲会、研究会，领导干部开展“党课开讲啦”“领导干部上讲台”“人社干部上讲堂”“我们的节目”主题活动等，弘扬主旋律，传播正能量，做到集中学习与个人自学相结合、学习与讨论相结合、正面引导与警示教育相结合、书籍与网络学习相结合，并通过开展“能力作风建设年”专项行动和“当好排头兵、勇做争先者”大讨论大竞赛活动，促使党员干部树立勤于学习、终身学习理念，进一步增强全局干部职工的理论素养、工作本领、业务水平，增强服务企业、服务群众的能力，为推进人社各项工作提供坚实的思想保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门共设置8个内设机构，包括法规与基金监管科、就业促进与职业能力建设科、办公室、信息科、人事科、事业单位管理科、社会保险科、劳动关系与信访科。

所属单位5个，分别是：1.劳动保障监察大队。

2.劳动人事争议仲裁院。

3.职业培训服务中心。

4.人才服务中心。

5.社会化服务管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制7人），事业编制31人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员7人），事业人员30人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人力资源和社会保障局部门2022年度收入合计17,323,030.90元。其中：财政拨款收入17,323,030.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少6,496,262.49元，下降27.27%。其中：财政拨款收入减少6,079,862.49元，下降25.98%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少416,400.00元，下降100.00%。减少原因是按照财政要求上缴存量资金，大学生村官补助575,082.50元，本年消化非财政结余132,960元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人力资源和社会保障局部门2022年度支出合计17,455,990.90元。其中：基本支出13,431,938.50元，占总支出的76.95%；项目支出4,024,052.40元，占总支出的23.05%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少6,691,902.53元，下降27.71%。其中：基本支出减少1,328,282.44元，下降9.00%；项目支出减少5,363,620.09元，下降57.13%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少原因是2022年因为疫情，人才人事方面的项目开支减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,431,938.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,708,820.32元，占基本支出的94.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费723,118.18元，占基本支出的5.38％。  

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,024,052.40元。其中：基本建设类项目支出1,476,808.55元。2021年补短板项目支出866.55万元，2022年补短板项目支出147.68万元，同比减少718.87万元。具体项目开支及工作开展情况：创建文明城市工作补助资金、区人大代表选举工作经费、建设基层就业和社会保障服务平台项目资金、事业单位人员公开招聘工作经费、专家基层工作站、农村劳动力技能培训补贴、农民工工资应急周转资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

明市东川区人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,323,030.90元，占本年支出合计的99.24%。与上年相比减少6,130,582.53元，下降26.14%。主要原因是按照财政要求上缴存量资金，大学生村官补助575082.50元，本年使用非财政结余132960元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出支出45,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于：2021年度市级解决特殊疑难信访问题补助资金、2022年度创建文明城市工作补助资金、区人大代表选举工作经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出17,278,030.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.74%。主要用于：20801人力资源和社会保障管理事务类用于支付行政事业职工的人员经费、公用经费、建设基层就业和社会保障服务平台项目资金、事业单位人员公开招聘工作经费；20805行政事业单位养老支出类用于支付退休人员生补助；20807就业补助类用于支付专家基层工作站、农村劳动力技能培训补贴、农民工工资应急周转资金。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况包含2022年度预决算对比内容。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,800.00元，支出决算为26,475.00元，完成年初预算的72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24,000.00元，占总支出决算的90.65%；公务接待费支出决算2,475.00元，占总支出决算的9.35%，具体是国内接待费支出决算2,475.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,800.00元，支出决算为26475元，完成年初预算的71.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1,200.00元，完成年初预算的50%；公务接待费支出决算为2,475.00元，完成年初预算的19.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年，东川区人力资源和社会保障局无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。东川区人力资源和社会保障局未购置公务用车。

公务用车运行维护支出2.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于信访维稳、城乡就业、就业扶贫、人事人才、社会保险等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级行政单位到区内开展调研、业务指导交流工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年，东川区人力资源和社会保障局无国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人力资源和社会保障局部门2022年机关运行经费支出590,158.18元（其中行政单位机关运行经费487,595.00元，参公等事业单位机关运行经费102,563.18元），减少208,417.04元（其中行政单位机关运行经费减少125,492.22，参公等事业单位机关运行经费减少82,924.82元），下降26.10%。减少原因：节约公用经费。今年根据工作需要支出，部门机关运行经费主要用于机关运行过程中所需的办公费、差旅费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额2,603.24 万元，较上年增长4.12%，其中，流动资产68.22万元，较上年减少63.29%，非流动资产2,535.02万元，较上年增长9.54%（其中固定资产1,534.98万元，较上年增长6.1%，无形资产1.01万元，较上年增长0% ，在建工程999.03万元，较上年增长15.29 % ）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额880,741.38元，其中：政府采购货物支出880,741.38元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额880,741.38元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年东川区人力资源和社会保障局依据东财预〔2021〕3号文件，新增建设基层就业和社会保障服务平台项目，新增在建工程项目866.55万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：

昆明市东川区人力资源和社会保障局2022年部门决算公开表20230829093050083

监督索引号53011300231601111