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昆明市东川区农机监理所2022年度决算

目录

第一部分 昆明市东川区农机监理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区农机监理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

其职能主要是：拖拉机行驶证、驾驶证的审验管理；拖拉机落户、转籍、过户登记；新老拖拉机驾驶员的培训登记，实施拖拉机农村道路及田间地头安全监管。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，东川区农机监理所深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会及二十大精神，严格按照昆明市农机工作要点，精心组织，认真执行。在巩固创建“全国平安农机示范区”的基础上，结合辖区内农机安全监管工作实际，认真做到安全生产思想不松懈、任务指标不降低、措施制度不落空，有效防范和坚决遏制重特大农机事故发生，促进农机道路交通安全工作，确保了2022年农机安全生产各项工作目标任务的圆满落实。现将工作开展情况总结如下：

1.春运、春节及疫情期间工作情况：

2022年春运从1月17日开始，2月25日结束，共计40天，东川区农机监理所高度重视此项工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，认真贯彻以人民为中心的发展思想，结合上级对“新型冠状病毒”的抗击工作指示，精心谋划部署，科学施策，为人民群众欢度新春佳节创造安全、有序、畅通、和谐的道路交通环境。

春运期间，农机监理所联合乡镇、街道农机站，利用赶集日人流车流较为集中时段，积极开展“春运”交通安全宣传教育工作共7次，出动车辆7辆次，出动宣传人员26人次，发放农机安全宣传资料及物品12500余份，悬挂布标7条，接受咨询50余人。针对春运前、中、后期的交通流特点，及时掌握农民工返乡回城，学生回家、返校，群众走亲访友，红白喜事等公路运输流量的变化情况，加强对不同阶段、重点时期、重点人群、雨、雾、冰雪恶劣天气和道路交通事故的安全形势研判。农机监理所组织人员，集中开展专项整治工作4次，出车4辆次，出动检查人员18人次，共检查拖拉机12辆次、检查农机销售门市2家、微耕机24台，检查涉及乡镇4个，巡查乡村道路11条。

通过安全检查、宣传和警示提醒，向广大老百姓普及了安全出行的常识，提高了驾驶员的守法意识，教育了群众乘有证车、安全车，自觉抵制各类交通违法行为的发生。充分确保了我区春运农机交通安全畅通，让广大老百姓平安度过了春节。

2.“春耕备耕”、“打非治违”及“隐患排查”工作情况：

根据东川区交安委及上级部门文件要求，为认真贯彻落实国务院“打非治违”会议及全省安全生产电视电话会议精神以及昆明市交通安全委员会关于印发《集中开展道路交通安全“打非治违”专项整治行动实施方案》通知的部署要求，东川区农机监理所共开展专项“今冬明春”、“春运、春节”、“春耕备耕生产”、“五一”、“清明”、“货运车辆超限超载、六月安全月、中秋国庆、二十大安全维稳”等专项整治执法活动9项，其中开展联合执法24次；单独执法检查50次，出动检查车辆74辆次；出动检查人员269人次；检查农业机械244辆、台/次；检查农业机械驾驶操作人员137人次，配合其他部门检查其他车辆100余辆次。 “隐患排查”方面排查行业领域：排查农业机械287台次；排查驾驶操作人员106人次；排查一般隐患26项，其中：已整改26项，整改率100%。行动给一些违规驾驶人员起到了威慑作用，为东川区的“春耕备耕”生产以及乡镇道路交通安全起到了保驾护航的效果。

3.巩固“全国平安农机示范区”工作开展情况

在昆明市农机监理所、东川区农业农村局的统一领导下，东川区农机监理所紧紧围绕巩固“全国平安农机示范区”为工作抓手，把创建巩固工作贯穿到日常工作中：一是积极开展农机安全田间监管，东川区农机监理所把工作职责下沉，转变工作方式，把工作重心放在农机安全田间地头的监管，积极加大对田间作业机械的安全检查力度，加大特殊时期春耕备耕生产安全检查，到10月份农机监理所共出动田间巡查人员52人次，出动车辆19台次，检查田间使用的耕整机、联合收割机共50余台，大中型机械13台，机械均符合农业机械使用标准。二是积极开展农机打假活动，根据今年“3.15--守护安全、畅通消费”农资打假主题活动，农机监理所结合自身工作实际，组织检查人员对东川区农机销售市场进行了农产品质量打假检查行动以及春耕备耕农资打假“春雷”行动。行动检查了包括铜都街道、阿旺镇、碧谷街道以及拖布卡镇在内的15家农机销售门市，检查的主要内容为：检查门市所售卖的农机具是否具有相应的出厂合格证、推广鉴定证、使用说明书等；检查门市对农机具的销售台账是否规范；继续建立销售培训长效机制，避免事故发生。三是加强农机安全生产宣传教育培训工作，农机监理所充分发挥工作职能，积极开拓创新，利用重要时段节日，采取进街天集市、广场、社区、学校、村委会、农户家中等地，多角度多方式地开展安全宣传教育工作。截止10月份，共计开展宣传75次，进社区培训6次，出动车辆75辆次，出动宣传人员269人次，发放农机安全宣传资料及物品31640余份，悬挂布标51条，接受咨询60余人；农机安全进校园3次，受教育学生、家长、教师210余人。四是积极开展乡村道路路检路查，东川区农机监理所为迎接二十大胜利召开，做好安保维稳工作，加强了辖区内乡村道路路检路查，预防农机事故的发生，今年共出动乡村道路检查17次，检查人员56人次；出动检查车辆17辆次；签订承诺书40余份；发放宣传400余份。五是加强对乡镇及村级农机安全台账抽查。为更好的建立和完善乡镇及村级农机安全台账，交流如何按照考核标准完善创建“平安农机示范区”台账要求，农机监理所组织人员到乡镇农机站检查乡镇及村级农机安全台账，交流好的经验和做法。共检查了9个乡镇（街道）。六是积极开展联合执法行动。为全力巩固“全国平安农机示范区”的光荣称号，农机监理所积极开展联合执法行动，结合“货运车辆超限超载专项治理”以及乡镇工作要求，积极联合乡镇、交警中队、镇交安办、镇派出所、路政、运政、乡镇农机站等部门，共同在集镇出入口开展道路交通安全联合执法检查及交通安全宣传活动。联合检查行动以确保人民群众安全出行，提高道路交通安全保障工作，促进道路交通综合整治持续开展为主题;以增强全民应急意识、提升公众安全素质、遏制重特大安全事故为目标;以拖拉机、农用车、摩托车、小（微）型机动车等重点车辆违法驾驶，违法载人、无牌无证，不戴头盔、酒后驾驶、运输车辆超限等交通违法行为为重点检查内容。联合执法检查共开展了24次，共出动农机监理工作人员96人次，执法车辆24台次，检查拖拉机40余辆，其他机动车辆100余辆次，对驾驶员进行宣传教育10余人，发放宣传资料300余份。七是业务开展情况，至2022年10月底，东川区在册农业机械48台，当年累计监督注销解体拖拉机6台，检验拖拉机11台，公告注销拖拉机办理83台，登记外籍拖拉机75台；拖拉机驾驶人在册1978人，审验换证72人。

4.2023年工作计划

一是落实安全生产责任制，建立和完善区、镇、村、机手安全生产层级责任制，实现安全监管责任重心下移，关口前移；全面落实区、镇、村农机安全生产网格化管理，制度上墙。二是落实季度农机安全生产工作会议制度，加大对农机安全工作开展和农机事故隐患排查力度，确保及时发现、及时解决存在的农机安全隐患，防止农机安全事故的发生。三是进一步加强应急机制建设，组织开展好农机事故应急演练，建立健全乡镇应急处置机制。四是积极开展安全培训教育工作。抓好农机监理队伍人员的业务素质培训，提升农机安全队伍的管理水平和业务水平；积极组织农机手安全知识技能培训，全年开展1-2次，以此提高农机手的安全生产意识，杜绝农机事故的发生。五是大力开展安全宣传工作。认真开展农机安全安“七进”活动。通过多种渠道宣传农机安全生产知识和操作规程，提高群众安全意识。六是继续认真开展“变型拖拉机专项整治”以及其他专项治理工作，积极参与交警、乡镇等部门的联合行动，加大无牌无证、拖拉机超期使用等违法行为查处力度，确保2025年变型拖拉机清零工作顺利完成。七是在“全国平安农机示范县区”创建的基础上，稳固成果，扩大创建规模，积极联系，上下协调，力保创建成果得到巩固和加强。八是认真开展好“打非治违、隐患排查”联合执法工作。积极配合各相关部门，开展农村道路农机交通安全检查及隐患整治活动。

5.当年未接到农机事故报案，故农机事故率为0。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置六个内设机构，包括：所长室、办公室、财务室、会议室、档案室、业务厅。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入昆明市东川区农机监理所2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区农机监理所2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区农机监理所2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农机监理所2022年度收入合计266.06万元。其中：财政拨款收入266.06万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加14.33万元，增长5.69%。其中：财政拨款收入增加18.53万元，增长7.48%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少4.2万元，下降100%。增加原因：财政拨款收入增加因为人员经费调整，所以经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农机监理所2022年度支出合计266.06万元。其中：基本支出259.26万元，占总支出的97.44%；项目支出6.8万元，占总支出的2.56%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加14.33万元，增长5.69%。其中：基本支出增加8.43万元，增长3.36%；项目支出增加5.9万元，增长655.56%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析：基本支出增加是因为人员经费调整，所以经费增加；项目支出增加是因为本年有项目农机安全防范经费，故项目支出增。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区农机监理所机构正常运转的日常支出259.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出241.99万元，占基本支出的93.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.26万元，占基本支出的6.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区农机监理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.8万元。基本建设类项目支出0万元。农机安全防范经费主要于开展农机安全知识技能培训1次，农机安全宣传进校园1次，完成巩固2个平安示范乡镇。通过项目开展推进了全区农机安全生产工作的顺利进行，切实预防和减少农机事故的发生，为农业增效、农民增收作出应有的贡献。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农机监理所2022年度一般公共预算财政拨款支出266.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加18.53万元，增长7.48%，主要原因分析：因为人员经费调整，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出20.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于事业单位离退休支出8.56万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.32万元；就业补助支出1.8万元；死亡抚恤支出3.58万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出245.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.39%。主要用于人员经费支出223.84万元；公用经费支出16.96万元；项目支出5.00万元。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.44万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的83.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1.20万元元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区农机监理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.44万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的83.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年未列支公务接待费，车辆运行费未压减5%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.03万元，下降2.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.06万元，增长5.26%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未列支公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未列支公务接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农机监理所2022年机关运行经费支出17.26万元，增加1.09万元，增长6.74%,主要原因是上年调整了1.2万元的公用经费给东川区渔政执法大队，本年未进行调整，故故机关运行经费也相应增加。机关运行经费主要用于商品和服务支出下的办公费、水费、电费、差旅费、车辆运行费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区农机监理所资产总额205.72万元，其中，流动资产10.03万元，固定资产54.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产141.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.32万元，增加原因本年购了一台凭证装订机。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

2023年6月根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于撤销昆明市东川区农机监理所的通知》（东编发〔2023〕37号）文件，昆明市东川区农机监理所机构予以撤销，其承担的相关职能交由昆明市东川区农业综合行政执法大队。今后要做好农业综合行政执法工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

昆明市东川区农机监理所

                    2022年8月24日

监督索引号53011300432600801111

东川区农机监理所2022年度部门决算公开表20230828040933639