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昆明市东川区种子管理站2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、市有关种子管理的法律规定；制定种子发展规划和年度计划成本，并组织实施；负责种子生产、经营、质量监督管理，核发和管理《种子生产许可证》、《种子经营许可证》和《种子质量合格证》；负责新品种及配套技术的引进、试验、示范和认定工作；培训种子技术人员和管理人员；受理对种子经营和质量问题技术鉴定和调解；查处违反种子管理规定的单位和个人。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．农作物种子生产经营网上备案：农作物种子生产经营网上备案是《中华人民共和国种子法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》新设的一项重要制度。2022年共受理、审核36家种子经营户网上提交的杂交玉米134个，水稻38个，蔬菜9个，合计181个农作物种子网上备案的相关材料，为进一步规范种子经营行为奠定了良好的基础。

2．种子经营资格培训：为进一步规范种子经营行为，提高种子从业人员的业务素质，我站举办了2022年度东川区种子生产经营人员从业资格考核培训班，区种子从业资格证即将到期和从事种子生产经营的105家种子经营户138名人员进行培训，通过闭卷统一考试，全体学员考核通过，并取得了农作物种子经营备案书及种子从业资格证，全面提升了东川区种子从业人员的业务素质，规范了种子从业人员的依法经营行为。

3．强化种业基础信息统计：完成东川区全国农作物种业统计网上系统各项工作的上报：完成东川区64个玉米品种、12个水稻品种、25个主要粮食作物、48个主要蔬菜品种、26个主要水果、11个中药材品种农作物种子生产和使用情况的网上上报工作。

4．积极做好大春用种的备种、调运及统计工作：从整个种子市场统计情况来看，东川良种市场种子充足，就位良好，东川区调运杂交玉米品种64个，共计215吨，甜糯玉米15个，共计2.4吨，玉米合计217.4吨；常规水稻5个，共计12.5吨，杂交稻7个，共计15吨，稻合计27.5吨；其它农作物品种种子140个，其中：蔬菜131个，2.3吨；大豆4个，36吨；豌豆5个，3.2吨。

5.做好种子市场平台监测：按照昆明市种子管理站工作部署和要求，完成2022年东川区种子市场监测的种子价格、市场行情观察等信息报送工作。

6.宣传普及《种子法》及相关法律法规，提升农业人员对《种子法》及相关法律法规的熟知：受约培训农业综合执法大队关于《种子法》及相关法律法规2次，组织全站职工逐章、节、条、款、式的详细学习了新《种子法》及配套管理办法4次，培训高素质农民关于农业法律法规浅谈及种子相关法律知识1次 ,到各乡镇集市宣传、宣讲新《种子法》及配套管理办法7次,显著提高《种子法》及配套管理办法的民众知晓率。

7.承办昆明市2021-2022年监督抽查玉米种子纯度冬季种植工作。东川区种子管理站按照方案完成23个杂交玉米样品播种工作，通过对整个生长周期的记载、施肥、浇水和病虫害防治等各项田间管理，5月11日上午，由昆明市种子管理站组织的玉米种子纯度鉴定组，对在东川区田间种植的昆明市2021-2022年冬季质量抽检23个杂交玉米种子品种纯度进行鉴定，鉴定组按照《农作物种子检验规程》的规定对抽检品种进行了认真鉴定，依据《粮食作物种子第1部分：禾谷类》（GB 4404.1-2008）和《农作物种子标签通则》（GB 20464-2006）进行符合性判定，经集体会商，形成鉴定结果。经鉴定昆明市2021-2022年冬季质量抽检23个杂交玉米种子品种纯度全部合格，合格率100%，为有效打击假劣种子和保障农民用上放心种提供了安全保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

东川区种子管理站属二级独立核算单位。根据工作职责，内设有办公室、财务室科2个科室，2022年独立核算单位一个，机构增减没有变动。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区种子管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市东川区种子管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区种子管理站2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

退休人员6人，2022年在职人员减少1人、退休人员减少1人，原因为：2022年6月由在职转退休1人、2022年4月、6月退休各死亡1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。我单位车辆无编制，但有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

东川种子管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有项目收入，也没有项目安排的支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区种子管理站2022年度收入合计225.45万元。其中：财政拨款收入222.45万元，占总收入的98.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.00万元，占总收入的1.33%。与上年238.25万元收入相比，收入合计减少12.80万元，下降5.37%。其中：财政拨款收入减少5.78万元，下降2.53%，减少原因是1人在职转退休，减少人员经费；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入减少7.02万元，下降70.06%，减少原因是项目收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区种子管理站部门2022年度支出合计225.45万元。其中：基本支出222.45万元，占总支出的98.67%；项目支出3.00万元，占总支出的1.33%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年238.25万元支出相比，支出合计减少12.80万元，下降5.37%。其中：基本支出减少0.80万元，下降0.36%，减少的原因是1人在职转退休，减少人员经费；项目支出减少12.00万元，下降80%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。减少原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出222.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出219.20万元，占基本支出的98.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.25万元，占基本支出的1.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.00万元。其中：基本建设类项目支出0万元。项目资金主要用于农作物种子质量监管（冬季杂交玉米田间种植纯度鉴定）产生的租地费、小工费、差旅费及其他交通费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区种子管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出222.45万元，占本年支出合计的98.67%。与上年相比减少5.78万元，下降2.53%，下降是因我单位在职转退休1人，减少人员经费 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出28.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。社会保障和就业支出12.83万元，死亡抚恤支出11.29万元，伤残抚恤支出4.01万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,94.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.36%。，主要用于工资和福利支出191.49，商品服务支出2.83万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的180%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.36万元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区种子管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的180%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位有一辆公务用车，没有车编，因此公车运行维护费支出增大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.12万元，增下降25%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.12万元，下降25%；公务接待费支出0万元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2022年项目列支了车辆油费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于种子管理站开展工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区种子管理站部门2022年机关运行经费支出0万元，上年对比未发生增减。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区种子管理站部门资产总额104.44万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产103.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.88万元。其中流动资产减少12.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300432600701111

昆明市东川区种子管理站2022年决算公开表20230828025553889