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昆明市东川区植保植检站2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展植物及其产品的产地和调运检疫，防御危险性有害生物的传播蔓延；负责辖区内农药生产、经营、使用的监督管理，查处违规生产、经营、使用剧毒、高毒、高残农药和假劣农药；负责植物病、虫、草鼠害的监测、预警、防治，建立重大植物病虫害的快速扑灭机制，实施植物保护工程；引进推广高效、低毒、低残留农药；承担区农业行政主管部门和上级主管部门下达的农产品质量安全检测检验任务；农产品质量安全监督抽检和日常监督检验检测；农产品质量安全技术培训及技术服务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.扎实推进农作物有害生物防控工作

（1）加强病虫害预测预报工作。2022年上报监测报表610期，准确掌握病虫发生动态，发布病虫情报4期，及时指导群众开展病虫害防治。全年短期预报准确率达98.00%以上，长期预报准确率达95.00%以上，为指导东川区大面积有害生物防治及时提供准确信息。

（2）强化服务，有效推进病虫害防治工作。据统计，全年小麦、玉米、水稻、马铃薯、蔬菜等农作物病虫草鼠害发生面积191.00万亩次（其中：病害36.37万亩次、虫害88.26万亩次、农田草害28.32万亩次、农田鼠害38.00万亩次、农田螺害0.05万亩次)，指导开展防治面积263.00万亩次（其中：病害56.92万亩次、虫害122.28万亩次、农田草害45.70万亩次、农田鼠害38.00万亩次、农田螺害0.10万亩次)，挽回损失6436.10吨(其中：粮食作物2759.50吨，蔬菜3021.1吨,其它655.50吨)，实际损失544.66吨(其中：粮食作物302.60吨，蔬菜195.46吨，其它46.60吨)。

（3）积极推广病虫害绿色防控技术，促进农业生产安全

全区开展绿色防控58.60万亩次，其中利用良种良法、轮作等农业措施开展农业防治18.58万亩次；释放天敌、施用生物农药、科学用药等措施开展防治23.96万亩次；利用杀虫灯、粘虫板、诱捕器等理化控制虫害技术开展理化控制3.02万亩次，开展无人机等专业化统防统治13.04万亩次。

（4）加强病虫害专业化防治，大力推进植保社会化服务。充分发挥植保工作的社会性、公益性职能，全面开展农作物病虫专业化统防统治工作，全年共开展农作物病虫害统防统治50.30万亩次，发放统防物资6.10吨，防控工作取得了一定成效，为推进植保社会化服务奠定了积极的基础。

（5）积极开展农作物病虫害防控技术培训工作。按照减药增效的相关要求，以东川区主要病虫害、突发性病虫害防治为重点，从病虫害危害症状的识别、发生危害规律、农药安全使用、防治方法和技术等方面对群众进行培训。共开展培训55期，培训群众3323人次，其中，科学安全用药培训15期924人次；红火蚁防控技术培训8期643人次；草地贪夜蛾识别及防治技术培训22期1207人次；赤眼蜂防治玉米螟虫培训1期72人次；鲜食玉米高产技术培训4期261人次；磷化铝限制使用农药安全培训1期31人次；粘虫统防统治培训3期110人次；农作物病虫害绿色防控技术培训1期75人次。发放宣传资料23000余份。

2.认真开展植物检疫工作，做好检疫性有害生物监测防控

东川区严格按照产地检疫和调运检疫规程规定，组织执法人员，认真开展了检疫工作。全年实施产地检疫3期，调运检疫1批次，受理制种基地产地检疫3件，面积380亩，检疫合格番茄种子150克，马铃薯种子120吨，玉米种子120吨。开展检疫性有害生物红火蚁防治2.60亩次，红火蚁防控技术培训8期643人次。加强东川区植物检疫法规、防疫知识宣传，推进全区检疫执法监管和疫情阻截防控等重点工作落实，于9月份组织开展植物检疫宣传月活动，发放植物检疫宣传资料等2500余份，简报一期。

3.农残检测工作

（1）蔬菜农残快速检测。对全区蔬菜生产基地及城区4大农贸市场蔬菜样品进行抽样检测，检测范围包括茄果类、叶菜类、瓜类、豆类4大类蔬菜，2022年1－12月共抽样4493个，合格率100.00%，完成检测任务的112.33%。每周分别向区农业局、昆明市农产品质量安全中心上报检测报表，及时反映我区近期的蔬菜安全状况。

（2）蔬菜农残定量检测。今年，开展农产品质量安全例行监测工作，抽取东川区内蔬菜、水果具有代表性、能反映当地农产品生产和管理水平的农产品进行定量检测。截止12月20日，东川区开展农产品质量安全定量检测603个，不合格样品14个，合格率97.68%（其中，“千人一份”农产品质量安全检测完成样品检测392个，9个不合格，合格率97.70%，农产品质量安全监督抽检样品161个，2个不合格，合格率98.76%；冷库专项抽检样品50个，3个不合格，合格率94.00%），完成任务数的100.50%。

4.农药监管工作

2022年植保站全面加强农药经营和使用监管工作，切实维护农药市场秩序，保护农民合法利益，保障农业生产安全和农产品质量安全，保障人民群众身体健康和生命安全。

（1）加强蔬菜生产基地农药监督整治。建立基地农药使用监测档案，结合农产品质量安全检查等工作，通过不定期对生产基地相关制度的制定、农药进货凭证、施药记录情况、安全间隔期等情况进行检查，了解基地的农药使用情况。2022年，共出动执法人员23人次，检查种植基地16家次。经检查，无违规使用农药行为，对未张贴农产品质量安全承诺书、未制定农药使用安全制度、生产记录不全、未建立自检自查档案等少数不规范行为的企业，当场提出整改意见，责令其限期整改。

（2）清理整顿农药经营主体。自新修订的《农药管理条例》正式实施以来，植保站积极落实农药经营许可办证相关工作。通过QQ、微信多种形式开展广泛宣传农药经营许可的具体条件，使农药经营许可制度家喻户晓；同时，严格把关、严格标准、严格审批条件、时限发放农药经营许可证，规范农药经营行为。2022年，按照规定，依法办理《农药经营许可证》8份，签订《农药包装废弃物回收承诺书》8份。全区51家农药经营店，全部签订了《农药包装废弃物回收承诺书》。

（3）加强农药市场监督管理。结合农资打假行动、无证无照经营查处等活动开展工作，采取例行随机抽查、专项抽查、重点抽查相结合的方式，重点检查农药门市农药相关许可证件是否齐全，进销货电子台账是否完善，标签二维码标注是否规范，是否违规经营使用禁限用农药，是否非法销售假冒伪劣和高毒高残留农药等行为。2022年，出动133人次检查经销店检查农药店129家店次。经检查，未发现违规经营现象，针对检查中发现的农村集市流动经营现象、进销货电子台账记录不全、农药分类摆放不规范、灭火器过期现象，已要求限期整改。通过有效监督管理，农药市场稳定。

（4）加强科学安全用药培训，加大农药管理法律法规宣传力度。充分利用病虫害防治技术培训、市场检查等活动，大力宣传农药管理法规，普及科学使用农药知识，提高群众识假、辨假能力，引导农民科学选购和使用药，增强依法维护自身合法权益的意识和能力。

（5）开展农田区域农药使用量监测。根据全区农药销售情况，结合全区主要农作物种植情况，开展农田区域主要作物农药使用量监测。2022年，2022年农药用量商品量108.46吨,较2021年减少0.23吨，减幅0.21%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区植保植检站共设置4个内设机构，包括：综合办公室、财务室、病虫预警室、农残监测室。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区植保植检站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区植保植检站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区植保植检站2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。我单位实有车辆2辆，在编车辆1辆，未纳入车编1辆 。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区植保植检站年2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区植保植检站部门2022年度收入合计448.20万元。其中：财政拨款收入448.20万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少141.85万元，下降24.04%。其中：财政拨款收入减少124.29万元，下降21.71%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少17.56万元，下降100.00%。减少主要原因是2022年项目资金减少,在职转退休2人，调入1人。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区植保植检站部门2022年度支出合计448.20万元。其中：基本支出301.43万元，占总支出的67.25%；项目支出146.77万元，占总支出的32.75%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少141.85万元，下降24.04%。其中：基本支出减少12.29万元，下降3.92%；项目支出减少129.56万元，下降46.89%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。减少的原因是项目资金支出减少，在职转退休2人，调入1人。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区植保植检站正常运转的日常支出301.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出289.47万元，占基本支出的96.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.96万元，占基本支出的3.97％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146.77万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.昆财农〔2022〕195号东川区2022年病虫害专项防控项目资金支出16.00万元。

2.昆财农〔2022〕80号东川区2022年病虫害监测与防控项目资金支出8.20万元；东川区2022年农药减量示范建设项目资金支出29.40万。

3.昆财农〔2022〕38号2022年农作物重大病虫害防控补助项目项目资金支出68.90万元；东川区2022年“千人一份”农产品质量安全监测补助项目资金支出22.39万。

4.东财社〔2022〕7号2022年4050人员（区植保植检站）公岗岗位补助资金支出1.88万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区植保植检站2022年度一般公共预算财政拨款支出448.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少119.29万元，下降21.02%，减少的主要原因是项目支出减少，在职转退休2人，调入1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出22.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于对个人和家庭的补助22.57万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出425.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.97%。主要用于工资和福利支出280.74万元，病虫害控制84.90万元，农产品质量安全22.39万元，农业生产发展37.60万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的199.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2.99万元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区植保植检站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的199.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2.99万元，完成年初预算的199.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是开展农作物病虫害防治、监测、调查；农产品质量安全检测抽样、基地例行监测等工作，增加了公务用车，因此公车运行维护费支出增大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.49万元，增长19.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.49万元，增长19.60%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展农作物病虫害防治、监测、调查；农产品质量安全检测抽样、基地例行监测等工作，增加了公务用车，因此公车运行维护费支出增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位科技人员下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区植保植检站2022年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区植保植检站资产总额273.42万元，其中，流动资产4.01万元，固定资产268.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.57万元，其中固定资产增加7.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区植保植检站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300432600901111

昆明市东川区植保植检站2022年度部门决算公开表20230828095152371