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昆明市东川区应急管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻执行应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制东川区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家及云南省、昆明市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担东川区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置。

6.建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指挥森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）政府（办事处）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件，以及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区内企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同昆明市东川区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

18．职能转变。昆明市东川区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实安全生产工作

（1）认真履行安全生产综合监管职责。紧扣安委会及安办职责，认真督促指导、积极统筹协调各行业领域监管部门履行安全监管职责，抓好关键环节和突出问题隐患治理，确保全区安全生产形势持续平稳。2022年1至12月，全区共发生生产安全事故7起、死亡7人（道路交通5起、非煤矿山1起、农业安全1起，其他行业领域未发生事故），全区未发生较大及以上生产安全事故。

一是层层压紧压实责任链条。按照“三管三必须”要求，压实各级各部门安全生产责任，报请区委、区政府印发《昆明市东川区委领导2022年度安全生产工作清单》和《东川区人民政府领导干部2022年度安全生产重点工作任务清单》，明确区委、区政府领导班子成员安全生产工作责任内容；出台《东川区安全生产委员会成员单位安全生产职责分工》，厘清36家区级部门安全生产监管职责；制定《昆明市东川区2022年度安全事故防范和事故灾害应对目标管理责任书》，细化各级各部门安全生产、道路交通和自然灾害应对责任内容、考核办法，提请区政府与36家安委会成员单位、29家应急委成员单位、15家交安委成员单位签订了“目标管理责任书”,全面压紧压实各行业领域安全生产责任链条；印发《关于认真做好工贸（商贸）企业属地日常安全监管工作的通知》，把商贸企业的日常监管责任压实到各乡镇（街道办），确保工贸八大行业企业不出现失管、脱管现象。

二是切实加大督查督办力度。印发《东川区安全生产督查督办工作办法（试行）》，明确督查督办主要内容和隐患整改要求，按季开展督查检查，确保行业监管责任落实落细。全年开展6轮次综合督查检查，督查检查单位和部门38家、168家次，下沉企业156家，发现各类问题和隐患1316项，跟踪落实整改1284项。市政府挂牌督办重大隐患2项（1项道路交通、1项危险化学品），完成整改1项（危险化学品），1项（道路交通）已报请市政府延期；区政府挂牌督办重大隐患16项（道路交通10项、消防2项、非煤矿山1项、医疗卫生2项、城镇燃气1项），完成整改15项，1项正在推进整改（燃气充装站安全距离不够，整改时限2023年6月30日）；区安委办督办4项，全部整改完毕。同时，建立健全定期调度、隐患交办、通报约谈等工作机制，强力推动隐患整改。

三是抓好重要节点风险管控。紧盯非煤矿山、交通运输、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、旅游景点等重点领域风险管控，在春节、“两会”、五一、中秋、国庆等重要敏感节点，提前下发安全防范通知，深入排查整治隐患，组织开展专项督导，对发现的隐患和问题及时交办，并跟踪督促整改，确保全区重要节点安全有序。特别是党的二十大期间，启动“安全生产、防灾减灾救灾和应急管理工作日调度”机制,区政府主要领导、各领域分管领导带头深入企业检查指导16次，各行业监管部门组织督导检查140余次，聘请专家21人次，开展联合检查25次，交办隐患和问题137条，实现了党的二十大期间生产安全事故“零发生”。

四是加强重点行业领域监管。坚持专项整治三年行动与重点行业领域专项整治相结合、企业自查自改与政府督查巡查相结合、风险防范化解与隐患排查治理相结合、监督检查与严格执法相结合的原则，全面排查、持续整治和高压监管同向发力，严厉打击非法违法行为，不断规范重点行业领域安全生产秩序。各行业主管部门对非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草行业、消防安全、道路交通、农业、水利、城市管理等重点行业领域正常生产经营单位2376家监管对象开展执法检查和隐患排查，发现问题和隐患1492项，督促整改1401项（按时序推进91项）；立案查处67起，罚款93.55万元。

五是持续深化各类专项整治。全力做好安全生产三年专项整治收官工作。三年行动开展以来，全区共排查发现隐患6168条，整改隐患6012条，实施行政处罚311次（其中道路运输行政处罚210次），罚款564.058万元；发生生产安全事故26起（2020年13起、2021年6起、2022年7起），其中：道路运输安全生产事故15起死亡15人，其它生产安全事故11起死亡11人，受伤0人，直接经济损失751.5万元；对事故实施行政处罚14起，罚款242.06万元，追究刑事责任2人，全区连续3年未发生较大及以上生产安全事故。深入开展安全生产大检查“百日攻坚”专项行动。印发《关于开展安全生产大检查“百日攻坚”行动的通知》，确定党委政府及部门14项、生产经营单位8项和13个重点行业领域为重点检查对象，成立14个行业监管部门专项检查组，集中开展专项行动；区安委办组织6个工作组，对16个重点行业监管指挥部和9个乡镇街道开展全覆盖督查巡查。“百日攻坚”期间，全区共排查一般安全隐患1246项，排查整改重大事故隐患2项，警示约谈企业13户。扎实推进岁末年初安全生产重大隐患“三个集中”专项行动。制定印发《昆明市东川区岁末年初安全生产重大隐患“三个集中”专项整治方案》，36家单位和部门制定了相应工作方案，重点对消防、建筑施工、非煤矿山等20个行业领域进行排查整治，各项工作正在有序推进。积极开展安全生产“百日攻坚”行动。制定《东川区安全生产“百日攻坚”行动总体方案》，细化道路交通、工程施工、非煤矿山、自建房和燃气、化工和危化品等11个重点领域攻坚重点、整治措施和监管责任分工，全面推进安全生产“百日攻坚”行动。攻坚行动中，全区排查重大风险并落实“4个清单”管控措施93项，管控率100％；发现重大隐患68项，落实治理措施64项，完成治理63项，治理率92.6％；梳理突出问题155项，落实治本措施并完成整改154项，整改率99.4％。

（2）切实履行三大行业安全监管职责。结合部门安全生产监管职责，坚持“严管和服务”相结合，扎实做好非煤矿山、工贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产工作。

一是做好指导服务。牢固树立服务理念，在严格审核评审的同时，积极为企业办理行政许可提供高效优质服务，努力营造良好的营商环境。2022年，为非煤矿山企业审核上报办理《安全生产许可证》延期换证7本，申领新证3本，参与评审安全设施设计6次；为88家危险化学品、烟花爆竹经营企业完成换证及核发工作，审查安全生产“三同时”4家；为6家涉及有限空间作业重点企业开展专家服务。

二是从严监督执法。严格执行安全生产相关法律法规和标准规范，切实加大执法检查力度，倒逼企业履行安全生产主体责任、落实安全生产防范措施。2022年，执法检查矿山企业44家98家次，发现事故隐患375项，责令企业现场整改5项，责令停产整顿生产经营单位1家，下达现场检查记录80份，下发限期责令整改指令书44份、整改复查意见书41份、现场处理措施决定书1份；对7家企业（个人）违法行为立案查处，罚款9.4万元。执法检查危险化学品和烟花爆竹企业108家134家次，发现事故隐患146项，责令企业现场整改70项，下达现场检查记录87份，下发限期责令整改指令书7份、整改复查意见书8份、现场处理措施决定书1份；对5家企业违法行为立案查处（结案4起），罚款4.2万元。执法检查冶金工贸企业73家120家次，发现事故隐患162项，责令企业现场整改42项，责令限期整改120项（完成整改117项，3项整改中），下达现场检查记录73份，下发限期责令整改指令书48份、整改复查意见书47份；对6家企业违法行为立案查处，罚款4.2万元。

2.全面开展宣传教育

一是深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述。开展专题研讨、集中宣讲、培训辅导等37场，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，全区上下树牢“发展要安全”理念；开展学习宣传安全生产十五条硬措施专项活动，各行业领域组织安全生产“公开课”“大家谈”“班组会”等学习活动76场、参与人数6855人次，有效推动安全生产十五条硬措施落实落地。

二是扎实开展“安全生产月”活动。举行2022年“安全生产月”咨询日暨“安全生产万里行”宣传活动启动仪式，区政府主要领导为18支灾害事故紧急救援队授旗，各单位接待群众咨询300余人次、发放宣传资料2万余份。

三是广泛开展安全宣传“五进”活动。组织开展“新安法知多少”“救援技能趣味测试”等活动14场，参与人数606人次；开展“进门入户送安全”17次，受众人数3425人次；组织“安全志愿者在行动”11场，参与人数498人次。

四是深入开展安全事故警示教育活动。全区组织观看典型事故警示教育片、专题展32场，参与人数2114人次。

3.强化应急管理工作

一是推进应急基础设施建设。以构建现场态势呈现、会商研判、指挥调度一体化运行的应急指挥平台为目标，在中国航天科工集团援助255万元、市局支持25万元应急救援装备的基础上，积极争取区政府配套30万元（购买应急指挥车和改装费用），全力推进应急指挥中心建设。项目已通过区级验收，林草、水务、地质数据成功接入，地震辅助决策系统、应急指挥联动系统新建完成，30台数字集群对讲机、1套水域无人救援艇全部配备到位，2个城区公共安全高清探头投入使用。

二是加强应急救援队伍建设。制定印发《关于组建昆明市东川区灾害事故紧急救援队的通知》，明确组织架构、人员编成、主要装备，由12家区级部门和相关企业组建了18支应急救援分队；依托企业组建了30人的“昆明市矿山救援队东川分队”，市局支持配备了95万元的矿山救援专业装备，并协调石林鑫鼎矿业有限公司专业救护队选派10人到东川指导训练培训，目前队伍正在有序开展培训。组织各乡镇（街道）、各有关单位、各应急救援队伍开展了全区地震应急综合演练。同时，督促指导各级各部门和重点企业开展安全生产、消防安全、防汛抗旱、危化品泄露处置等各类应急演练40余次，切实提高各支队伍应急救援能力。

三是全力做好风险普查工作。按照省市普查工作要求，成立普查工作领导小组，制定《东川区第一次全国自然灾害综台风险普查工作方案》，建立普查工作管理制度，组建普查工作专班并集中办公，积极开展普查培训和宣传等工作，先后召开普查培训会议3次、协调会推进会5次，印发各类普查工作方案、文件、通报30余份，全面推进全区风险普查工作。目前，各项清查和调查任务全部结束，省级质检核查已通过，正在有序推进风险普查评估与区划工作。

四是切实做好减灾救灾工作。一是加大灾害信息培训。以分批次、过筛子形式，对各乡镇每个村灾害信息员进行面对面轮训，提高灾害信息员的业务能力，为迅速有效报灾提供有力保障。二是精准核定开展救助，发放2021-2022年冬春救助资金228万元，向全区9个乡镇（街道办）发放棉被900床、大衣1100件、毛毯300床。三是全力做好安全发放，积极运用“一卡通”发放救助资金，在认真细致核对整改农户“一卡通”信息的基础上，将2022-2023年419.91万元冬春救助资金及时准确发放到户，共救助20815人。

五是严格事故信息报送制度。通过“突发事件管理系统”上报突发事件信息，上报市局突发事件信息32期。严格落实领导带班、24小时值班和信息报送制度，杜绝信息倒流。截至目前，未出现脱岗、失联现象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构和政治处，包括：办公室、应急指挥中心、法规宣传和信息化科、灾害救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产执法科、安全生产综合协调督查科、物资保障科（财务科）、非煤矿山安全监督管理科。所属单位2个，分别是：

1.昆明市东川区应急管理综合行政执法大队

2.昆明市东川区应急救援服务中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区应急管理局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.昆明市东川区应急管理局

2.昆明市东川区应急管理综合行政执法大队

3.昆明市东川区应急救援服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区应急管理局2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附件（附表01-附表14）

昆明市东川区应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区应急管理局部门2022年度收入合计965.56万元。其中：财政拨款收入965.56万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少671.06万元，下降41.00%。其中：财政拨款收入减少670.22万元，下降40.97%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0.84万元，下降100.00%。主要原因分析是人员减少4人，则人员经费收入减少；上级拨付的救灾资金及区级安排的项目资金减少，则项目经费收入减少；退休人员生活补助由各单位编制预算，则其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区应急管理局部门2022年度支出合计963.64万元。其中：基本支出792.68万元，占总支出的82.26%；项目支出170.96万元，占总支出的17.74%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少673.69万元，下降41.15%。其中：基本支出减少32.14万元，下降3.90%；项目支出减少641.55万元，下降78.96%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因分析是人员减少4人，则基本支出减少；上级拨付的救灾资金及区级安排的项目资金减少，则项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出792.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出757.19万元，占基本支出的95.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.49万元，占基本支出的4.48％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170.96万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.职业年金纪实专项资金5.87万元，主要用于干部职工退休，按照规定落实干部职工的待遇。

2.4050人员公岗岗位补贴专项资金5.63万元，主要用于发放公益性岗位人员工资。

3.全国自然灾害综风险普查专项资金62.00万元，主要用于有序有效组织开展自然灾害综合风险普查各项工作，全面摸清我区自然灾害风险隐患基本情况，充实完善风险数据信息，科学开展防灾减灾能力建设,为推动全区经济社会高质量发展提供强有力支持。

4.防范一氧化碳中毒专项行动宣传经费5.00万元，主要用于做好取暖季一氧化碳中毒防范工作，维护人民群众生命健康权益，入户宣传并发放宣传册，宣传防范一氧化碳中毒知识。

5.应急执法管理工作经费10.00万元，主要用于开展日常安全检查、风险隐患综合治理以及应急处置，制定安全生产年度监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行监督检查，发现事故隐患，及时处理。通过安全监管执法计划的实施，使生产经营单位安全生产主体责任进一步落实，坚决查处各类安全生产非法违法行为，对立案调查的安全生产案件按规定时限办理结案，全区安全生产杜绝重特大事故，遏制较大事故，减少一般事故，全年各类事故死亡人数力争控制在市级下达的指标以内。

6.行政执法制式服装和标志配备专项资金9.54万元，主要用于配齐执法人员行政执法制式服装和标志，严格落实行政执法制式服装和标志管理制度。

7.安全生产工作经费16.10万元，主要用于落实全区生产企业的安全执法检查、综合监管、24小时应急值班值守、协调参与森林火灾扑救及自然灾害应急救援、自然灾害综合普查、应急物资保障、救灾救助、应对安全事故救援及自然灾害应急救援等业务工作。

8.2022年省级应急管理专项转移支付专项资金（第一批）17.54万元，主要用于落实安全生产责任制，深入开展安全生产和自然灾害风险隐患排查治理，突出抓好非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金、建材等行业领域专项整治，安全生产专项检查覆盖率达到80%,安全隐患整改率到达95%,切实提升治理能力和治理水平。

9.2021年安全生产专项转移支付资金（第二批）10.00万元，主要用于安全生产大检查、安全生产隐患治理、应急能力建设、应急救援队伍建设、危化品物资储备库建设等与安全生产相关的支出。

10.应急指大厅设备采购专项资金14.28万元，主要用于应急指挥大厅设备采购，完成应急指挥中心建设工作，提升应急应变能力。

11.2021年自然灾害防治体系建设补助资金15.00万元，主要用于开展普查，摸清自然灾害风险隐患底数，科学评估自然灾害综合风险水平，对于制定科学实用的灾害综合防治区划、筑牢防灾减灾救灾人民防线、保障经济社会可持续发展具有十分重要的意义。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出918.64万元，占本年支出合计的95.33%。与上年相比减少717.85万元，下降43.87%，主要原因分析是人员减少4人，则基本支出减少；上级拨付的救灾资金及区级安排的项目资金减少，则项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出14.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于4050人员岗位补贴发放及干部职工退休职业年金记实。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出904.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.45%。主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；主要用于应急管理（安全生产）执法工作、自然灾害风险普查工作、防范一氧化碳中毒专项行动宣传及应急指挥大厅设备采购等专项支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.48万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的20.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.57万元，占总支出决算的61.29%；公务接待费支出决算0.36万元，占总支出决算的38.71%，具体是国内接待费支出决算0.36万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.48万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的20.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.57万元，完成年初预算的15.83%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成年初预算的39.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实区委、区政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，逐年压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年4.31万元减少3.38万元，下降78.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算数比上年4.09万元减少3.52万元，下降86.06%；公务接待费支出决算数比上年0.22万元增加0.14万元，增长63.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是落实区委、区政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，逐年压缩公务用车运行维护费支出；二是接待上级部门到我区调研、检查、指导工作，导致本年度公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产监管及应急管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我区调研、检查、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区应急管理局部门2022年机关运行经费支出35.49万元，减少4.38万元，下降10.98%,主要原因分析是人员减少，则按人员测算的公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区应急管理局部门资产总额90.76万元，其中，流动资产32.48万元，固定资产58.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.64万元，其中固定资产减少46.71万元。无偿划转固定资产5项，账面原值37.70万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额33.23万元，其中：政府采购货物支出28.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.07万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区应急管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款：财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

3.资产总额：资产总额是指资产负债表中资产那一项的总计，也就是该企业控制或者拥有的全部资产之和。资产的定义为企业在过去的经营交易活动中由企业所控制的资源，流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等都计算在内。资金总额的数值等于其资产负债表的资产总计金额。

4.基本支出：政府与非营利组织会计中，基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

5.项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53011300334201111

附件：昆明市东川区应急管理局2022年度部门决算公开表235243235