监督索引号53011300342001000

昆明市东川区商务和投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区商务和投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区商务和投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市、区内外贸易、国际经济技术合作、投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规及决策部署；研究拟订或参与起草全区内外贸易、对外开放、流通秩序、投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策措施及规范性文件并组织实施。

2.组织拟订全区商贸流通体制改革意见，指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责协调推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟定年度全区商务发展规划及内外贸易、服务贸易、对外经济技术合作、电子商务、商业布局、药品流通行业发展、口岸发展、会展业发展规划等单项规划；研究拟订全区投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全区投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.负责全区投资促进对外宣传工作，负责发布东川区投资促进政策及招商引资信息；协调督导全区开展投资促进和招商引资项目的协调推进；统筹指导全区开展招商引资项目全程服务工作；为区内重大招商引资项目提供全程服务；负责协调推进国内区域投资促进工作；指导联络省、市驻东川单位开展投资促进工作；负责东川区对外参与国内经济合作的相关联络及服务工作。

4.负责全区商品流通的行业监督管理，监测分析全区市场运行和商品供求状况；按分工负责生活必需品市场监测工作；负责对成品油流通进行监督管理。

5.会同区内有关部门、园区、乡镇（街道）等策划推出全区重点产业招商引资项目，建立、管理区招商引资项目库；负责全区招商引资数据平台、投资促进网络平台的建设和管理工作；市、区级联动，做好招商引资项目的跟踪、协调和督办。

6.指导全区大宗产品批发市场和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展；推进全区药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；推动电子商务服务体系建设，培育电子商务企业，鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。

7.拟订服务贸易发展规划，统筹推进各类商品进出口贸易和服务；完善外贸促进体系，制定促进外贸增长的政策措施并组织实施；建立全区进出口公平贸易预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

8.负责本行业领域安全生产监督管理，参与规范商务市场经济秩序工作，贯彻落实安全生产法律法规和有关安全生产决策部署。

9.依法对国家负面清单外的外商投资企业进行备案管理，提升利用外资的规模和水平；提出全区对外经济合作发展政策措施的建议，制订境外投资的管理办法并组织实施；负责境外罂粟替代发展工作。

10.贯彻执行上级有关口岸的政策规定，会同联检单位做好口岸日常管理工作；参与制定物流发展规划，做好商贸物流相关工作。

11.贯彻执行国家、省、市、区有关电子商务的法律法规、政策和决策部署；编制东川跨境电商发展规划，制定相关政策并组织实施；牵头电子商务金融服务和智能物流体系建设，指导全区电子商务招商引资工作。承担东川区招商引资考核办公室日常工作。

12.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

抓牢经济指标，在“当好排头兵”大竞赛中争创佳绩

1.招商引资目标任务完成情况。1-11月，区内新引进项目方面：全区各责任单位共计完成招商引资包装项目108个，完成目标任务75个的144%；签约引进项目82个，完成目标任务59个的139%；实现开工项目69个，开工率84.14%。

市级下达任务方面：一是实际利用市外内资64.68亿元，目前完成50.81亿元，完成总任务的78.55%；二是产业项目到位资金37.51亿元，目前完成45.73亿元，完成目标任务的121.92%；三是实际利用外资400.00万美元，目前完成100.00万美元，完成目标任务的25%；四是引进重大产业项目9个，目前完成13个，完成目标任务的144%；五是“三类500强”企业新增落户1户，完成目标任务的100%；六是引进市外工业（信息化）项目到位资金5.63亿元，目前完成11.85亿元，完成目标任务的210.56%。

2.商贸指标完成情况。一是第三产业增加值：年度目标任务是实现增速11%。三季度完成第三产业增加值677220.00万元，实现增速3.9%，四季度数据到2023年1月区统计局反馈。二是社会消费品零售总额：年度目标任务是实现增速11%，限额以上社会消费品零售总额目标任务是实现增速10.5%。1-10月全区社会消费品零售总额329364.50万元，累计增速-15.4% ，限额以上社会消费品零售总额增速-18.2%。1-11月数据待12月下旬区统计局反馈。三是限额以上批发业商品销售额：年度目标任务是实现增速18%。1-10月销售额30756.00万元，同比增速56.8%。四是限额以上零售业商品销售额：年度目标任务是实现增速20%。1-10月销售额13418.00万元，同比增速7.8%。五是租赁和商务服务业营业收入：年度目标任务是实现增速40%。1-10月实现租赁和商务服务业营业额增速7.5%。该数据为错月数据，1-11月数据待12月下旬区统计局反馈。六是居民服务和其他服务业营业收入：年度目标任务是实现增速15%。因东川区目前限额以上库内无该类企业，所以统一应用市级反馈数据。七是营利性服务业企业入库：今年拟培育入库企业19户，其中批发3户、零售9户、住宿1户、餐饮6户。现已完成月度入库7户（批发3户，零售4户），其余12户（零售5户、住宿1户、餐饮6户）正在准备入库申报材料，计划12月中旬进行申报工作。

抓实重点中心工作，推进效能革命建设取得实效

1.严守疫情防控常态化。一是抓好全员防控。根据疫情防控形势，每天对单位干部职工及家属、商场超市、加油站、快递、家政服务等从业人员排查，并按要求分类实施防控措施。二是抓牢重点场所防控。商场超市、快递物流等人员密集场所一直是疫情防控的重点难点，为确保监管重点行业疫情防控落实到位，对区内15个大中型商超、13家加油站及快递企业、家政服务企业实行包保负责制，每家超市由1名干部职工包保，每天至少开展1次疫情防控措施落实情况检查督查并及时反馈情况，专人统计上报。针对风险隐患及时妥善处置，消除疫情防控社会面影响。三是做好应急保供。根据疫情形势及时调整疫情防控物资应急保供预案，定期对商场超市物品存量销量进行统计调研，掌握基本情况，以确保特殊时期人民生活安全稳定。

2.抓实产业发展促进乡村振兴。一是继续发展农村电子商务助企兴农。突出党建引领，牵头成立电商行业党委，探索建立易地扶贫搬迁直播基地，引领新业态新就业群体规范发展，助力搬迁群众实现增速致富新路子。目前，培育孵化电商企业5户：昆明吉龙文化传媒有限公司、今耕农业（昆明）有限公司、昆明谧新电子商务有限公司、东川区云小丽土特产综合店、云南壹晨电子商务运营管理有限责任公司；1—9月农产品网络销售额达2250.8万元。二是深入调研助村推进产业发展。以开展“当好排头兵，勇做争先者”大讨论大竞赛和“能力作风建设年”专题研讨为依托，以开展“链式”组织生活为平台，定期到挂包村开展调研走访，发挥单位职能优势，凝聚全体干部职工和村人才智慧力量，到红土地镇龙树村开展乡村振兴、产业发展专题研讨2次，为龙树村产业发展提供方向和帮助，助力全村推进乡村振兴。三是积极谋划项目推动经济振兴。区商贸物流分指挥部2022年重点建设项目进展顺利，东起路南段农特产品销售示范街区目前已入驻农果云、水妹子、疏鲜生等多家农特产品销售示范店，基本形成了农特产品集中销售的典型示范氛围。九寰夜间经济示范街区提升改造已完成，并进一步引进丰富业态，围绕夜景、夜食、夜娱、夜健、夜游、夜购六大主题，定位打造东川夜间消费的新地标。县域商业体系建设项目4月份已完成申报，并得到了市商务局的好评，正在加强跟进对接中，力争东川列入昆明首批项目建设县区。

3.完善服务体系提升营商环境。一是完善政策机制。根据经济发展需要及时修订招商引资优惠政策及商贸企业奖励扶持等一揽子政策。重新修订了《东川区招商引资优惠政策（修订）》《东川区促进工业产业高质量发展若干扶持政策(试行)》以及《东川区促进限额以上商贸服务企业发展奖励办法》，审定了《昆明市东川区提升国际化竞争能力“十四五”商务发展规划》并印发实施，牵头组织“东川老字号”评选活动，以激励机制助推企业发展。二是落实惠企政策。积极广泛宣传省、市惠企政策，落实云南省绿色发展“三张牌”要求，重点支持绿色食品、生物医药等龙头企业加快发展，帮助企业积极申请省、市各项奖励扶持，加速实现我区产业转型升级。2022年已组织18家企业申报了5次奖励扶持资金，争取到位资金共155.46万元，全部按照程序兑现到相关企业，提振了企业发展信心。三是助力民营企业深耕经贸合作。组织商贸企业参与“彩云消费券”、“昆明彩云消费券”、“昆明购车补贴”等省、市组织的各类促销活动，培育消费热点，拉动内需，促进消费提升。借助南博会（商洽会）、农博会、旅交会等开放合作平台，加强与港澳台企业及华商华企的经贸交流。积极动员、广泛宣传，组织昆明川金诺化工股份有限公司、今耕农业（昆明）有限公司和昆明农果商贸有限公司3家区内外贸企业和电商企业参加在昆明以线上线下同步的方式举办的第6届中国-南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会，推动企业拓展外贸业务。四是优化营商“好环境”形成招商引资“强磁场”。主动对标先进地区，坚持把高效服务作为核心，以“放管服”改革为抓手，创新打造“企业全生命周期”服务模式，降低市场准入门槛，探索建立优化营商环境走访制度，拓宽政企沟通有效渠道；坚持把作风建设当做关键，积极响应市委号令，全力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，以思想破冰和作风转变，推动服务水平、服务效能全面提升，进一步优服务、强保障、抓落实，在全区上下营造起的主动服务、一键响应的干事创业氛围，凝聚共抓大招商、共促大发展的强大合力。

4.严抓安全生产保障企业运行。一是落实重点行业日常监管。我局遵守“安全第一、预防为主”的准则，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管经营必须管安全”的总方针，切实履行部门监管责任，严格要求加油站、商场超市、物流快递严格执行安全法律法规，配备消防器材，强化重点区域、重点部位的防控，落实人防、物防、技防“三防”措施。针对成品油易燃易爆危险品的特性，每季度对全区加油站进行地毯式检查，按照专项检查内容，从经营资质、管理制度、安全运营三个方面开展检查工作。做到“三不放过”即应当检查的单位未检查不放过，应当检查的内容未检查不放过过，应当查清、整改的隐患未检查查清、整改不放过。二是联合相关部门开展执法检查。根据市委、市政府，区委、区政府的安排部署，联合区公安局、区应急管理局、区市场监管局等部门开展联合执法检查、专项整治等活动。今年以来共开展了废旧物资回收市场举报件联合执法检查、检查东川法它大桥加油点举报件、单用途商业预付卡违法违规行为专项整治、东川区汽车行业消费环境专项整治等。三是做好明察暗访，压实企业主体责任。认真贯彻落实上级部门关于安全生产相关要求。区商务投促局严格按照上级关于党的二十大期间安保维稳工作的要求，从9月底加大重点行业的安全生产监督检查力度，对加油站、物流快递、商场超市开展消防安全、危化品百日攻坚、反恐、反走私、防震等安全工作进行监督检查、明察暗访，与企业签订安全生产责任书51份。并在检查的同时加强对安全生产知识的宣传教育，切实增强企业安全生产责任意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：办公室、商务科、投资促进科。所属单位1个，是昆明市东川区商务服务中心。

1.办公室。负责文电、会务、档案、信息、安全、综治维稳、保密、人事、财务等日常运转工作；负责主要工作目标的制定及考核；负责政策法规的落实及行政执法监督工作；承担机关规范性文件的合法性审核工作；负责建立和完善商务投促信息公共服务体系，负责商务投促信息的综合开发和宣传推广，组织商务及投促领域信息化的培训与交流工作；牵头办理人大建议、政协提案。

2.商务科。负责研究拟订或参与起草全区内外贸易、对外开放、流通秩序相关政策措施及规范性文件并组织实施；负责拟订全区商贸流通体制改革意见，指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责拟定年度全区商务发展规划及内外贸易、服务贸易、对外经济技术合作、电子商务、商业布局、药品流通行业发展、口岸发展、会展业发展规划等单项规划；协调推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责全区商品流通的行业监督管理，监测分析全区市场运行和商品供求状况；负责生活必需品市场监测工作；负责对成品油流通进行监督管理；指导全区大宗产品批发市场和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展；推进全区药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；推动电子商务服务体系建设；统筹推进各类商品进出口贸易和服务；完善外贸促进体系，制订促进外贸增长的政策措施并组织实施；建立全区进出口公平贸易预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。依法对国家负面清单外的外商投资企业进行备案管理，提升利用外资的规模和水平；提出全区对外经济合作发展政策措施的建议，制订境外投资的管理办法并组织实施；负责境外罂粟替代发展工作；贯彻执行上级有关口岸的政策规定，会同联检单位做好口岸日常管理工作；参与制定物流发展规划，做好商贸物流相关工作；编制东川跨境电商发展规划，制订相关政策并组织实施；牵头电子商务金融服务和智能物流体系建设；负责本行业安全生产监督管理，参与规范商务市场经济秩序工作。

3.投资促进科。研究拟订或参与起草全区投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策措施及规范性文件；研究拟订全区投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全区投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作；负责全区投资促进对外宣传工作，负责发布东川区投资促进政策及招商引资信息；协调督导全区开展投资促进和招商引资项目的协调推进；统筹指导全区开展招商引资项目全程服务工作；为区内重大招商引资项目提供全程服务；负责协调推进国内区域投资促进工作；指导联络省、市驻东川单位开展投资促进工作；负责东川区对外参与国内经济合作的相关联络及服务工作；会同区内有关部门、园区、乡镇（街道）等策划推出全区重点产业招商引资项目，建立、管理区招商引资项目库；负责全区招商引资数据平台、投资促进网络平台的建设和管理工作；市、区级联动，做好招商引资项目的跟踪、协调和督办。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区商务和投资促进局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区商务和投资促进局，为局机关

2.昆明市东川区商务服务中心

其中昆明市东川区商务服务中心未独立核算，并入昆明市东川区商务和投资促进局进行核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区商务和投资促进局2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区商务和投资促进局部门2022年度收入合计542.01万元。其中：财政拨款收入542.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少524.40万元，下降49.17%。其中：财政拨款收入减少406.56万元，下降42.86%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少117.84万元，下降100%。主要原因是2022年单位项目减少，特别是对总部经济企业的奖励项目减少，故项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区商务和投资促进局部门2022年度支出合计583.11万元。其中：基本支出341.57万元，占总支出的58.58%；项目支241.54万元，占总支出的41.42%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少672.92万元，下降53.58%。其中：基本支出减少61.47万元，下降15.25%；项目支出减少611.45万元，下降71.68%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2022年单位项目减少，特别是对总部经济企业的奖励项目减少，故项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出341.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出325.73万元，占基本支出的95.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.84万元，占基本支出的4.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区商务和投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出241.54万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况，主要用于招商引资、绿色食品牌活动、总部经济建设、商业服务业建设等专项项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区商务和投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出583.11万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少555.08万元，下降48.77%，主要原因是2022年单位项目减少，特别是对总部经济企业的奖励项目减少，故项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出468.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.32%，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出7.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%，主要用于部门缴纳职工职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出0.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于部门缴纳事业人员基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出7.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%，主要用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型弄产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出99.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.08%，主要用于商业服务业等当面的支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.62万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的67.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算11.20万元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算11.20万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区商务和投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.62万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的67.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为11.20万元，完成年初预算的72.63%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年招商项目减少，故用于招商项目接待费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9.4,万元，下降45.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.24万元，下降100%；公务接待费支出决算减少9.16万元，下降44.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位实行厉行节俭。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待400批次（其中：外事接待0批次），接待人次3100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区商务和投资促进局部门2022年机关运行经费支出15.84万元，增加6.97万元，增长78.58%,主要原因是单位2022年新增3人。部门机关运行经费主要用于工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区商务和投资促进局部门资产总额115.58万元，其中，流动资产67.21万元，固定资产45.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少17.87万元，其中固定资产增加23.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300342001111

附件2：东川区商务和投资促进局2022年度部门决算公开表（GK01-GK14）20230825045627548