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昆明市东川区农村能源环境保护监测站2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区农村能源环境保护监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区农村能源环境保护监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行中央、省、市、区有关农业和农村工作的路线、方针、政策、法律和法规；农业环境保护、农业环境监测网络建设、基本农田保护；依法对区域内农业水、土、气污染事故进行调查处理；农村可再生能源技术推广，沼气池、太阳能、地热资源利用技术推广，农村常规能源技术、设备推广；农村常规能源、可再生能源技术标准与技术规范拟定。按时按质完成上级交办的任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.农业环境保护监测工作

（1）2022年耕地土壤环境质量类别动态调整

为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划》等文件精神，根据云南省农业农村厅工作安排，按照《昆明市农业农村局关于报送2022年度受污染耕地安全利用相关工作进度的函》、《云南省农业环境保护监测站关于受污染耕地安全利用样品送检和数据领取的通知》的工作要求，依据第三次土地调查数据（自然资源厅）及土壤详查成果（生态环境厅），对云南省耕地土壤环境类别进行动态调整：一是由云南省农业环境保护监测站牵头组织，云南农业大学具体实施，完成初步调整并组织相关厅、局级预评审；二是由市级领取初步调整结果发放至县区级相关部门，县区级相关部门领取初步调整结果后通过对调整后的图斑开展现场核查、边界踏勘、现场为非农用地现状等相关调查工作，结合利用地理信息空间叠加技术，将动态调整前受污染耕地图斑与省级下发最新高清影像、矢量数据、初步调整数据、航拍图等空间叠加，确认重点调查区域，编制调查底图等工作，对调整结果上报市级部门，市级审核汇总后报送省级汇总整理，由云南省土壤污染防治领导小组组织验收，调整结果上报省人民政府审定后报送生态环境部、农业农村部备案。

（2）2022年东川区受污染耕地安全利用工作

①地块核查、调查、措施落地等工作

因2022年度云南省开展耕地土壤环境质量类别动态调整工作，截至目前，省级动态调整工作未结束，未下发动态调整后受污染耕地新图斑，按照省市级工作要求，2022年工作目标沿用动态调整前数据及图斑开展工作：一是完成全区受污染耕地农作物种类种植结构情况调查、非耕情况调查、措施落地调查、地块核查等数据统计、汇总、审核、上报及台账收集整理等工作，目前已完成东川区2022年安全利用区技术措施落地率100﹪，严格管控区技术措施落地率100﹪；二是完成云南省受污染耕地安全利用措施数据表（数据入库表）填报工作，按照填报数据建立“一斑一档”资料整理工作，待市级审核通过后进行省级上图入库工作。

②农产品协同监测工作

根据《云南省农业环境保护监测站关于开展2022年农产品协同监测工作的通知》、《昆明市农业农村局关于开展2022年农产品协同监测工作的通知》要求，为完成全省2022年度受污染耕地安全利用考核任务，原则上继续沿用2021年度农产品协同监测采样工作，下达东川区2022年农产品协同监测采样任务82个，以当季主栽食用农产品进行采样，主要监测：镉、砷、铅、铬、汞5项指标。截止2022年11月4日，完成2022年度样品采集、制样流转、送样检测等工作，采样完成率100％。

（3）2022年度东川区生产障碍耕地治理项目

根据《云南省财政厅关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）的通知》云财农﹝2022﹞109号文件要求，下达东川区2022年度生产障碍耕地治理资金355万，目标任务修复治理耕地10500亩。目前，已完成项目实施前期筹备工作：一是编制完成2022年度东川区生产障碍耕地治理项目实施方案，且通过市级和省级项目评审，审定方案报备省农业环境保护监测站备案；二是完成项目招投标工作，并与中标企业签订合同；三是中标企业按项目方案对项目实施区域开展前期准备工作：①完成项目区技术措施落地前土壤、水源取样检测工作；②完成项目区域地块、边界、种植情况调查工作；③完成项目区地块农户信息核对工作。

（4）2022年东川区科技增粮（种植结构调整绿肥种植）项目

根据《昆明市财政局、昆明市农业农村局关于下达2022年市级第一批农业项目补助资金的通知》（昆财农〔2022〕38号）文件要求，计划在金沙江流域调整农作物种植结构，实施绿肥种植2000亩，其中：铜都街道办270亩、汤丹镇400亩、阿旺镇400亩、拖布卡镇400亩、红土地镇200亩、碧谷街道办200亩，乌龙130亩。目前，已完成方案编制、项目评审、物资采购、发放、培训、田间管理等前期工作。

2.农村能源建设工作

按照中央、省、市工作会议精神要求，开展畜禽养殖贮存池及农村沼气设施安全宣传和隐患排查，区农业农村局高度重视，为切实摸清辖区内户用沼气池、农村沼气设施工程及畜禽养殖贮存池建设使用情况，了解、掌握存在的问题，进行小程序信息录入工作，根据《昆明市农业农村局关于农村沼气安全隐患排查的补充通知》文件要求，一是研究制定东川区畜禽粪污贮存池及沼气设施安全隐患排查工作方案下发给各乡镇（街道），各乡镇（街道）按照属地管理原则，层层落实，指导各村委会、村小组认真落实属地责任，压实行业企业（业主）主体责任，全面加强安全生产监管和隐患巡查排查工作；二是召开区级畜禽粪污贮存池、沼气设施安全隐患排查整治暨隐患排查小程序使用培训会议两次，镇级培训会议四次，对摸底排查信息小程序录入、安全隐患整治排查相关要求、建立台账资料进行业务培训，累计培训人次300人次，同时发放各乡镇（街道）沼气安全使用挂图5000余份；三是按照属地管理原则，由区农业农村局和各乡镇街道签订《2022年度东川区农村能源安全生产工作目标责任书》。

3.开展安全生产工作方面

（1）加强领导，落实责任

严格落实安全生产制度，按照“一岗双责、齐抓共管”的原则，成立了以站长为组长，副站长为副组长，相关组室工作人员为成员的安全生产工作领导小组，确保责任到人、工作落到实处。

（2）开展区域内沼气安全生产大检查

①根据省、市、区农村沼气安全生产大检查的通知精神，对全区大中型沼气池、及户用沼气池进行了安全生产检查工作，通过深入排查治理安全隐患，堵住安全漏洞，从而进一步推动农村沼气又好又快发展，巩固农村沼气建设成果。

②组织人员对仓库、住宿区、办公楼及配电室进行安全检查，重点对消防设施进行检查更新。

③开展沼气安全知识宣传

利用沼气普查、安全检查的时机，向沼气用户及养殖小区业主宣传沼气安全知识，共发放《沼气安全使用手册》等宣传资料200余份，进一步提高沼气用户的安全防范能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站共设置3个内设机构，包括：办公室、环保组、能源组，我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区农村能源环境保护监测站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区农村能源环境保护监测站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。我单位无车辆编制，但公务用车保有量为1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2022年度收入合计309.08万元。其中：财政拨款收入309.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加25.00万元，增长8.80%。其中：财政拨款收入增加29.20万元，增长10.43%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少4.20万元，下降100%。增加原因是人员经费增加，人员增加，项目安排增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2022年度支出合计309.08万元。其中：基本支出291.78万元，占总支出的94.40%；项目支出17.30万元，占总支出的5.60%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加25.00万元，增长8.80%。其中：基本支出增加7.70万元，增长2.71%；项目支出增加17.30万元，增长100%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。增加原因是人员经费增加，人员增加，项目安排增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区农村能源环境保护监测站机构正常运转的日常支出291.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出287.23万元，占基本支出的98.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.55万元，占基本支出的1.56％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区农村能源环境保护监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.30万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.昆财农〔2022〕38号东川区2022年绿肥种植（科技增粮）项目资金支出7.80万元。

2.昆财农〔2022〕38号东川区农用地土壤环境质量风险管控监测项目资金支出9.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2022年度一般公共预算财政拨款支出309.08万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加29.20万元，增长10.43%，增加的原因是人员经费增加，人员增加，项目安排增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出9.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于对个人和家庭的补助9.76万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出299.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.84%。主要用于工资和福利支出277.28万元；商品和服务支出21.54万元（其中公用经费支出4.24万元、项目支出17.30万元）；对个人和家庭的补助支出0.50万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格执行关于厉行节约反对浪费的规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2022年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区农村能源环境保护监测站资产总额325.80万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产106.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产219.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额348.20万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出348.20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2022年无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

监督索引号53011300432600601111

东川区农村能源环境保护监测站2022年度部门决算公开表20230825032047362