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昆明市东川区文化和旅游局（本级）

2022年度决算

目录

第一部分 昆明市东川区文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全区性文化艺术活动，指导全区文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）管理、指导文艺事业，指导、组织艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、组织推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

（9）统筹规划文体产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体产业和旅游产业融合发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，对相关案件进行督查督办，维护市场秩序。

（12）管理、指导文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（13）负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化单位与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实专业人才有关服务工作。

（14）统筹和协调开展文体旅游活动和品牌赛事。

（15）负责文化和旅游行业的安全生产监管工作。

（16）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.紧盯经济指标 狠抓项目建设

（1）市对区考核目标完成情况

一是旅游总收入增幅15%。2022年截止到10月31日，东川区共接待游客183.97万人，同比增长8.8%。旅游综合收入68,555.66万元，同比增长11.57%。

二是文旅市场主体倍增15个。截止到目前已完成特色小微涉旅企业13家，分别是：昆明市东川区宏乐产业发展投资有限责任公司、昆明东川引山宿旅游资源开发有限公司、云南晨昊游乐有限公司、昆明市东川区亿辰文化传媒有限责任公司、昆明晴乐文化传媒有限公司、云南省昆明市东川区恩篮体育文化发展有限责任公司、镭竞（昆明）户外拓展有限公司、云南瑞途国际旅行社有限公司东川分公司、云南走啦国际旅行社有限公司(东川分公司、辉煌未来文化产业（昆明）有限公司、昆明晴乐文化传播有限公司、云南然途商贸旅游服务有限公司、云南福寨牯牛山旅游景区开发有限公司。

三是新增酒店建设项目2个。经与市文旅局对接，新建酒店需要是五星级酒店或是国际知名品牌酒店。东川暂时无此类新建酒店。

四是规上文化企业净增加1户。已协调重道公司变更营业执照，将广告业务提为首项。广告企业入库需要达到年营业收入1,000万，现在重道公司营业收入仅有400余万，已协调重道公司加快应收帐款回收，加快在谈业务的推进，争取年底能达标入库。

（2）区级经济指标完成情况

一是五个一百重点项目工作。项目包装任务数10个，完成12个，分别是：碧谷街道李子沟村生态旅游建设项目、铜都街道小牯牛山驼峰航线红色教育基地建设项目、东川区文化旅游综合服务中心建设项目、东川区博物馆建设项目、东川区非遗文化传习馆建设项目、东川区美术馆建设项目、东川区图书馆建设项目、东川区游客服务中心建设项目、汤丹辰生矿硐探秘项目、东川区数字博物馆建设项目、东川区中医药康养旅游基地建设项目、东川区金沙江精品旅游航线基础设施建设项目；新争取项目任务数4个，完成4个，项目为：2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、基层公共文化考核项目、2022年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金、2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金；项目开工任务5个，完成5个，项目为：东川区金沙江国际旅游度假区（滨水游乐区）、金沙江国际旅游度假区、云南德参园中药材种植有限公司农产品烘干厂建设项目、昆明董申农业李子沟生猪养殖场建设项目、昆明润时农业有限公司芦柴塘农旅项目；项目入库任务4个，完成3个，项目为：昆明董申农业李子沟生猪养殖场建设项目、昆明润时农业有限公司芦柴塘文旅项目、昆明尚富种植有限公司野生菌种植及初加工项目。固定资产投资任务数35,000万元，完成6,268万元，完成比为17.9%。

二是招商引资完成情况：项目包装任务1个，完成1个，项目是：东川区精品酒店建设项目。项目引进任务1个，完成2个，项目是：昆明子为商贸有限公司蔬鲜生配送超市项目、福寨牯牛山景区项目。项目开工任务1个，完成2个，项目是：昆明子为商贸有限公司蔬鲜生配送超市项目、福寨牯牛山景区项目。内资到位资金，任务数是2.5亿元。完成省外内资到位资金1.76亿元，完成任务数的70%。

三是文化娱乐营业额增速情况：2022东川区在库规上文化企业3家，分别是旺鑫影业、忠祥纸业、森众商贸。旺鑫影业三季度工资增速为13.4%，1-10月营业收入增速为7.9%。忠祥纸业、森众商贸划归制造业和商贸业，文产的数据要待统计局提取。

四是重点旅游项目有序推进。东川大峡谷运动康养旅游度假区项目。目前“滇铜古道”特色街区一期主体建筑已竣工，累计投资11,117万元，建设进度为1至11号楼主体结构封顶，1至4号楼二次结构砌筑完成80%，东区二次结构砌筑完成40%。12号楼至21号楼商业桩基施工及检测完成，主体结构工程验收完成，西区商业18至21号楼基础工程褥垫层完成；小清河—雪岭景区建设情况。目前正在开展前期要件办理，项目融资贷款等相关工作。项目已完成备案，分别为东川区汤丹镇雪岭环境生态建设及综合开发利用EOD项目（一期），投资15.12亿元，东川区汤丹镇小清河乡村振兴与绿色生态建设EOD项目，投资12.46亿元；格勒湖旅游项目。已完成护坡、水下基础设施工作，海拔785米线桩体、海拔821米线桩体全部完成。金沙江国际旅游度假区（滨水游乐区）、金沙江国际旅游度假区项目正进行备案；福寨牯牛山景区项目。成立了福寨牯牛山景区建设工作专班，共同研究解决景区建设存在问题和困难，目前专班共召开会议2次。配合好碧谷街道和其他相关部门共同推进福寨牯牛山景区项目，于2022年11月10日开工；红土地景区项目。启动实施红土地落霞沟景观提升改造工作，现项目正在施工中。启动推进落霞沟片区详细规划工作，现规划正在编制中。争取牯牛山、红土地景区项目前期经费各100万元。

2.文旅深度融合积极塑造东川旅游新形象

一是做好旅游基础设施建设工作。积极争取市级补助资金800万元，主要用于落霞沟景观提升改造，截止到10月9日，资金拨付211.5万元，完成项目设计稿，建设道路挡墙200米，完成落霞沟观景台修复，正在开展采摘园租地和土地整理、小组活动室建设。积极争取旅游厕所奖补资金，做好辖区内旅游厕所建设管理工作，2022年新争取格勒湖景区旅游厕所一座，目前已完成建设主体。

二是做好旅游宣传工作。完成2个热门打卡点（太阳谷、小江花海）、4条精品旅游线路推介。认真开展5.19国家旅游日系列活动，发放文明旅游宣传单、精品旅游线路宣传单500余份，开展了1,000余人次旅游咨询。            

三是认真做好文旅突破工作。制定下发2022年工作计划至各成员单位，每月上报工作推进情况；协助区委第一巡察组对文旅项目开展督查督导，截止到10月共督查督导7次；完成《东川区全域旅游规划》编制工作，通过专家评审；制定下发《东川区特色旅游民宿认定规范（试行）》文件，10个特色旅游民宿，预计12月底前完成验收工作。

四是做好文旅深度融合文章。合理利用地域优势和资源条件，充分发挥铜文化、红土地农耕文化、树桔红色文化等旅游资源，全力创建东川红色旅游示范区品牌，做好文旅融合的深度文章。提升树桔红军渡公共服务功能，助推树桔传统红糖作坊建设项目，发展红色旅游商品；加大东川区烈士陵园附属工程建设支持力度；加大支持汤丹红色旅游文化提质改造项目：建设“乌山金水 铜都春秋”东川区铜政机构暨革命斗争历史沿革陈展；与东川区文联联合开展东川红色旅游资源专刊采写活动，编辑出版《东川文艺》2022年1-2期；拍摄一部红色旅游宣传片，深挖东川“红色”记忆、“红色”文化、“红色”底蕴。以人为本，深挖历史，从另一个视角和表现形式展示东川的红色文化。对东川红色旅游进行全新的审视和诠释，打造东川红色旅游品牌；制作红色旅游资源图集，展示东川红色旅游文化。

3.巩固脱贫攻坚成果 助力乡村振兴

一是加快乡村旅游发展，助力乡村旅游。制定下发《东川区乡村旅游示范村认定规范（试行）》文件。今年初步确定5个区级乡村旅游示范村，12月底前完成验收工作；积极与市局对接，申报太阳谷神鼓彝寨创建省级文明旅游示范单位，各项资料已准备完毕，等待市级、省级验收；认真准备李子沟村市级乡村旅游示范村上报材料的收集、整理，迎接市级验收；制定东川区文旅人才专项培训方案，11月底前完成50余人的培训工作；制定民族团结进步示范景区创建工作方案，认真开展民族团结进步示范景区（太阳谷千古彝寨）创建工作，此项工作预计在12月底前完成。

二是以文化振兴，推动乡村振兴。不断完善基层文化阵地建设，2022年各向上新争取了拖布卡镇松坪村、临港社区、乌龙镇坪子村等3个综合性文化服务中心建设项目，共计争取资金242万元；着力提升文化队伍建设，组织人员参加2022年基层公共文化服务绩效评价专题培训、2022年《图书馆法》培训、2022年东川区公共文化云培训、各类远程培训、国家公共文化云网络培训、线上文艺慕课培训，提高了各类文化队伍业务能力；2022年申报成功省级非遗项目1个，同时组织非物质文化遗产成果展进乡村展示，宣传我区非遗项目和传承人，宣传非遗保护法规政策，展示东川区的优秀乡土民族文化。

三是组织力量，扎实开展帮扶工作。全局79名干部职工挂钩联系拖布卡镇桃园村（含农祥社区）、布卡村、松坪村761户脱贫户。2022年共派出9名驻村队员，更换身体不适驻村队员1名，下派5名同志参加2022年挂牌督办“百日攻坚”队，按照区委统一部署投身乡村振兴工作；为传递党委、政府的关心，传递社会的关爱，进一步巩固脱贫攻坚成果，落实“四个不摘”要求，组织好干部职工开展联系走访活动，落实帮扶责任。加大对帮扶村帮扶力度，向上新争取了拖布卡镇松坪村综合性文化服务中心建设项目，争取资金80万元。

4.确保疫情防控常态化

一是加强景区景点、图文两馆、文旅企业疫情防控，科学有效指导其做好疫情防控常态化工作。加大对文化旅游市场、涉旅企业疫情防控执法检查工作。

二是按照应种尽种要求完成区文化旅游局干部职工及行业部门有关人员新冠疫苗接种工作。

三是加强对东海宾馆隔离场所管理，进行“三区两通道”改造，组建隔离专班，专班人员培训2期，物资储备到位，于2022年10月3日启用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规科、文化文物管理科、旅游科、产业发展科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区文化和旅游局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市东川区文化和旅游局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区文化和旅游局（本级）2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门2022年度收入合计705.43万元。其中：财政拨款收入705.43万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1397.71万元，下降66.46%。其中：财政拨款收入减少1252.75万元，下降63.98%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少144.96万元，下降100.00%。主要原因是项目资金减少，没有其他收入资金。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门2022年度支出合计940.69万元。其中：基本支出415.12万元，占总支出的44.13%；项目支出525.57万元，占总支出的55.87%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2308.18万元，下降71.05%。其中：基本支出减少218.06万元，下降34.44%；项目支出减少2090.12万元，下降79.91%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是机构改革，人员减少，经费减少，项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区文化和旅游局（本级）机关机构正常运转的日常支出415.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出394.43万元，占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.69万元，占基本支出的4.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区文化和旅游局（本级）机构完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出525.57万元。其中：基本建设类项目支出235.26万元。与上年对比减少2090.12万元,主要原因是项目资金减少。其中：一般公共服务支出27.34万元，文化旅游体育与传媒支出425.92万元，社会保障和就业支出23.45万元，卫生健康支出48.86万元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出27.34万元主要用于人才、党建、创文工作等方面的支出；文化旅游体育与传媒支出425.92万元主要用于基层公共文化服务、旅游工作方面的支出；社会保障和就业支出23.45万元主要用于公益性岗位人员支出、离退休人员房补等支出；卫生健康支出48.86万元主要用于疫情防控工作、创卫复审工作方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出940.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2156.34万元，下降69.63%，主要原因是机构改革，人员减少，经费减少，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出344.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.66%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出425.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.28%。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

8.社会保障和就业（类）支出121.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.87%。主要用于对个人和家庭的补助；

9.卫生健康（类）支出48.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于商品和服务支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，各项公务支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.46万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是厉行节约，各项公务支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门2022年机关运行经费支出20.69万元，减少6.01万元，下降22.51%,主要原因是厉行节约，经费支出减少。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出（行政单位机关运行经费20.69万元，其中办公费1.18万元，印刷费0.03万元，咨询费1.03万元，手续费0.09万元，邮电费0.85万元，差旅费0.09万元，维修（护）费0.44万元，工会经费1.88万元，福利费1.82万元，其他交通费用13.28万元。）

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门资产总额778.99万元，其中，流动资产12.88万元，固定资产475.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产290.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少579.68万元，其中固定资产减少243.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7.54万元，其中：政府采购货物支出7.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

项目支出资金206.73万元为二次分配资金，绩效自评时这部分分配资金由资金主管部门进行绩效评价，故项目支出绩效自评金额小于项目支出金额。（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

本单位无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300135900101111

昆明市东川区文化和旅游局（本级）表20230825034430927