监督索引号53011300135900201000

昆明市东川区文化旅游综合服务中心

2022年度决算

目录

第一部分 昆明市东川区文化旅游综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区文化旅游综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责文化和旅游市场开发。

2.负责文化和旅游产品创建、创新工作。

3.负责文化和旅游项目工作。

4.负责文化和旅游大型活动和品牌赛事，研究、培育东川特色文化旅游活动新品牌。

5.负责文化和旅游宣传工作，开展文化和旅游交流推广与合作。

6.负责文化和旅游公共信息服务建设，协调推进文化和旅游公共设施和产品的建设、管理。

7.负责全区文化和旅游系统统计上报及经济运行分析工作。

8.统筹和协调开展各类文化旅游活动及培训。

9.承担文化和旅游资源普查、规划开发和保护。

10.受理文化和旅游投诉、举报。

11.推进文化旅游行业诚信评价体系建设，组织开展诚信评价工作，提升行业服务品质。

12.负责全区电影宣传放映和相关服务工作。

13.完成上级交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好疫情防控工作。一是及时向涉旅企业传达相关疫情防控文件及会议精神。先后下发了《区文化和旅游局疫情防控工作任务分解》，进一步细化了公共场所疫情防控工作清单，认真制定了《东川区景区景点等场所疫情防控工作预案》。采取现场巡查、畅通投诉渠道、电话调度等方式，及时掌握景区景点等场所疫情防控现状，督促全区旅行社、景区景点、温泉、酒店宾馆等场所严格落实各项防控措施，有序推进涉旅企业疫情防控工作落到实处。二是进一步加强东川区疫情防控集中隔离观察场所的管理，落实落细工作措施，守护好人民群众生命安全和身体健康，联合区卫健部门的专业技术人员对全区酒店进行了考察，最终选定东海宾馆为东川区集中隔离留观场所，按照隔离场所“三区两通道”医学观察场所设置要求对酒店进行了改造，按照“一个场所、一套班子、一支队伍”的原则，由区集中隔离观察场所建设管理工作组统一抽调精兵强将组成东川区集中隔离留观场所领导小组，在东川区集中隔离观察场所组建一支人员固定的管理团队，在集中隔离观察场所启用后分为2个工作专班，轮流进驻隔离点开展工作。三是安排多人参与到疫情情况工作，其中抽调蒋文、田维亮两位同志分别到呈贡集中隔离观察场所和东川区集中隔离观察场所参与开展为期一个多月的疫情防控工作。

2.做好宣传、旅游线路推介工作。一是完成2个热门打卡点（太阳谷、小江花海）、4条精品旅游线路推介。二是认真开展5.19国家旅游日系列活动。邀请平安保险公司、旅行社东川服务网点等4家文旅企业一同开展了“感悟中华文化 享受美好旅程”为主题的“中国旅游日”系列活动。向市民发放文明旅游宣传单、精品旅游线路宣传单500余份，为市民推送云南省文旅厅千万元文旅加油券优惠活动，开展了1000余人次旅游咨询。

3.认真做好文旅突破工作。一是制定下发2022年工作计划至各成员单位，自2022年4月开始试行每月上报工作推进情况，汇总上报局领导。二是协助区委第一巡察组对文旅项目开展巡察督查，截止10月共巡察督查7次。三是完成《东川区全域旅游规划》编制工作，通过专家评审。四是制定下发《东川区特写旅游民宿认定规范（试行）》文件，10个特色旅游民宿，12月底前完成验收工作。

4.进一步加快乡村旅游发展，助力乡村旅游。一是制定下发《东川区乡村旅游认定规范（试行）》文件。今年初步确定5个区级乡村旅游示范村，12月底前完成验收工作。二是积极与市局对接，申报太阳谷神鼓彝寨创建省级文明旅游示范单位，各项资料已准备完毕，等待市级、省级验收。三是认真准备李子沟村市级乡村旅游示范村上报材料收集、整理，迎接市级验收。四是制定东川区文旅人才专项培训方案，11月底前完成至少50人的培训工作。五是制定民族团结进步示范景区创建工作方案，认真开展民族团结进步示范景区（太阳谷千古彝寨）创建工作，此项工作预计在12月底前完成。

5.做好旅游基础设施建设工作。一是积极争取市级补助资金800万元，主要用于落霞沟景观提升改造，截止10月9日，资金拨付211.5万元，完成项目设计稿，建设道路挡墙200米，完成落霞沟观景台修复，正在开展采摘园租地和土地整理、小组活动室建设。二是积极争取旅游厕所奖补资金，做好辖区内旅游厕所建设管理工作，2022年新争取格勒湖景区旅游厕所一座，目前已完成建设主体。

6.做好市场整治提升全域旅游服务品质配合工作。配合相关科室、部门全面开战督导检查，扎实做好旅游安全和疫情防控工作。针对“五一”、“端午”、“中秋”、“国庆”等不同时期旅游安全生产和疫情防控形势进行分析和部署，广泛开展联合检查，组织人员定期不定期对景区景点、旅行社、温泉、酒店宾馆等场所开展拉网式、地毯式安全检查，深入开展隐患排查治理，严防各类事故发生，确保全区旅游安全生产和疫情防控形势持续稳定。截至目前，先后共组织60余人次到辖区涉旅企业、旅行社、温泉、酒店宾馆等场所开展疫情防控、安全生产排查检查、旅游市场整治等30余家次，排查整改整治各类隐患8条，截止10月已完成整改。全区旅游安全形势持续平稳有序。

7.做好文旅融合深度文章。合理利用地域优势和资源条件，充分发挥铜文化、红土地农耕文化、树桔红色文化等旅游资源，全力创建东川红色旅游示范区品牌，做好文旅融合的深度文章。一是提升树桔红军渡公共服务功能，助推树桔传统红糖作坊建设项目，发展红色旅游商品。二是加大东川区烈士陵园附属工程建设支持力度。三是加大支持汤丹红色旅游文化提质改造项目：建设“乌山金水 铜都春秋”东川区铜政机构暨革命斗争历史沿革陈展。四是为挖掘整理及全面展现东川红色旅游资源的特色及故事，与东川区文联联合开展东川红色旅游资源专刊采写活动，编辑出版《东川文艺》2022年1-2期。五是拍摄一部红色旅游宣传片，深挖东川“红色”记忆、“红色”文化、“红色”底蕴。以人为本，深挖历史，从另一个视角和表现形式展示东川的红色文化。对东川红色旅游进行全新的审视和诠释，打造东川红色旅游品牌。六是制作红色旅游资源图集，展示东川红色旅游文化。

8.做好旅游数据统计工作。按照省、市全域旅游统计要求和新的统计办法，牵头各乡镇（街道）、各景区（点）及相关统计单位，建立东川区吸引物名录库和住宿单位名录库，做好每月旅游人数和旅游收入的统计上报工作，以及节假日的每日旅游数据统计、市场分析等工作。截止2022年9月累计接待游客160.02万人次，同比增长15%。完成综合收5.92亿元，同比增长16%。

9.开展广场电影放映，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动。全体职工认真履行各自工作职责，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动，2022年全区农村公益电影放映活动共计放映1776场次，丰富了群众的文化生活，潜移默化的影响着新一代青年，热爱生活、开拓创新，努力为实现中国梦而努力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区文化旅游综合服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市东川区文化旅游综合服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文化旅游综合服务中心部门2022年度收入合计391.81万元。其中：财政拨款收入391.81万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加292.59万元，增长294.88%。其中：财政拨款收入增加292.59万元，增长294.88%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是根据东编发〔2021〕12号机构合并，经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文化旅游综合服务中心部门2022年度支出合计391.81万元。其中：基本支出331.58万元，占总支出的84.63%；项目支出60.23万元，占总支出的15.37%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加292.59万元，增长294.88%。其中：基本支出增加252.74万元，增长320.54%；项目支出增加39.85万元，增长195.58%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是根据东编发〔2021〕12号机构合并，经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区文化旅游综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出331.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出325.12万元，占基本支出的98.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.47万元，占基本支出的1.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区文化旅游综合服务中心机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.23万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：文化旅游体育与传媒支出60.23万元，主要用于旅游宣传制作等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文化旅游综合服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出391.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加292.59万元，增长294.88%，主要原因是根据东编发〔2021〕12号机构合并，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出256.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.57%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出60.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.37%。主要用于商品和服务支出；

 8.社会保障和就业（类）支出74.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.06%。主要用于对个人和家庭的补助；

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区文化旅游综合服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，各项公务支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是厉行节约，各项公务支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文化旅游综合服务中心部门2022年机关运行经费支出0万元，减少0万元，下降0%,与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区文化旅游综合服务中心部门资产总额46.21万元，其中，流动资产0万元，固定资产34.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45.81万元，其中固定资产增加34.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

    项目支出绩效自评的全年执行数100万元是项目总金额，部门项目支出60.23万元是由主管部门分配资金，故绩效自评全年执行金额大于项目支出金额。（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

本单位无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300135900201111

昆明市东川区文化旅游综合服务中心表20230825034830559